卫生院耗材采购工作制度

PAGE卫生院耗材采购工作制度一、总则1.目的为规范卫生院耗材采购工作，确保采购的耗材质量可靠、价格合理、供应及时，满足卫生院医疗业务的正常开展需求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有耗材的采购活动，包括但不限于医疗器械、医用耗材、卫生材料等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的耗材，保障医疗安全。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理1.需求预测各科室应定期对本科室耗材的使用情况进行统计分析，结合业务发展趋势，提前向采购部门提交耗材需求预测报告。报告内容应包括耗材名称、规格型号、预计使用数量、使用时间等。2.采购计划编制采购部门根据各科室提交的需求预测报告，结合库存情况，编制年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确采购耗材的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并报分管领导审核批准。3.计划调整因业务发展、政策变化、突发事件等原因导致采购计划需要调整的，相关科室应及时向采购部门提出申请，采购部门根据实际情况进行调整，并报分管领导审批。三、供应商管理1.供应商选择建立供应商库：采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库。供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的供应能力和质量保证能力。供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务、交货期等。根据评估结果，对供应商进行分类管理，优先选择优质供应商。选择方式：对于重要耗材的采购，应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商；对于一般耗材的采购，可以采用询价采购等方式。2.供应商考核考核指标：建立供应商考核指标体系，包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。考核周期：采购部门定期对供应商进行考核，考核周期为每季度一次。考核结果应用：根据考核结果，对供应商进行奖惩。对于考核优秀的供应商，给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于考核不合格的供应商，责令限期整改，整改仍不合格的，取消其供应商资格。3.供应商关系维护沟通协调：采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产经营情况和产品供应情况，协调解决采购过程中出现的问题。合作培训：定期组织供应商培训，传达卫生院的采购政策和质量要求，提高供应商的服务水平和质量意识。四、采购流程管理1.采购申请各科室根据实际工作需要，填写《耗材采购申请表》，详细注明采购耗材的名称、规格型号、数量、预算金额、申请理由等内容，并经科室负责人签字后提交采购部门。2.采购审批采购部门收到《耗材采购申请表》后，对申请内容进行审核。审核通过后，报分管领导审批。对于金额较大或重要耗材的采购，需经院长办公会研究决定。3.采购实施采购方式选择：根据采购审批结果，采购部门按照相关法律法规和采购制度的要求，选择合适的采购方式进行采购。采购文件编制：对于招标采购项目，采购部门应编制招标文件，明确采购要求、评标标准等内容；对于询价采购项目，应向供应商发出询价函，明确采购产品的规格型号、数量、价格等要求。采购谈判：对于竞争性谈判、单一来源采购等项目，采购部门应组织与供应商进行谈判，争取最优惠的采购价格和条件。合同签订：采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利义务、产品规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。4.验收管理验收组织：采购的耗材到货后，由采购部门组织相关科室人员进行验收。验收人员应具备相应的专业知识和技能。验收标准：按照采购合同和相关质量标准对耗材进行验收，检查耗材的名称、规格型号是否与合同一致，数量是否相符，质量是否合格，外观是否完好等。验收记录：验收人员应填写《耗材验收记录单》，详细记录验收情况。验收合格的，验收人员签字确认；验收不合格的，应及时与供应商联系，要求供应商更换或处理。5.付款管理付款申请：采购部门根据采购合同和验收情况，填写《耗材付款申请表》，报分管领导审批。付款审核：财务部门对付款申请进行审核，审核内容包括采购合同、验收记录、发票等。审核通过后，按照财务制度办理付款手续。付款方式：根据供应商的要求和卫生院的财务规定，选择合适的付款方式，如支票、转账、电汇等。五、采购风险管理1.风险识别采购部门应定期对采购过程中可能存在的风险进行识别，包括质量风险、价格风险、供应风险、法律风险等。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。3.风险应对针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于质量风险，加强供应商管理和验收管理；对于价格风险，建立价格监测机制，定期进行市场调研；对于供应风险，与供应商签订供应保障协议，建立应急采购机制；对于法律风险，加强法律法规学习，确保采购行为合法合规。六、采购监督与审计1.内部监督成立监督小组：卫生院成立由纪检、审计、财务等部门人员组成的采购监督小组，对采购活动进行全程监督。监督内容：监督小组重点监督采购计划的执行情况、采购流程的合规性、供应商选择的公正性、合同签订与履行情况等。监督方式：通过定期检查、不定期抽查、查阅资料、听取汇报等方式进行监督。发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.审计监督定期审计：审计部门定期对采购项目进行审计，审查采购项目的合法性、合规性、效益性等。专项审计：对于重大采购项目或群众反映较多的采购问题，审计部门进行专项审计，深入调查分析，提出审计意见和建议。七、档案管理1.档案收集采购部门负责收集采购活动中形成的各类文件资料，包括采购申请表、采购审批文件、采购文件、采购合同、验收记录、付款凭证等。2.档案整理对收集到的文件资料进行分类整理，并按照档案管理的要求进行编号、装订、归档。3.档案保管档案管理人员应妥善保管采购档案，确保档案的安全和完整。档案保管期限按照国家有关规定执行。4.档案