企业信息安全手册

企业信息安全手册第一章总则一、手册编制目的本手册旨在规范企业信息安全管理流程，明确各岗位安全职责，防范信息泄露、篡改、损坏等风险，保障企业核心信息资产安全，保证业务连续性，符合《_________网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求。二、适用范围本手册适用于企业全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员）、各部门及分支机构，涵盖企业所有信息资产（包括但不限于电子文档、数据库、系统账号、终端设备、纸质资料等）的管理、使用及保护环节。三、核心原则最小权限原则：员工仅获得履行工作所必需的信息访问权限。全程管控原则：信息资产从产生、存储、传输到销毁的全生命周期均需纳入安全管理。责任到人原则：明确信息资产的安全责任人，落实“谁使用、谁负责”。预防为主原则：通过技术手段和管理措施提前识别并处置安全风险。第二章信息安全管理职责一、信息安全领导小组组成：组长由总经理担任，副组长由分管技术副总经理及*法务总监担任，成员包括IT部门、人力资源部、行政部、财务部等部门负责人。职责：审定企业信息安全战略、制度及应急预案；统筹协调重大信息安全事件的处置资源；监督各部门安全职责落实情况，审批年度安全审计报告。二、IT部门负责人：*IT经理职责：制定并执行技术防护方案（如防火墙配置、数据加密、漏洞扫描等）；管理企业信息系统（如OA、ERP、CRM等）的账号权限，定期审计权限使用情况；组织信息安全技术培训，提供安全事件技术支持；定期备份核心数据，保证备份数据的可用性和完整性。三、各部门负责人职责：组织本部门员工学习信息安全制度，签订《信息安全责任书》；审核本部门信息资产的使用需求，严格控制敏感信息的知悉范围；配合IT部门开展安全检查，及时整改本部门安全隐患。四、全体员工职责：严格遵守信息安全制度，妥善保管个人账号及密码；发觉安全风险（如异常登录、病毒感染、信息泄露等）立即向IT部门及本部门负责人报告；规范使用企业信息资产，严禁泄露、滥用工作中接触的敏感信息。第三章信息资产分类与分级管理一、信息资产分类根据信息属性及业务需求，将企业信息资产分为以下四类：资产类别包含内容文档资料电子文档（Word、Excel、PDF等）、纸质文件（合同、报告、会议纪要等）系统与数据业务系统（OA、ERP等）、数据库（客户数据、财务数据等）、日志文件硬件设备服务器、终端电脑、移动存储设备（U盘、移动硬盘）、网络设备（路由器、交换机）其他资产域名、证书、软件著作权、合作伙伴提供的保密信息二、信息资产分级根据信息泄露对企业的潜在影响，将信息分为三级，并明确对应保护要求：级别定义示例保护要求一级核心敏感信息，泄露将导致企业重大损失（如经济损失、声誉损害、法律风险）未公开财务数据、核心技术资料、客户隐私信息加密存储+访问权限审批+全程操作审计+定期备份二级重要业务信息，泄露将影响企业正常运营或客户关系内部管理制度、项目计划、普通客户信息权限管控+操作留痕+禁止外传三级一般公开信息，泄露影响较小企业宣传资料、组织架构图标识管理+规范使用渠道三、信息资产清单模板各部门需定期梳理本部门信息资产，填写《信息资产清单表》，报IT部门备案：资产名称资产类别所属部门信息级别责任人存放位置/系统安全措施更新日期2024年度财务报表文档资料财务部一级*财务经理服务器加密文件夹AES256加密+权限双审2024-03-15客户管理系统系统与数据市场部二级*市场总监内网ERP系统密码复杂度+登录IP限制2024-04-01第四章信息安全日常管理措施一、物理环境安全规范适用场景：服务器机房、档案室、办公区域等物理场所的安全管理。操作步骤：出入控制：服务器机房、档案室实行“双人双锁”管理，仅授权人员（IT运维人员、档案管理员）可凭门禁卡及密码进入；办公区域外来人员需在前台登记并由员工陪同进入，禁止无关人员接触敏感设备。设备防护：服务器机柜需安装防尘、防火、温湿度监控设备，温度控制在18-27℃，湿度40%-60%；终端设备（电脑、打印机等）离开办公区域需锁定屏幕（快捷键Win+L），下班后关闭电源。纸质资料管理：一级、二级纸质文件需存带锁文件柜，钥匙由专人保管；废弃纸质文件需使用碎纸机销毁，涉密文件需交叉碎纸（纵横向切割）。二、网络访问控制要求适用场景：员工访问企业内部系统、使用外部网络的安全管理。操作步骤：内部系统访问：员工需通过企业域账号登录业务系统，禁止共享账号；一级系统访问需启用“双因素认证”（如密码+动态令牌）。外部网络使用：禁止连接外部Wi-Fi访问企业内部系统，必须使用企业提供的VPN；VPN账号实行“一人一账”，密码每90天更新一次，连续输错5次账号自动锁定30分钟。网络行为规范：禁止在企业终端设备上、安装非工作软件（如游戏、盗版工具）；禁止通过外部邮箱、网盘传输企业一级、二级信息，需通过企业加密传输系统。三、数据全生命周期保护策略适用场景：数据从产生到销毁各阶段的安全管理。操作步骤：数据产生：含敏感信息的电子文档需标注密级（如“一级-财务数据”），标题包含“[内部保密]”字样；数据录入需校验准确性，避免因错误数据导致决策风险。数据存储：一级数据存储在专用加密服务器，采用“异地+云端”双备份模式，每日备份；终端设备禁止存储一级数据，二级数据存储需启用系统加密功能（如BitLocker）。数据传输：内部传输一级数据需通过企业加密邮件系统，接收方需确认签收；外部传输二级及以上数据需填写《数据外传申请表》，经部门负责人及IT部门审批后，使用加密U盘或企业安全传输通道。数据销毁：电子数据使用专业数据擦除工具（如DBAN）进行3次覆写删除，保证无法恢复；纸质数据通过碎纸机销毁，涉密数据需监销并记录销毁人、销毁时间。四、终端设备安全管理细则适用场景：员工使用的电脑、手机、移动存储设备等终端的安全管理。操作步骤：设备接入：新终端接入企业网络前，需由IT部门安装杀毒软件、终端管理系统（EDR），并完成安全基线配置；禁止未经授权的个人设备（BYOD）接入内部业务网络。使用规范：终端密码需包含大小写字母、数字、特殊符号，长度不少于12位，每60天更新；禁止终端设备自动登录邮箱、系统，离开时需锁定屏幕；移动存储设备（U盘、移动硬盘）需经IT部门登记并加密，仅限工作范围内使用。维护与报废：终端设备出现异常（如死机、频繁弹窗）需立即断网并报IT部门处理，禁止自行拆机维修；报废终端需由IT部门清除数据并出具《数据销毁证明》，硬件设备交专业机构回收。第五章信息安全事件应急响应一、事件分级与响应时限根据事件影响范围及损失程度，将信息安全事件分为三级：级别定义响应时限示例一级重大事件：核心系统瘫痪、大规模数据泄露15分钟内启动响应服务器被黑客攻击导致财务数据泄露二级较大事件：重要系统异常、部分数据损坏30分钟内启动响应OA系统病毒感染，无法正常办公三级一般事件：单台终端故障、少量信息泄露2小时内启动响应员工电脑中木马，个人文件被加密二、应急响应流程适用场景：发生信息安全事件时的处置流程。操作步骤：事件发觉与报告：发觉人（员工或系统监测工具）立即向IT部门应急联系人（*IT经理，电话分机号8888）及本部门负责人报告，说明事件类型、影响范围、发生时间；IT部门接到报告后，10分钟内初步判断事件级别，并上报信息安全领导小组。事件研判与启动预案：信息安全领导小组根据事件级别，启动对应应急预案（如《一级事件专项应急预案》）；成立应急小组，由IT部门牵头，法务、行政、业务部门配合，明确分工（技术处置、业务协调、对外沟通等）。事件处置：技术处置：IT部门立即隔离受影响设备（如断网、拔网线），阻止风险扩散；根据事件类型采取杀毒、数据恢复、系统加固等措施；业务协调：业务部门制定临时替代方案（如手工操作），减少业务中断时间；证据留存：对事件现场（日志、截图、设备等）进行封存，配合后续调查。事后总结与改进：事件处置完成后24小时内，IT部门编写《事件处置报告》，报送信息安全领导小组；3个工作日内召开总结会，分析事件原因，整改安全漏洞（如升级系统、加强权限管控），更新应急预案。三、安全事件报告模板发觉信息安全事件后，需填写《安全事件报告表》：事件名称报告时间年月日时分报告人姓名：*某；部门：IT部；联系方式：分机号6666事件级别□一级□二级□三级事件发生时间年月日时分发觉时间年月日时分事件描述（如：员工*某电脑弹出勒索病毒提示，桌面文件被加密，无法打开）影响范围（如：涉及财务部3台终端，影响10份一级文件读取）已采取措施（如：已断网，隔离终端，正在使用杀毒工具扫描）后续需求（如：需紧急恢复财务数据，协助排查病毒来源）第六章监督检查与考核一、日常检查与专项审计日常检查：IT部门每月对信息系统运行、终端设备安全、数据备份情况等进行抽查，填写《安全检查记录表》，对发觉的问题下达《整改通知书》，限期3个工作日内整改。专项审计：信息安全领导小组每半年组织一次全面安全审计，涵盖制度执行、权限管理、应急演练等内容，审计结果纳入部门年度绩效考核。二、违规处理对违反信息安全制度的行为，根据情节轻重采取以下措施：一般违规（如密码强度不足、未及时锁定屏幕）：口头警告，责令书面检讨，重新参加安全培训