健康与安全管理体系检查清单模板

健康与安全管理体系检查清单模板一、适用范围与应用场景日常巡检：定期对办公区、生产车间、作业现场等区域进行健康与安全状况核查；专项检查：针对特定环节（如特种设备、危险化学品、消防设施等）开展深度排查；体系审核：配合内部审核或第三方认证前的准备与自查工作；新项目启动前评估：对新建、改建、扩建项目的健康与安全配套措施进行前置检查；后复盘：发生安全或未遂事件后，对管理体系漏洞进行全面梳理。二、系统化检查操作流程步骤1：检查准备阶段组建检查小组：明确检查组长（由安全管理负责人担任）及组员（含安全专员、部门代表、技术专家等），保证成员具备相关专业能力；明确检查依据：对照国家法律法规（如《安全生产法》《职业病防治法》）、行业标准（如GB/T45001）、企业内部管理制度及体系文件（如《健康与安全管理手册》《程序文件》）；制定检查计划：确定检查范围（覆盖所有部门、岗位及关键环节）、时间节点、分工安排及所需工具（如检测仪器、记录表格、摄像设备等）。步骤2：现场实施检查资料核查：查阅体系文件（管理制度、操作规程）、培训记录、应急预案演练记录、设备检测报告、隐患整改台账等，保证文件齐全、记录规范；现场巡查：实地检查作业环境（如照明、通风、噪声、粉尘浓度）、设备设施（如特种设备的安全附件、消防器材的完好性）、个体防护用品（如劳保用品的配备与佩戴情况）及人员操作行为（如是否遵守规程、特种作业人员是否持证上岗）；人员访谈：随机抽取员工（含一线操作人员、管理人员）访谈，知晓其对健康与安全知识的掌握程度、隐患上报流程的熟悉情况及对管理体系的意见建议。步骤3：问题记录与分类规范记录问题：对检查中发觉的不符合项，需注明具体位置、问题描述、违反条款（如“车间东侧灭火器压力不足，不符合GB4351.1-2020中6.1.2条要求”）；风险等级评估：根据问题可能导致后果的严重性及发生概率，将风险划分为“重大风险”（可能导致人员伤亡或重大财产损失）、“较大风险”（可能导致人员受伤或财产损失）、“一般风险”（可能影响操作效率或存在轻微隐患）。步骤4：整改跟踪与闭环管理制定整改方案：针对不符合项，明确整改责任人（如设备部负责人）、整改措施（如“立即更换灭火器，并增加月度检查频次”）、整改期限（重大风险24小时内启动整改，一般风险7日内完成）；验证整改效果：整改到期后，由检查小组现场复核，确认问题是否彻底解决，是否采取预防措施（如修订操作规程、增加培训内容）；记录归档：将检查记录、问题清单、整改方案、验证报告等资料整理归档，作为体系运行追溯的依据。步骤5：总结与持续改进编制检查报告：汇总检查情况，包括总体评价、主要问题、整改率、体系运行亮点及改进建议；召开总结会议：向管理层及各部门反馈检查结果，通报典型问题及整改经验，部署下一阶段工作重点；更新管理体系：根据检查发觉的共性问题，修订制度文件、优化流程或调整资源配置，实现管理体系螺旋式上升。三、健康与安全管理体系检查清单模板表单检查模块检查项目检查内容与标准检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限整改验证组织管理健康与安全责任制1.是否明确各级人员（从主要负责人到一线员工）的安全职责；2.责任制是否以文件形式发布并公示。查阅文件、现场查看□符合□不符合管理体系文件1.是否建立《健康与安全管理手册》《程序文件》《作业指导书》等文件体系；2.文件是否现行有效，定期评审修订。查阅文件记录□符合□不符合风险辨识与管控危险源辨识与风险评估1.是否定期开展危险源辨识（覆盖所有作业活动、设备设施及环境因素）；2.辨识结果是否形成清单，风险等级划分是否合理。查阅辨识记录、现场核对□符合□不符合隐患排查治理1.是否建立隐患排查制度，明确排查频次（日常、专项、季节性）；2.隐患是否登记建档，整改是否闭环管理。查阅隐患台账、整改记录□符合□不符合培训与教育安全培训计划与实施1.是否制定年度安全培训计划（覆盖新员工、转岗员工、特种作业人员等）；2.培训内容是否符合岗位需求，考核是否合格。查阅培训计划、记录、考核结果□符合□不符合安全宣传与文化建设1.是否通过公告栏、会议、培训等形式开展安全宣传；2.员工是否熟悉安全警示标识、应急联系方式。现场抽查员工、查看宣传资料□符合□不符合现场管理作业环境1.车间/办公区照明、通风、噪声是否符合国家标准；2.通道是否畅通，物料堆放是否整齐有序。现场检测、目视检查□符合□不符合设备设施安全1.特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检测并张贴合格标志；2.安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效。查阅检测报告、现场测试□符合□不符合个体防护用品（PPE）1.是否根据岗位风险配备合格PPE（如安全帽、防护服、防毒面具等）；2.员工是否正确佩戴和使用PPE。现场检查、员工演示□符合□不符合应急管理应急预案1.是否针对火灾、触电、化学品泄漏等制定专项预案；2.预案是否按规定备案，定期评审修订。查阅预案文件、备案记录□符合□不符合应急演练与物资1.是否每年至少组织1次综合或专项应急演练；2.应急物资（如急救箱、灭火器、应急照明）是否充足且在有效期内。查阅演练记录、检查物资台账□符合□不符合管理报告与调查1.发生后是否按规定及时上报（至安全管理部门及上级单位）；2.是否成立调查组分析原因，形成书面报告并落实整改。查阅记录、调查报告□符合□不符合持续改进内部审核与管理评审1.是否每年至少开展1次内部体系审核；2.管理层是否定期组织管理评审，保证体系持续适宜性。查阅审核报告、评审记录□符合□不符合四、关键执行要点与风险提示客观公正原则：检查需基于事实和标准，避免主观臆断，对发觉的问题需留存影像或书面证据，保证可追溯性。时效性要求：重大风险问题须立即采取临时控制措施（如停业整改、撤离人员），防止发生；一般问题需在规定期限内完成整改，逾期未改的升级处理。全员参与机制：鼓励员工主动报告隐患（如设置隐患举报箱、开通匿名反馈渠道），对有效举报给予适当奖励（如口头表扬、绩效加分），营造“人人讲安全”的文化氛围。保密管理：检查中涉