养老机构安全生产事故隐患内部报告制度

养老机构安全生产事故隐患内部报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国老年人权益保障法》等相关法律法规，以及国家卫生健康委员会、应急管理部发布的养老机构安全管理规范和行业标准，结合XX集团母公司关于安全生产风险防控的指导意见，并立足本企业实际情况，为系统性防范养老机构安全生产事故隐患，规范风险管控流程，提升安全管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于XX企业所有部门、下属单位及全体员工，覆盖养老机构运营管理中的安全生产、消防安全、食品卫生、用药安全、设施设备维护、应急处置等全业务场景，确保各环节风险管控符合法律法规及企业内部管理要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）安全生产专项管理：指企业为预防养老机构内各类安全事故发生，建立的风险识别、评估、预警、处置及持续改进的系统性管理活动。（二）安全生产风险：指养老机构运营过程中可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，如消防设施老化、电气线路故障、用药错误等。（三）合规操作：指员工在履行岗位职责时，严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的各项要求。第四条安全生产专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保安全管理覆盖机构运营的所有环节，无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级组织及岗位的风险防控责任，做到可追溯、可考核；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险领域，动态调整管理策略；（四）持续改进：通过定期评估、反馈优化，不断完善安全管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老机构安全生产专项管理负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、协调及考核。第六条设立养老机构安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括相关部门负责人及下属单位代表，负责统筹协调专项管理工作，制定年度管理计划，审批重大风险处置方案，并定期听取工作汇报。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议安全生产专项管理制度及年度工作计划；（二）协调跨部门、跨单位的风险防控工作，解决管理难题；（三）监督重大风险事件的处置情况，评估管理成效；（四）对专项管理中的重大问题作出决策，确保责任落实。第八条牵头部门为安全管理部，负责统筹安全生产专项管理制度的制定、修订、宣贯及监督执行，主要职责包括：（一）组织开展安全生产风险识别与评估，建立风险清单；（二）制定并实施安全生产培训计划，提升员工合规操作能力；（三）定期开展安全生产检查，督促整改隐患；（四）组织应急演练，提升机构应急处置能力。第九条专责部门为运营管理部、医疗事务部、后勤保障部，分别负责以下职责：（一）运营管理部：审核养老机构服务流程中的合规性，优化风险防控措施，如老人活动区域安全设计、人员配比标准等；（二）医疗事务部：监督用药安全、护理操作规范，确保医疗废物合规处置；（三）后勤保障部：负责设施设备维护、消防设施检查，确保日常运营环境安全。第十条业务部门及下属单位（含各养老分院、服务中心）为安全生产专项管理的一线落实主体，主要职责包括：（一）执行企业安全生产管理制度，落实岗位操作规范；（二）开展日常安全巡查，及时发现并上报风险隐患；（三）组织员工参与安全生产培训，确保全员合规操作；（四）配合上级部门开展风险处置及应急演练。第十一条基层执行岗位员工为安全生产专项管理的基本单元，应履行以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任；（二）在日常工作中主动识别并上报风险隐患，如发现消防通道堵塞、老人跌倒风险等；（三）拒绝违章指挥，对不合规操作及时提出异议；（四）参与应急演练，掌握基本处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条消防安全管控：（一）业务操作合规标准：养老机构应配备合格消防设施，定期开展消防演练，确保疏散通道畅通，消防控制室24小时值班；（二）禁止性行为：严禁占用消防通道、擅自改变消防设施用途、谎报火警；（三）重点防控点：电气线路老化、易燃物堆放、疏散指示标志缺失。第十三条用药安全管理：（一）业务操作合规标准：建立老人用药档案，严格执行双人核对制度，药品存放符合避光、防潮要求；（二）禁止性行为：严禁使用过期药品、擅自调整用药剂量、未确认老人身份即给药；（三）重点防控点：药品采购渠道合规、医嘱执行准确性、用药记录完整性。第十四条食品卫生管理：（一）业务操作合规标准：食品采购索证索票，加工过程生熟分开，餐具消毒达标，从业人员持健康证上岗；（二）禁止性行为：严禁采购来源不明食品、交叉污染食物、过期食品继续使用；（三）重点防控点：食品储存条件、加工操作规范、留样制度落实。第十五条设施设备安全：（一）业务操作合规标准：大型设备（如电梯、锅炉）定期维保，床栏、扶手等辅助设施定期检查，老旧设备及时更新；（二）禁止性行为：严禁超负荷使用设备、擅自拆卸维修、忽视设备警示标志；（三）重点防控点：电梯故障预警、床栏安装规范、电路维护记录。第十六条老人活动安全：（一）业务操作合规标准：公共区域铺设防滑地垫，活动区域设置安全防护措施，加强夜间巡查；（二）禁止性行为：忽视老人行动能力差异安排活动、未评估风险即组织户外活动、疏于看护导致老人走失；（三）重点防控点：防跌倒设施、走失监控机制、紧急呼叫系统。第十七条应急处置管理：（一）业务操作合规标准：制定专项应急预案，明确各类突发事件（如火灾、跌倒、突发疾病）的处置流程，定期组织演练；（二）禁止性行为：演练敷衍了事、信息上报不及时、未协调资源导致处置滞后；（三）重点防控点：应急物资储备、人员疏散效率、外部救援协调。第十八条防坠安全管理：（一）业务操作合规标准：楼梯、阳台加装防护栏，浴室安装防滑垫和扶手，使用防坠床栏；（二）禁止性行为：防护设施损坏未及时修复、忽视老人身体状况安排独立活动、未培训员工防坠处置方法；（三）重点防控点：防护设施完好率、老人风险评估、员工操作规范。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年牵头评估专项管理制度有效性，根据法规变化、业务调整及风险事件发生情况，提出修订建议；（二）领导小组审议修订方案，经主要负责人批准后发布实施；（三）重大制度调整应通过全员宣贯，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）安全管理部每季度组织专项风险排查，结合历史数据、行业通报及日常检查结果，编制风险清单；（二）对高风险项进行分级评估，发布预警通知至相关单位，限期整改；（三）建立风险台账，动态跟踪处置进度。第二十一条合规审查机制：（一）重大业务决策（如设施改造、服务流程调整）须由安全管理部出具合规审查意见；（二）签订合同前，运营管理部需审核是否存在安全生产风险；（三）任何项目未经合规审查，不得实施，违者追究相关责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，重大风险由领导小组统筹处置；（二）制定应急处置预案，明确责任人、处置流程及上报时限；（三）风险事件处置完毕后，形成报告，报领导小组及上级单位备案。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：未落实安全责任、隐患整改不力、违规操作导致事故等；（二）处罚标准根据违规程度分为警告、绩效扣减、纪律处分等，重大事故按法律法规处理；（三）建立责任倒查制度，对管理漏洞追责相关领导。第二十四条评估改进机制：（一）每年年末，领导小组组织专项管理成效评估，包括制度执行率、风险控制效果等；（二）评估结果用于优化管理制度，完善管理流程；（三）定期公示评估报告，接受全员监督。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须签署安全生产责任书，明确任期目标；（二）设立专项管理办公会，每月听取工作进展，协调解决难点；（三）下属单位负责人应每周汇报安全工作，确保指令传达到位。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于15%；（二）对突出贡献的团队和个人给予奖励，优秀案例纳入培训教材；（三）连续三年考核不合格的部门，负责人应降职或调岗。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层参加合规履职培训，重点学习风险管控、应急处置等内容；（二）一线员工每月接受岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）利用宣传栏、内部平台发布安全知识，提升全员意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全生产管理信息系统，实现风险排查、隐患整改、应急演练的数字化管理；（二）通过系统实时监控重点区域（如消防控制室、监控室），异常情况自动报警；（三）建立知识库，积累典型案例，辅助风险评估。第二十九条文化建设：（一）编制《安全生产合规手册》，明确行为规范、处罚标准；（二）每年开展“安全生产月”活动，组织知识竞赛、技能比武；（三）员工入职时签署合规承诺书，强化责任意识。第三十条报告制度：（一）风险