安全生产流程检查与隐患排查表

适用场景与工作目标本工具适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流园区等）的安全生产管理，可用于日常安全巡检、专项安全检查（如消防、特种设备、危化品管理）、节假日前后安全排查、新项目/新设备投产前安全评估等场景。核心目标是系统识别生产流程中的安全隐患，规范检查流程，推动隐患整改闭环管理，从源头预防安全，保障人员生命财产安全与生产经营稳定运行。规范操作流程一、前期准备：明确目标与团队分工确定检查范围与重点：根据单位生产特点（如制造业聚焦设备操作与危化品使用，建筑业聚焦高处作业与脚手架安全），明确本次检查的具体区域（如车间、仓库、办公区）、关键环节（如动火作业、有限空间进入）及检查依据（如《安全生产法》《行业安全规程》）。组建检查团队：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成检查组，明确组长（组长姓名）及成员职责（如现场检查、资料核查、记录整理）。必要时可邀请外部安全专家参与，保证检查专业性。准备检查工具与资料：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明、防护用品（如安全帽、绝缘手套）等工具；收集相关资料（如设备操作规程、近期安全培训记录、隐患整改台账），以便核对制度落实情况。二、现场实施：多维度全面排查流程合规性检查：对照安全操作规程，核查关键作业流程（如设备启停、危险品存储与转移、应急预案启动）是否符合标准，记录违规操作（如未按流程办理动火审批、未佩戴防护用品即进入作业区）。设备设施安全检查：特种设备：检查锅炉、压力容器、起重机械等的定期检验合格标志、安全附件（如安全阀、压力表）有效性及运行记录；消防设施：检查灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明与疏散指示标志是否完好、消防栓系统水压是否达标；电气设备：检查线路是否老化、设备接地是否可靠、配电箱是否张贴警示标识、临时用电是否符合规范。作业环境检查：排查现场环境隐患，如地面是否有油污/障碍物导致滑倒或绊倒、通风是否良好（防止有毒气体积聚）、照明是否充足（尤其是夜间作业区域）、噪声是否超标的防护措施是否到位。人员行为与防护检查：观察作业人员是否严格遵守安全规程（如高空作业系安全带、旋转设备操作时佩戴防护眼镜），个人防护用品（PPE）是否正确佩戴和使用，特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗。安全管理体系检查：核查安全责任制是否落实到岗位、安全培训记录是否完整（如新员工三级安全教育、岗位安全技能培训）、隐患整改台账是否闭环（如前期隐患是否按时整改并复查）、应急预案是否定期演练。三、记录与整改：闭环管理隐患问题现场记录隐患信息：对排查出的隐患，详细记录在《安全生产流程检查与隐患排查表》中，明确隐患位置、问题描述（如“3号车间东侧灭火器压力不足，已过期”）、隐患等级（一般隐患/重大隐患，依据可能导致的严重程度判定）。分类制定整改措施：一般隐患：要求责任部门（如生产部、设备部）在3-7日内整改，明确整改责任人（责任人姓名）及完成时限；重大隐患：立即停产停业整改，由安全管理部门牵头制定专项整改方案，上报单位主要负责人审批，明确整改资金、技术方案及验收标准，整改期间落实监控措施（如专人监护、设置警示区域）。跟踪与复查：整改期限届满后，检查组或指定人员对整改情况进行复查，确认隐患是否彻底消除（如更换灭火器后重新检查压力值、修复破损地面后测试防滑效果），并在表中记录复查结果（合格/不合格）；对未按期整改或整改不到位的，追究责任并重新制定整改计划。四、总结归档：持续优化安全管理分析问题根源：定期（如每月/每季度）汇总排查数据，分析隐患高发环节（如某类设备故障频发、特定作业违规操作多），找出管理漏洞（如培训不足、制度执行不到位）。更新管理措施：根据分析结果，修订安全操作规程、优化安全培训内容、增加重点区域检查频次，从制度和技术层面预防隐患复发。存档与上报：将检查记录、整改台账、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年；重大隐患整改情况需按规定上报属地应急管理部门，保证合规性。标准化检查表单安全生产流程检查与隐患排查表基本信息内容检查时间______年______月______日______时检查地点____________（具体车间/区域/设备名称）检查组长组长姓名检查成员成员姓名1、成员姓名2、成员姓名3天气状况□晴□阴□雨□雪□大风（风力______级）检查项目分类检查内容具体描述检查结果隐患等级整改措施简述责任人整改期限复查情况一、设备设施安全1.1特种设备□定期检验合格（有效期至______年______月）□安全附件（安全阀/压力表）校验合格□运行记录完整□合格□不合格□一般□重大（如：更换压力表）责任人____月__日□合格□不合格1.2消防设施□灭火器压力正常（指针在绿色区域）、无过期□消防通道宽度≥1.5m，无占用□应急照明正常启动□合格□不合格□一般□重大1.3电气设备□线路无老化、破损，绝缘层完好□设备接地电阻≤4Ω□配电箱门完好，有警示标识□合格□不合格□一般□重大二、作业环境安全2.1地面与通道□地面平整，无油污/积水/障碍物□主通道宽度≥2m，畅通无阻□合格□不合格□一般□重大2.2通风与照明□作业区通风良好，无异味□照度≥______lux（如车间≥200lux）□合格□不合格□一般□重大三、人员行为与防护3.1操作规程遵守□作业人员按流程操作（如设备启动前检查）□特种作业人员持证上岗（证号：______）□合格□不合格□一般□重大3.2防护用品使用□正确佩戴安全帽、防护眼镜、绝缘手套等□PPE无破损、在有效期内□合格□不合格□一般□重大四、安全管理体系4.1责任与培训□岗位安全责任书签订率100%□近3个月安全培训记录完整（培训内容：______）□合格□不合格□一般□重大4.2隐患整改□前期隐患整改率100%（台账编号：______）□应急预案演练记录完整（演练时间：______）□合格□不合格□一般□重大检查组签字：__________________________被检查单位负责人签字：__________________________关键使用要点检查人员资质：检查组成员需具备安全生产知识或相关行业经验，重大隐患排查建议邀请注册安全工程师或行业专家参与，保证隐患识别准确性。隐患分级标准：一般隐患指可能导致轻微伤害或财产损失，能立即整改；重大隐患指可能造成群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改（如特种设备未经检验运行、安全通道完全堵塞）。整改时限要求：一般隐患整改不超过7天，重大隐患整改需明确“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），整改期间严格落实监控，严防发生。复