企业应建立安全隐患排查制度

企业应建立安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，结合行业安全规范及集团母公司关于风险管控的管理要求，同时考虑企业内部安全生产管理实际需求，旨在通过建立健全安全隐患排查制度，有效预防和控制各类安全事故的发生，规范安全隐患排查、治理、监督的全流程管理，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营场所、业务活动及管理流程。具体包括但不限于生产作业、设备维护、消防安全、交通安全、用电安全、化学品管理、施工建设、仓储物流等场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全隐患专项管理”是指企业为预防和控制生产经营活动中可能引发事故的危险因素，而建立的一整套包括风险识别、评估、控制、监督、持续改进的系统性管理活动。（二）“专项风险”是指企业在特定领域（如生产安全、消防安全、信息安全等）存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规风险的危险因素。（三）“合规要求”是指企业在生产经营活动中必须遵守的法律法规、行业标准、内部管理制度及政策规定。第四条安全隐患排查管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全隐患排查范围应覆盖所有业务领域、所有生产经营环节、所有员工岗位，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门及员工的排查治理责任，形成“层层负责、人人有责”的责任体系。（三）风险导向原则：优先排查治理重大风险隐患，并根据风险等级采取差异化管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，不断提升安全隐患排查治理的实效性和系统性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全隐患排查管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产、运营或相关业务的负责人为直接责任人，负责具体组织实施和监督考核。第六条设立公司安全隐患排查管理领导小组，作为专项管理的决策和协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括各相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调公司安全隐患排查管理工作，审议重大风险管控策略。（二）审批重大安全隐患治理方案及资源投入计划。（三）监督考核各层级安全隐患排查治理绩效，定期通报管理情况。第七条设立安全隐患排查管理办公室（可由安全管理部牵头），作为专项管理的执行与日常管理机构。主要职责包括：（一）制定和完善安全隐患排查管理制度、标准和流程。（二）组织开展专项风险识别、评估和预警工作。（三）指导和监督各部门、下属单位开展隐患排查治理。（四）建立安全隐患管理信息系统，实现数据采集、分析和动态监控。第八条各部门、下属单位主要负责人为本单位安全隐患排查管理的第一责任人，应明确分管领导及具体责任人，落实以下职责：（一）组织本单位安全隐患排查工作，确保覆盖所有业务场景。（二）审核本单位重大隐患治理方案，督促整改落实。（三）定期向公司安全隐患排查管理办公室报告管理情况。第九条各部门、下属单位专责管理人员（如安全管理员、工程技术人员、合规专员等）承担专项领域的业务合规审核和技术支持职责，具体包括：（一）制定和优化专项领域的安全操作规程及风险评估方法。（二）参与重大隐患的技术诊断和处置方案制定。（三）监督业务流程中安全合规要求的落实情况。第十条各部门、下属单位基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全操作规程，及时制止不安全行为。（二）发现安全隐患应立即上报，并协助开展初步处置。（三）每年参与至少一次岗位安全培训和合规承诺。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产作业安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）严格执行作业许可制度，高危作业需经审批后方可实施。（二）定期对生产设备、工具进行维护保养，确保处于安全状态。（三）作业现场应设置安全警示标识，并保持通道畅通。禁止性行为包括：（一）严禁无证上岗或酒后操作设备。（二）严禁擅自拆除、破坏安全防护装置。专项风险重点防控点包括：（一）动火作业、有限空间作业的风险。（二）设备故障、物料泄漏的应急处置。第十二条消防安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）消防设施（灭火器、消火栓、应急照明等）应定期检查，确保完好有效。（二）疏散通道、安全出口应保持畅通，严禁堆放杂物。（三）动火作业需符合消防安全规定，并配备监护措施。禁止性行为包括：（一）严禁占用消防通道或遮挡消防设施。（二）严禁在禁烟区域吸烟或违规使用明火。专项风险重点防控点包括：（一）电气火灾、易燃易爆品存储风险。（二）消防应急预案的演练与实效性。第十三条交通安全安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）公司车辆应定期进行安全技术检验，驾驶员应持有效证件上岗。（二）驾驶员应遵守交通法规，严禁超速、酒驾、疲劳驾驶。（三）货运车辆应按规定装载，防止货物掉落或泄漏。禁止性行为包括：（一）严禁无证驾驶或驾驶不合格车辆。（二）严禁车辆带病上路或超载行驶。专项风险重点防控点包括：（一）长途运输、复杂路况的驾驶风险。（二）车辆维护保养的规范性。第十四条用电安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）电气线路应定期检测，严禁私拉乱接。（二）临时用电应办理审批手续，并符合安全要求。（三）电气设备应安装漏电保护装置，并定期测试。禁止性行为包括：（一）严禁使用老化或破损的电线。（二）严禁在潮湿环境使用非防水电器。专项风险重点防控点包括：（一）配电室、高压设备的运行安全。（二）雷击、短路等自然灾害风险的防范。第十五条化学品管理安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）危险化学品应分类储存，并配备防爆、防泄漏设施。（二）使用化学品应佩戴防护用品，并遵守操作规程。（三）废弃化学品应按法规进行处置，严禁随意倾倒。禁止性行为包括：（一）严禁在非专用场所储存危险化学品。（二）严禁将危险化学品与不相容物质混放。专项风险重点防控点包括：（一）化学品泄漏、火灾的风险。（二）储存场所的通风、防火措施。第十六条施工建设安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）施工现场应设置安全围挡和警示标志。（二）高处作业、起重作业需制定专项方案并严格实施。（三）施工人员应佩戴安全帽等防护用品。禁止性行为包括：（一）严禁在未搭设脚手架的情况下进行高处作业。（二）严禁使用不合格的安全防护设施。专项风险重点防控点包括：（一）深基坑、模板支撑的风险。（二）交叉作业的协调管理。第十七条数据安全与信息保密安全隐患排查管理。业务操作合规标准包括：（一）重要数据应加密存储，并设置访问权限控制。（二）信息系统应定期进行安全漏洞扫描和修复。（三）员工离职时应及时收回涉密设备或账号。禁止性行为包括：（一）严禁违规拷贝、外传敏感数据。（二）严禁使用非加密通信传输涉密信息。专项风险重点防控点包括：（一）网络攻击、数据泄露的风险。（二）第三方供应商的数据安全管控。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。公司安全隐患排查管理办公室应根据以下情形及时修订制度：（一）国家法律法规或行业标准发生重大变化。（二）公司业务模式或组织架构发生调整。（三）重大安全隐患事件暴露出制度漏洞。修订后的制度应经公司管理层审议通过，并发布通知全文告知。第十九条风险识别预警机制。公司应建立年度、季度、月度三级风险排查计划，具体要求如下：（一）年度排查：每年X月前完成全面风险评估，编制风险清单。（二）季度排查：每季度由各部门、下属单位组织专项自查，并汇总上报。（三）月度排查：基层岗位员工每日开展岗位风险检查，重点关注动态变化隐患。风险排查结果应分级评估（一般、较大、重大、特别重大），并发布预警通知，明确管控措施和责任部门。第二十条合规审查机制。公司将安全隐患排查治理嵌入以下关键业务节点：（一）项目启动前：需提交安全风险评估报告，未经审查不得实施。（二）合同签订时：需审查对方方的安全资质和承诺，不符合要求不得合作。（三）年度预算审批时：需包含安全隐患治理资金计划，未纳入预算不得支出。合规审查结果应纳入档案管理，作为绩效考核的依据。第二十一条风险应对机制。根据风险等级采取差异化处置措施：（一）一般风险：由责任部门限期整改，管理办公室跟踪验证。（二）较大风险：由分管领导组织专项治理，必要时启动应急资源。（三）重大风险：立即启动应急预案，上报公司主要负责人，并协调跨部门协同处置。风险处置过程应全程记录，并定期向领导小组汇报进展。第二十二条责任追究机制。对以下情形进行追责：（一）未按规定开展隐患排查导致事故的，追究相关责任人责任。（二）隐患整改不力或虚假报告的，处以绩效扣减或纪律处分。（三）发生事故后隐瞒不报或处置不当的，严肃追究领导责任。处罚标准应参照公司《违规行为处理办法》，并与绩效考核、评优评先挂钩。第二十三条评估改进机制。每年X月，公司安全隐患排查管理办公室牵头开展年度管理评估，重点考核：（一）制度执行覆盖率。（二）隐患整改完成率。（三）风险事件发生数。评估结果应形成报告提交领导小组，并用于优化管理流程和资源配置。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司主要负责人应定期听取安全隐患排查管理汇报，协调解决重大问题。分管领导应每月检查工作进展，确保各项要求落实到位。各部门、下属单位应指定专人负责，形成纵向到底的管理体系。第二十五条考核激励机制。将安全隐患排查治理纳入年度绩效考核，具体指标包括：（一）隐患排查数量与质量。（二）整改完成及时率。（三）责任追究落实率。考核结果与部门奖金、个人晋升直接挂钩，优秀案例应予以表彰奖励。第二十六条培训宣传机制。公司应分层级开展培训：（一）管理层：每年X月组织合规履职培训，强化责任意识。（二）专责人员：每季度开展业务技能培训，提升专业能力。（三）基层员工：每月进行岗位安全操作培训，确保掌握应急措施。培训效果应通过考试或实操考核，不合格者限期补训。第二十七条信息化支撑。公司应建设安全隐患管理信息系统，实现以下功能：（一）隐患数据电子化采集，自动生成风险地图。（二）整改过程可视化跟踪，实时预警超期问题。（三）统计分析辅助决策，为制度优化提供数据支撑。第二十八条文化建设。通过以下措施营造合规氛围：（一）发布《安全隐患排查管理手册》，明确行为规范。（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识。（三）设立合规举报渠道，鼓励员工主动参与监督。第二十九条报告制度。各层级应按以下要求上报信息：（一）基层员工：发现隐患立即上报至部门负责人，重大隐患需同步上报管理办公室。（二）部门负责人：每月提交隐患排查