企业危化品领用制度

企业危化品领用制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，以及XX集团母公司《关于进一步加强安全生产风险管控的意见》、本公司《安全生产管理手册》等内部规章制定，旨在规范企业内部危险化学品领用行为，有效防范重大安全风险，提升本质安全水平，保障员工生命财产安全及企业稳定运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、领用、使用、废弃等全流程管理，以及涉及危险化学品业务的各类场景，包括但不限于研发实验、生产制造、设备维护、应急演练等。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指企业针对危险化学品领用全过程建立的管理体系，包括风险识别、管控措施、应急处置、培训宣贯等系统性工作。（二）XX风险：指因危险化学品领用不当可能引发的事故风险，如火灾、爆炸、中毒、环境污染等。（三）XX合规：指企业及员工在危险化学品领用活动中严格遵守国家法律法规、行业标准及内部制度的规范状态。第四条危险化学品领用管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有涉及危险化学品领用的业务活动均纳入制度管控范围，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的责任主体，实现风险管控责任全员化、具体化。（三）风险导向：以防范重大风险为重点，优先管控高风险领用场景及环节。（四）持续改进：定期评估管理有效性，根据法规变化、事故教训及业务调整优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险化学品领用管理工作负总责，承担领导责任，负责组织制定并审批专项管理制度，确保资源投入及考核落实。分管安全生产的负责人为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施、监督考核及动态优化。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，负责统筹协调危险化学品领用管理中的重大事项，研究决策重大风险处置方案，并监督评价制度执行效果。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常协调、信息汇总、会议组织等具体工作。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门职责：负责专项管理制度体系建设，组织开展风险识别与评估，制定并监督落实管控措施，组织全员培训及应急演练，并牵头实施考核评价。（二）专责部门职责：负责业务合规性审核，包括供应商资质审查、领用审批流程优化、事故案例分析等；协助牵头部门开展风险处置，提出流程改进建议。（三）业务部门/下属单位职责：落实本领域危险化学品领用管理要求，开展日常风险排查，确保员工规范操作，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任：岗位人员须严格遵守领用审批流程，如实记录领用信息，妥善保管和使用危险化学品，并履行风险上报义务。各岗位须签署合规承诺书，明确违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控：（一）合规标准：严格审查供应商资质，包括生产许可、质量管理体系认证等；采用公开招标或竞争性谈判方式采购，严禁向无资质供应商采购。（二）禁止行为：严禁采购过期、变质或未达标危险化学品；禁止收货时隐瞒数量或质量缺陷。（三）重点防控：建立供应商黑名单制度，对违规供应商实施联合惩戒。第十条储存环节管控：（一）合规标准：设置专用储存场所，分区分类存放，张贴危险标识；储存设施满足防火防爆要求，配备必要监测设备。（二）禁止行为：严禁将危险化学品与普通物品混存；禁止超量储存或擅自改变储存条件。（三）重点防控：定期检测储存设施安全状况，对泄漏、腐蚀等情况立即处置。第十一条领用审批环节管控：（一）合规标准：建立分级审批制度，领用超过X公斤/升需经[部门负责人]审批，超过X公斤/升需报[分管领导]审批；领用前填写《危险化学品领用申请表》，注明用途、用量及安全措施。（二）禁止行为：严禁无审批领用或超范围领用；禁止将危险化学品用于非指定用途。（三）重点防控：审批人员须核实领用必要性及操作人员资质，对不合理申请不予批准。第十二条使用过程管控：（一）合规标准：使用人员须经过专项培训，穿戴防护用品；使用场所配备应急物资，设置隔离区。（二）禁止行为：严禁非授权人员操作；禁止在密闭空间内违规使用易燃易爆品。（三）重点防控：监控高危险性操作过程，对违规行为立即制止并记录。第十三条废弃处置管控：（一）合规标准：采用委托有资质单位处置的方式，确保符合环保要求；建立废弃品台账，记录处置时间、地点及方式。（二）禁止行为：严禁擅自倾倒或焚烧危险化学品；禁止将废弃品混入普通垃圾。（三）重点防控：处置前进行危害性鉴别，处置后核对销账。第十四条供应商管理：（一）合规标准：建立供应商准入标准，包括资质、信誉、运输能力等；定期复核供应商合规性。（二）禁止行为：严禁与存在重大安全风险或违规记录的供应商合作；禁止收受回扣或贿赂。（三）重点防控：对供应商开展现场审核，核查其储存运输条件。第十五条应急处置要求：（一）合规标准：制定《危险化学品领用事故应急预案》，明确报告流程、处置措施及联动机制；定期开展应急演练。（二）禁止行为：严禁事故发生后隐瞒不报或拖延处置；禁止无关人员擅自进入事故现场。（三）重点防控：配备应急监测设备，及时评估危害范围。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年X月前，牵头部门组织评估制度有效性，根据法规变化、事故教训及业务调整修订制度，报公司领导审批后发布。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，由专责部门牵头，业务部门参与，对发现的风险进行分级（一般/重大），发布预警通知并制定整改计划。第十八条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：采购合同签订、领用审批、储存检查、应急处置等环节，明确“未经合规审查不得实施”的原则。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，限期消除；（二）重大风险：由领导小组立即启动应急响应，协同处置，重大事故须上报[上级单位]。第二十条责任追究机制：违规情形包括但不限于：未审批领用、储存设施不符合要求、应急处置不力等，根据后果严重程度给予警告、罚款、降级或解除劳动合同，并计入绩效考核。第二十一条评估改进机制：每年X月，牵头部门组织对制度执行情况开展评估，形成报告提交领导小组，提出优化建议并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导干部须明确分管领域的风险管控责任，定期听取专项管理汇报，协调解决重大问题。第二十三条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，合规表现优秀的予以奖励，违规严重的取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每年X月开展合规履职培训，强调责任意识；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）发布《危险化学品领用合规手册》，张贴宣传海报。第二十五条信息化支撑：建设XX专项管理信息系统，实现领用申请、审批、追溯、监测等流程自动化，实时预警风险。第二十六条文化建设：每年X月开展“合规月”活动，发布全员合规承诺书，营造“人人管安全”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件：须在X小时内上报牵头部门，重大事件立即上报领导小组；