养老机构食堂安全隐患排查制度

养老机构食堂安全隐患排查制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产和食品安全的相关法律法规，严格执行行业安全卫生标准，并结合企业内部风险防控需求，特制定本制度。本制度旨在通过系统性、规范化的隐患排查与管理，全面提升养老机构食堂的安全水平，保障老年人饮食安全与健康，维护机构声誉与运营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老机构食堂的食材采购、加工制作、储存配送、清洁消毒、人员管理、设施设备维护等全流程安全管理，以及相关业务场景的风险防控与合规执行。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“食堂专项管理”指本制度围绕养老机构食堂安全风险防控所建立的管理体系，包括风险识别、评估、处置、改进等全环节的标准化操作与监督机制；（二）“安全隐患”指食堂运营过程中可能引发食品安全事故或人身伤害的可预见风险点，如食材污染、设备故障、操作不当等；（三）“合规管理”指食堂运营必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章的系统性要求，涵盖资质认证、流程规范、记录完整等方面；（四）“风险等级”根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，将风险划分为一般风险、较大风险和重大风险，并采取相应管控措施。第四条食堂安全隐患排查与管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则，确保管理范围覆盖食堂所有业务环节及人员岗位；（二）“责任到人”原则，明确各级组织及岗位的风险防控责任；（三）“风险导向”原则，优先管控高风险环节，动态优化资源配置；（四）“持续改进”原则，通过定期评估与调整，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本制度实施负总责，统筹协调全机构食堂安全管理工作的推进；分管安全或运营的领导为直接责任人，负责专项制度的组织落实、监督考核与资源保障。第六条成立“养老机构食堂安全隐患排查管理领导小组”，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括相关部门负责人及业务骨干。领导小组负责：（一）统筹食堂安全风险的顶层设计与跨部门协调；（二）审批重大风险管控方案及应急响应预案；（三）定期听取专项管理工作汇报并开展绩效评价。第七条设立“食堂专项管理办公室”（由后勤或安全管理部门牵头），承担以下职能：（一）制定与修订食堂安全管理制度及操作规程；（二）组织开展风险排查、隐患整改与效果验证；（三）汇总分析安全数据，编制管理报告；（四）组织全员安全培训与意识宣贯。第八条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（后勤/安全管理）：1.负责本制度的体系建设与动态更新；2.每季度牵头开展食堂安全风险辨识，形成评估清单；3.督促专责部门与业务单位落实整改要求；4.每半年向领导小组提交管理报告。（二）专责部门（采购、餐饮、质检等）：1.采购部门：严格供应商准入与资质审核，禁止采购来源不明的食材；2.餐饮部门：规范加工制作流程，落实食品留样制度；3.质检部门：定期开展内部检测，确保添加剂使用合规；4.各部门需对业务环节的合规性进行前置审核，未经审查的流程不得执行。（三）业务部门/下属单位（各养老院食堂）：1.落实本单位的日常隐患排查，每日记录并上报问题；2.维护设备设施，定期报送维修需求；3.严格执行操作规程，对员工违规行为进行即时纠正。第九条基层执行岗（厨师、保洁、管理员等）应履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位风险点与控制标准；（二）发现安全隐患须立即停止作业并上报，严禁隐瞒或擅自处置；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第十条食材采购环节管控：（一）建立合格供应商名录，定期复评，禁止向无资质单位采购；（二）冷链食材运输须全程监控温度，留存运输记录；（三）禁止采购过期、变质或来源不明的食品，索证索票完整存档。第十一条加工制作环节管控：（一）严格执行生熟分开原则，使用专用工具与容器；（二）高风险食品（如肉禽类）须彻底加热，温度不低于70℃；（三）加工后的食品须冷藏保存，温度控制在2-5℃；（四）禁止在加工区域吸烟或饮食。第十二条储存配送环节管控：（一）食品储存分区管理，离地离墙存放，定期检查效期；（二）餐具、厨具消毒后存放，禁止与未消毒物品混放；（三）外卖或配餐配送须使用专用保温箱，全程覆盖。第十三条清洁消毒环节管控：（一）地面、厨具、操作台面每日清洁，使用合规消毒剂；（二）灭蝇灭鼠设施完好，定期投放诱饵并记录；（三）废水排放须符合环保要求，定期检测水质。第十四条人员健康管理管控：（一）上岗人员须持健康证，每年体检，患有传染性疾病者禁止接触食品；（二）个人卫生须符合要求，穿戴清洁工服、发帽、手套；（三）设立员工健康档案，发现异常及时隔离观察。第十五条设施设备维护管控：（一）厨房排烟系统、消防设施每月检查，确保正常使用；（二）燃气管道每年检测，禁止私拉乱接；（三）冷藏冷冻设备配备备用电源，定期测试。第十六条食品留样与追溯管控：（一）每餐高风险食品须留样100克以上，冷藏保存48小时；（二）建立食品追溯台账，记录采购批次、生产日期、供应商等关键信息；（三）发生食安事件时，48小时内完成溯源并上报监管机构。第十七条应急处置管控：（一）制定食安事故应急预案，明确报告流程、处置步骤及部门协同；（二）设立应急物资库，配备急救箱、消毒用品等；（三）定期开展应急演练，检验预案有效性。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年第一季度由牵头部门牵头评估制度适用性，根据法规变化、行业标准或事故案例修订；（二）重大业务调整（如采购模式变更）须同步更新制度，并组织全员培训。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展食堂安全隐患自查，形成风险清单，按等级分类；（二）每季度由领导小组组织跨部门评审，发布预警通知；（三）对高频风险点（如冷链运输中断）建立专项监控，实时通报。第二十条合规审查机制：（一）新供应商准入须通过“资料审核-实地考察-试供验证”三级审查；（二）重大采购合同签订前由质检部门出具合规意见；（三）违反本制度的行为须在内部系统记录，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）较大风险由领导小组组织制定专项整改方案，后勤部门牵头实施；（三）重大风险立即启动应急预案，上报上级单位，必要时暂停相关业务。第二十二条责任追究机制：（一）违反本制度的行为根据情节轻重分级处理：1.一次违规：通报批评，取消当月评优资格；2.重复违规：扣除绩效奖金，调整岗位；3.造成事故：按集团纪律处分条例处理；（二）对未及时上报重大隐患的，追究直接负责人和分管领导责任。第二十三条评估改进机制：（一）每年12月由牵头部门牵头开展管理效果评估，形成报告；（二）评估内容包含制度覆盖率、隐患整改率、事故发生率等指标；（三）评估结果作为制度优化和资源分配的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导班子须定期研究食堂安全议题，纳入年度工作计划；（二）明确各部门分管领导对分管领域风险负“一岗双责”；（三）建立联席会议制度，每月解决跨部门管理难题。第二十五条考核激励机制：（一）将食堂安全纳入部门年度考核的20%，与评优评先直接挂钩；（二）对连续三年无事故的业务单位，给予专项奖励；（三）将员工合规操作纳入个人绩效考核，与晋升挂钩。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，重点学习法规政策与责任划分；（二）基层员工：每月开展操作规范培训，通过案例教学强化意识；（三）发布食堂安全手册，张贴警示标语，营造宣传氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发食堂安全管理系统，实现采购、存储、加工全流程电子化追溯；（二）嵌入风险预警功能，对温度异常、效期临近等情形自动提醒；（三）利用视频监控技术，对关键区域实现24小时智能分析。第二十八条文化建设：（一）设立“安全月”活动，开展知识竞赛、应急演练等；（二）组织签订全员合规承诺书，明确“不违规、不放过”的底线；（三）设立安全管理合理化建议奖，鼓励员工创新改进。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内上报专项管理办公室，24小时内形成初步调查报告；（二）年度管理报告：次年1月31日前提交领导小组，内容包含：1.上年度安全数据统计（如