风景名胜区管理委员会环境管理体系EMS手册

目录批准页一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1目录——一一一一一一一一一一一一一一一一一一一2修订页——一一一一一一一一一一一一一一一一一一一31、管委会概况一——一一一一一一一一一一一一一一42、手册的佼用及管理一一一一一一一一一一一一一一63、引用标准一一一一一一一一一一一一一一一一一一64、环境管理体系4．1总要求一一一一一一一一一一一一一一一一一一64．2环境方针一一一一一一一一一一一一一一一一一74．3规划一一一一一一一一一一一一一一一一一一一84．4实施与运行一一一一一一一一一一一一一一一一94．5检查和纠正措施一一一一一一一一一一一一一一204．6管理评审一一一一一一一一一一一一一一一一一22附录：1、风景区平面图2、管委会重要环境因素清单3、目标、指标与环境管理方案4、XX管委会组织机构图5、XX管委会环境管理体系结构图6、XX管委会环境管理体系职能分配表7、程序文件目录环境管理体系手册修订记录修订内容修订手段修订日期批准人管委会概况XX风景名胜区管理委员会(XX旅游总公司)是XX旅游股份有限公司(上市公司)的控股单位，也是XX风景名胜区保护、规划、建设和旅游服务的管理机构。通讯地址：中国某某XX市名山西路168号，邮编：XXXXXX电话：电传：英特网址：XX风景名胜区位于某某盆地西南部，距省会XX市168公里，距XX市38公里，距XX市3公里。景区内现还保留一个乡，十六个村，共有1．5万村民。XX属亚热带气候区，由于地势形态而形成自下而上的“立体气候”分布，素有“一山有四季，十里不同天”之称。年平均气温从海拔500米的16.6℃至海拔3000米的3.0℃，山顶山脚温差13.6℃。全区地表径流主要由XX河、XX、XX河三条主干河流水系及其支流构成。其支流贯穿全景区汇流后沿溪沟、冲沟和人工水级悴入三条主干河流中。景区交通便捷。XX铁路从XX市通过，每日有XX至XX的旅游专列对开；从XX出发经成乐高速公路1小时30分即达XX。XX风景名胜区于XXXX年被国务院批准为国家重点风景名胜区。XXXX年XX月被联合国教科文组织批准列为“世界自然与文化遗产”名录。XX以独特的地质地貌和丰富的动植物资源而享有“XX博物馆”和“XX王国”的美誉。她又是我国四大X教圣地之一，其X教文化历史悠久。XX风景名胜区是一个旅游观光、朝圣拜佛、科学考察、休闲度假等多功能旅游服务区。XX管委会对景区的保护、规划、建设、管理，发展全面行使管理职能，并对景区内交通、工商、林业、公安、宗教等职能部门实行统一管理。管委会现有职工总数779人，其中干部256人，工人523人。风景区内没有工业企业，不存在工业污染源。景区内水体污染主要来自旅游服务产生的生活排污，而景区内大气污染主要来自汽车尾气排放和燃煤烟气排放。附录1：风景区平面图2手册的使用及管理2.1环境手册经管委会主任批准后方可实施。2.2环境手册分为“受控”和“非受控”两种方式进行管理。管委会内部发放手册均为受控版本。2.3环境手册发放纺管委会内部中层以上管理成员，职能部门和其他相关人员通过环保处获取。手册还应发放给认证机构人员供审核用。手册持有者必须妥善保管，不得遗失、损坏。2.4环境手册应适时予以修定以保证其适用性。2.5发放给相关方的手册由管理者代表审批发放清单，相关方持有非受控版本。3引用标推3.1IS014001：1996环境管理体系——规范及使用指南；3.2IS014004：1996环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南；3.3IS014010：1996环境审核指南——通用原则；3.4IS014011：1996环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核；3.5IS014012：1996环境审核指南一环境审核员资格要求。环境管理体系要求管委会按ISO14001标准要求建立了环境管理体系。体系运行遵循PDCA循环。编制的本手册是环境管理体系的纲领性文件和环境管理内部法规性文件，管委会保证督促全体员工遵守本手册规定的环境方针和程序，依托XX“世界自然和文化遗产”瑰宝，向社会提供优质旅游服务。管委会主任XXX任命XXX同志为环境管理者代表，全权负责环境管理体系的建立、实施、维护和保持。4.2环境方针XX管委会环境方针：以遵守国家环保法律、法规和其他要求为起点，合理开发和保护性利用自然文化资源，有效实施污染预防和努力维护生态平衡，在可持续发展的道路上开拓旅游服务事业。积极着手解决水体污染隐患和减少大气污染排放；加强森林火灾防范和消防工作；采取有力措施保持生态平衡，造就XX“人与自然”的和谐统一；不断增强员工环保意识，全员参与，保护XX环境。管理委员会主任：4.2.1环境方针是体系原则与宗旨的描述由管委会组织制定，并经管委会主任批准发布予以实施，它应传达到全管委会员工并为其所理解、贯彻、实施。4.2.2在每年的管理评审中，由管委会主任主持对方针的评审与修订。4.2.3环境方针还可为公众所获取，管委会应在对外联络中，加强方针宣传。4.3规划4.3.1环境因素1、环境因素的识别与确认：管委会通过初始环境评审并制定和实施《环境因素的识别和评价管理程序》，对管委会能够控制，或可望对其施加影响的环境因素进行评价并识别出重大环境因素，报管理者代表审批；2、环保处负责环境因素的识别与评价从环境影响、企业形象、经济损失等方面考虑，并应根据情况的变化适时组织重新识别和评价。3、评价出的重大环境因素通过目标、指标、管理方案、运行控制、监测测量等手段加以管理。附录2：《管委会重大环境因素清单》4.3.2法律与其他要求环保处负责按《法律与其他要求控制程序》收集适用于管委会环保工作的法律、法规及其他要求，并通过多种渠道建立获取最新相关法律与其他要求的途径。环保处对确认的适用法律与其他要求进行登记，并及时传达到相关部门。各部门可在档案室的环境管理信息库查询相关法律法规。4.3.3目标和指标环保处负责根据管委会确定的重大环境因素、相关法律、法规和其他要求及旅游服务活动的需要，建立并评审符合环境方针的相应目标和指标。目标与指标应确保对预防污染的承诺，目标要具体，指标应量化并符合管委会总体规划和考虑相关方观点。管委会目标和指标列于附录3中。4.3.4环境管理方案为确保环境目标与指标的实现，环保处负责编制相应的环境管理方案并配合相关部门贯彻实施。1、环境管理方案中应对方案预计完成时间和责任部门职责有明确规定；2、当重大环境因素发生变化时，环保处负责调整和修订有关方案；环境管理方案详见附录34.4实施与运行4.4.1组织机构与职责XX管委会组织机构图参见附录4XX管委会环境管理体系结构图附录5环境管理体系职能分配表见附录6为了有效实施XX的环境管理工作，管委会中每一层次和各职能部门都必须有明确的职责和权限规定。保护环境不是少数管理者的事，管委会全体员工都有保护XX自然生态环境的责任和义务。管委会主任职责：(1)负责组织制定、批准管委会环境方针、并予以贯彻实施；(2)负责确定各副主任环境职责；确保副主任有效行使其环境职责；(3)确定并配备必要的资脂(人力、物力、财力)，保证环保工作的实施；(4)按要求定期组织并主持环境管理评审；(5)任命环境管理者代表；2、管委会副主任职责：协助主任在自己的职权范围内对分管部门履行以下职责：(1)负责确定分管各部门环境职责并确保其行使环境职责；(2)为各部门配备必要资源，保证其部门环保工作的有效开展；(3)定期检查各部门环保工作，发现问题及时整改：3、环境管理者代表职责(1)负责按照IS014001标准的要求建立和保持环境管理体系并使之有效运行；(2)负责组织和领导内部环境管理体系审核工作；(3)负责向管委会报告环境管理体系的运行情况，供管理评审采用，并为体系的改进提供依据。4、环保处职责：环保处负责协助环境管理者代表建立和保持环境管理体系，就体系有关事宜与内、外部各方联系：（1）负责对景区自然文化资源、地质地貌进行监督和保护；（2）负责景区大气、水体、噪声的定期监测及固体废物的管理和处置；(3)负责对各部门的环保工作进行指导和监督。5、各职能处室通用职责：保证相关法律、法规和要求在本部门的贯彻和执行；负责环境管理体系在部门内部的宣传贯彻；（3）按环境管理体系要求实施程序文件和作业指导书；（4）负责本部门目标、指标和环境管理方案的实施；（5）负责本部门内职工的环境知识、环境意识教育和环境保护相关技能培训；（6）配合环保处开展环境管理体系的运行活动以及监控工作。各职能部门负责人应为本部门环境管理体系的实施与控制提供必需的资源，以保证本部门画报工作的顺利开展和取得成效。6、行政办职责：（1）负责环境管理体系文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录。(2)负责对内、对外信息交流的归口管理，并按照相应程序文件的规定传递环境方针、目标和指标、环境管理方案、内部审核结果、更新的法律、法规。(3)于档案室内建立“环境管理信息库”。(4)履行4.4.1第5条款所列职责。7、景区内管理处职责：(包括景区内XXX、XXX、XX、XXX、XX五个管理处)(1)对辖区内森林植被和生态平衡进行有效保护。(2)对旅饭店和经营户进行环境保护和污染预防教育和监控。(3)协助寺庙内僧、尼进行文物和古达的保护和管理。(4)积极主动采取措施在本片区搞好消防工作和森林火灾预防工作。(5)及时制止景区内乱砍滥伐、乱建乱搭、乱贴乱画、乱设摊点等不良倾向。(6)对环境控制点严格按有关管理标准实施管理和监控。(7)履行4.4.1第5条款所列职责。8、公安分局职责：(1)严格执行国家有关消防的法律、法规和《XX风景区消防管理办法》。(2)负责景区消防宣传教育，增强员工消防意识，监督有关单位消除火警隐患。(3)加强对古建筑的消防管理。(4)合理配置消防设备、灭火器材，要求配足、配够，标识清楚登记造册。(5)定期对消防器材和主要用电设备、用电线路进行安全检查并记录备查。(6)负责专职和义务消防队员的防火技能培训和组织消防演习。(7)开展建筑工程设计审核，监督检查建设项目在设计和施工中执行消防技术规范的情况，参加工程竣工验收。(8)组织调查火灾事故，查处违反消防管理的行为和火灾责任者。(9)履行4.4.1第5条款所列职责。9、监察大队职责：(1)负责景区内资源保护、规划建设、环境保护、环境卫生、安全游览等管理监察工作。(2)协助景区内各管理处共同监督驻山单位、寺庙、经营户、各类从业人员的文明经营情况。(3)维护景区管理秩序、正常经营秩序，良好进行违章查处、保障游客合法权益。(4)履行4.4.1第5条款所列职责。10、林业分局职责：(1)负责全也植树造林、营林护林、林业规划工作，维护和管理好XX森林资源。(2)强化森林防火管理，杜绝森林火灾。(3)加强护林巡逻，及时发现和防治森林病虫害。(4)采取有力措施禁止乱砍滥伐、盗运木材和其他破坏森林资源的违法行为。(5)慎用防虫和杀虫药剂，注意预防污染。(6)履行4.4.1第5条款所列职责。11、水电处职责：(1)负责制定和组织实施景区内水资源保护、利用规划。(2)统一管理景区水资源，搞好水源保护，防止水源污染。(3)负责景区供水、供电统下规划、建设、管理和有效利用。(4)管理好景区报国水厂。(5)分类(水、电、气)每月统计资源消耗情况并登记备查。(6)履行4.4.1第5条款所列职责。12、人事处职责：(1)制定并组织实施《培训计划》，切实抓好各类人员的素质提高工作。(2)负责对培训结果进行评价(考核或考试)。(3)负责管委会一级培训教育资料和培训结果的档案管理，(4)编制部门《岗位入职要求》，搞好干部(职工)的聘用、考核工作。(5)履行4.4.1第5条款所列职责。13、宗教处职责：在遵守国家宗教法律、法规前提下，负责以下工作：(1)对各寺庙僧、尼进行环境方针和环境保护及污染预防的宣讲教育；(2)在公安分局指导下，协助僧、尼搞好寺庙消防工作。(3)指导寺庙的居士、旅客接待站采取措施控制生活污水、废水的处理排放。(4)督促寺庙僧、尼随时检查古建筑的虫蚁蛀蚀情况，发现险情及时采取措施。(5)对古迹、文物的有效保护和管理进行监控。14、规建处职责：(1)负责风景区景观和基础设施工程建设项目的计划编制，定点选址，环境影响评价工作。(2)负责管委会新上项目、改扩建工程的前期“三同时”报告、立项、招标、建设和建筑现场管理工作。(3)协助行政办向环保行政主管部门呈报审批项目的“三同时”报告。(4)负责对项目工程合同方(承包方)、供应商等相关方环境施加影响，有效防止建设中污染发生。(5)履行4.4.1第5条款所列职责。15、财务处职责：(1)负责管委会环保方面财务管理。(2)编制管委会环保经费预算，登记环保经费支出、往来等明细帐目。(3)监督各部门环保经费的使用情况，及时纠正无计划开支。(4)按审批规定及时提供环境紧急事故处理经费。(5)履行4.4.1第5条款所列职责。16、市场开发宣传处职责：(1)负责旅游发展规划的制定和监督检查，制定发展规划工作中应注意贯彻环境方针的精神，避免新开发旅游项目对环境的影响和造成新的污染。(2)负责向国内外旅游市场宣传管委会以IS014001标准建立环境管理体系的情况和环境方针的内容。(3)开展有效的促销活动，拓展国内、外旅游市场。(4)制定发展旅游商品生产和营销政策及措施中应充分考虑环境的自然生态保护及污染预防。(5)履行4.4.1第5条款所列职责。17、综合开发办职责：(1)依据“XX总体规划”和旅游发展需要，制定近期和远期项目开发规划。（2）项目前期的“三同时”报告和项目环境影响评价及可行性研究。（3）目的实施方案、承担有关项目的具体实施，并监控实施过程中的污染预防。(4)项目实施后的调查总结及信息反馈。(5)履行4.4.1第5条款所列职责18、交通管理处职责：(1)严格执行交通法规和XX风景区道路交通管理规定。(2)负责管理和监督景区内车辆的清洁营运工作。(3)负责在景区内禁止鸣喇叭处建立标示牌和监控汽车噪声情况。(4)发生重大环境事故时，负责保障车辆调用和道路疏通。(5)监督检查景区内营运车辆的消防器材配置。(6)履行4.4.1第5条款所列职责。19、全体职工环境职责：(1)遵守环境保护法律、法规和要求；(2)认真学习和贯彻管委会环境方针；(3)自觉接受有关环保知识和提高环保技能的教育和培训；(4)积极参与环境保护和预防污染的活动；(5)严格遵守环境管理体系程序文件和作业指导书的规定开展环保工作。4.4.2培训、意识和能力培训是提高全员环境意识，增强职工环境知识，专业技术和技能，保障EMS成功运行的重要手段。管委会根据各项工作需要和重大环境因素及旅游服务活动确定培训需求，制定《培训控制程序》，对该工作进行控制。培训应佼全体员工胜任他所担负的工作并意识到：1、他们按体系文件要求实施的重要性和责任；2、他们工作中存在的(潜在的)重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益。4.4.3信息交流管委会建立了《信息交流控制程序》，以确保不断获得(传递)环境管理体系运行所需的信息。行政办负责，环保处协助管委会内、外部信息交流，以获取最新法律和其他要求以及适用的最新标准。环保处负责涉及重大环境因素的内、外部联络和有关环境投诉的调查处理及回复投诉人等工作。4.4.4环境体系文件本手册是管委会环境管理体系文件的纲领性文件，符合IS014001标准，根据手册和标准的17个要素编制了程序文件。(目录详见附录7)管委会EMS体系文件如图所示。程序文件是规定环境管理活动的目的和范围，应做什么，谁来做，如何做等，它是开展环境活动的依据。作业指导书(各种管理和工作标准)、报告、记录和表格等是提供环境管理体系有效运行的依据。4.4.5环境管理体系文件控制环境管理体系文件是管委会环保工作的内部法规，制定《文件和资料控制程序》对体系文件进行管理。通过这些程序的有效运行，以达到改善组织环境行为目的。1、所有体系文件和资料的发放都经管理者代表批准；2、凡环境控制和管理工作的重要(关键)岗位，使用的体系文件必须是现行有效版本；3、对体系文件应进行定期评审和修改，以确认其适宜性和有效性；4、失效文件及时从使用场所收回，有特殊保留价值的失效文件应予以标识，以防误用。4.4.6运行控制针对与管委会确定的重大环境因素有关的运行与活动，制定《运行控制程序》以保证这些运行与活动不偏离环境方针、目标与指标。通过这些程序的有效运行，以达到改善组织环境行为目的。1、制定相应环境标准，对旅游服务活动产生的环境影响进行规范和管理；2、管委会应对自己所使用的(相关方提供的)产品和服务中的环境影响进行识别，对产生这些环境影响的相关方的活动施加影响，并以制定管理程序等方式通报相关方有关要求，以期达到减少负面环境影响的共识。3、对每项环境活动结果进行记录并保存，以证明所实施的环境活动符合规定的要求。4.4.7应急准备与响应管委会对可能发生或潜在造成环境影响的紧急情况制定一系列防范措施，并建立了《紧急准备与响应控制程序》，以备对紧急事故做出反应，并预防或减少负面环境影响。管委会应适时对上述程序进行评审和修订，并定期试验上述程序，确保此程序的有效性。4.5检查与纠正措施4.5.1监测和测量环保处负责定期评价法律、法规和其他要求的遵循情况，以检查环境方针中对遵守法律的承诺实现程度，并负责环境目标、指标实施和更改情况的监控。管委会委托XX市环保局对景区内有重要环境影响的因素进行监测，监测项目包括大气质量、水体质量