出院结算退费管理制度及流程

出院结算退费管理制度及流程一、适用范围适用于医院所有办理出院结算退费业务的患者，包括门诊转住院、急诊转住院及普通住院患者等。退费项目涵盖住院押金、多收的诊疗费用、检查费用、药品费用等各类已收取的费用。二、职责分工（一）科室医护人员负责核对患者的费用明细，确认退费项目的准确性和合理性。如发现医嘱执行有误或收费错误，应及时开具退费申请单，并详细说明退费原因，协助患者办理相关手续。（二）住院处结算人员负责审核退费申请单，核对患者信息和费用数据。办理具体的退费手续，将退费信息录入医院信息系统，并确保退费金额准确无误。（三）财务部门负责监督退费流程的合规性，定期对退费情况进行审计。对结算人员提交的退费凭证进行审核，确认无误后进行资金划拨。（四）门诊部（涉及门诊费用退费）负责配合住院处及相关科室，对涉及门诊转住院的退费项目进行复核和确认。三、出院结算退费标准（一）费用收取错误因医院信息系统故障、收费人员操作失误等原因导致多收患者费用的，应全额退还多收部分。（二）未执行的医嘱费用对于已收费但未实际执行的检查、治疗、药品等项目，应根据实际情况退还相应费用。（三）中途变更治疗方案因患者病情变化或治疗方案调整，原已收取的但不再使用的项目费用，应予以退还。（四）其他合理原因如患者因特殊情况提前出院，未发生的床位费、护理费等按实际天数计算，退还剩余部分。四、出院结算退费流程（一）科室申请患者或其家属向主管医生或护士反馈退费需求，医护人员对退费项目进行核实。若退费项目确实存在且符合退费标准，由科室医生开具包含患者基本信息、退费项目、退费金额、退费原因等内容的退费申请单，并经科室主任签字确认。（二）相关部门审批1.退费申请单首先由科室护士长审核签字，确认退费项目的真实性和必要性。2.涉及药品退费的，需经药房工作人员核对，确认药品已退回，在退费申请单上签字。3.涉及检查、治疗项目退费的，需经相应检查科室、治疗科室负责人签字确认。（三）住院处审核与办理退费患者或家属持经各部门签字确认的退费申请单到住院处办理退费。住院处结算人员对退费申请单进行严格审核，包括核对患者身份信息、费用明细、签字审批情况等。审核无误后，结算人员在医院信息系统中进行退费操作，打印退费凭证。（四）财务结算结算人员将退费凭证及相关退费申请单提交至财务部门。财务部门对提交的资料进行再次审核，确认无误后，按照退费方式进行资金结算。（五）退费方式1.现金退费：对于原缴费方式为现金的患者，可在住院处直接办理现金退费。2.银行卡退费：若患者原缴费使用银行卡支付，财务部门将按照相关流程将退费金额原路返还至患者缴费银行卡。一般在35个工作日内到账，特殊情况可能会延长至7个工作日。需告知患者注意查收。3.医保退费：涉及医保报销费用的退费，按照医保部门的相关规定和流程办理。医保部门审核通过后，将相应费用退还至医院账户，医院再将个人自付部分的退费金额退还给患者。五、退费时间规定（一）正常工作日办理出院结算退费业务在医院正常工作日办理，办理时间为每天上午[X]点至下午[X]点。（二）加急退费对于因特殊情况需要加急办理退费的患者，如患者病情危急需转院治疗等，可由科室出具加急退费说明，经医院相关领导审批后，优先办理退费手续。六、退费记录与存档住院处结算人员应详细记录每笔退费业务的相关信息，包括患者姓名、住院号、退费项目、退费金额、退费时间、退费方式等。将退费申请单、退费凭证等相关资料进行整理归档，保存期限为[X]年，以备后续查询和审计。七、监督与考核财务部门定期对出院结算退费情况进行审计，检查退费流程的合规性和退费金额的准确性。对于违反退费管理制度的行为