卫生站日常用品管理制度

PAGE卫生站日常用品管理制度一、总则1.目的为加强卫生站日常用品的管理，确保各类用品的合理采购、储存、使用和报废，保障卫生站医疗工作的正常开展，提高资源利用效率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生站所有日常用品的管理，包括但不限于医疗耗材、办公用品、清洁用品、防护用品等。3.管理原则遵循合法合规、节约高效、按需配置、规范管理的原则，确保日常用品的管理符合相关法律法规和行业标准要求。二、职责分工1.卫生站负责人全面负责日常用品管理工作的领导和监督，审批年度采购预算和重大采购事项。2.采购部门（1）根据卫生站需求，制定采购计划，选择合格供应商，组织采购活动。（2）负责与供应商签订采购合同，跟进采购进度，确保按时、按质、按量到货。（3）建立供应商档案，定期评估供应商绩效。3.仓库管理部门（1）负责日常用品的验收、入库、储存、保管和发放工作。（2）定期盘点库存，确保账物相符，及时报告库存异常情况。（3）做好仓库的安全管理工作，防止物品损坏、变质和丢失。4.使用部门（1）根据工作需要，提出日常用品的需求申请。（2）合理使用日常用品，做好使用记录，避免浪费。（3）配合仓库管理部门做好物品的领用和盘点工作。5.财务部门（1）负责审核日常用品采购费用的报销，确保费用支出合规。（2）对日常用品的成本进行核算和分析，提供财务数据支持。三、采购管理1.采购计划制定（1）各使用部门应根据工作任务和实际需求，定期（每月/每季度）编制日常用品需求计划，详细列出所需物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。（2）采购部门汇总各使用部门的需求计划，结合库存情况，综合考虑市场供应、价格波动等因素，制定年度采购预算和月度采购计划。采购计划应报卫生站负责人审批后执行。2.供应商选择（1）采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和筛选。优先选择具有良好口碑、生产经营规范、产品质量可靠的供应商。（2）新供应商的引入需经过严格的审核程序，包括提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等相关资质文件，实地考察供应商的生产经营场所，试用其产品并评估质量性能等。（3）定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交货及时性、产品质量合格率、售后服务响应速度等。对于绩效不佳的供应商，及时采取警告、暂停合作、淘汰等措施。3.采购实施（1）采购人员应根据批准的采购计划，按照采购流程进行采购操作。对于金额较大、涉及重要物资的采购，应采用招标、询价、竞争性谈判等方式进行，确保采购过程公开、公平、公正。（2）采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。采购人员应及时跟进合同执行情况，督促供应商按时交货。（3）对于紧急采购需求，应按照特事特办的原则，经卫生站负责人批准后，尽快组织采购。紧急采购应选择信誉良好、能够快速供货的供应商，并做好相关记录。四、验收管理1.验收标准（1）仓库管理部门应依据采购合同、产品质量标准、行业规范等制定日常用品的验收标准。验收标准应明确各项物品的外观、规格、数量、质量等方面的要求。（2）对于医疗耗材等特殊物品，应严格按照相关医疗器械标准进行验收，确保产品的安全性和有效性。2.验收流程（1）物品到货后，仓库管理人员应及时通知采购人员和使用部门相关人员共同进行验收。验收人员应对照验收标准，对物品的数量、规格、质量等进行逐一核对。（2）对于数量较多的物品，可以采用抽检的方式进行验收，但抽检比例应符合相关规定。对于验收不合格的物品，应及时与供应商沟通，要求其更换或处理。（3）验收合格的物品，仓库管理人员应填写验收单，注明物品名称、规格、数量、验收情况等信息，验收人员签字确认后办理入库手续。验收单应妥善保存，作为后续管理的依据。五、库存管理1.入库管理（1）验收合格的日常用品应及时办理入库手续，仓库管理人员应按照物品的类别、规格、型号等进行分类存放，并建立库存台账，详细记录物品的入库时间、名称、规格、数量、供应商等信息。（2）库存物品应摆放整齐，标识清晰，便于查找和盘点。对于有保质期要求的物品，应按照规定的存放条件进行保管，并做好保质期标识，确保在保质期内使用。2.储存管理（1）仓库应保持适宜的温度、湿度、通风等环境条件，确保物品的质量不受影响。对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。（2）定期对库存物品进行检查，查看是否有损坏、变质、过期等情况。如发现问题，应及时报告并采取相应的处理措施。（3）建立库存盘点制度，定期（每月/每季度）对库存物品进行全面盘点。盘点结果应与库存台账进行核对，如发现账物不符，应及时查明原因并进行调整。盘点记录应妥善保存。3.出库管理（1）使用部门根据工作需要填写物品领用申请表，注明领用物品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后到仓库领取。（2）仓库管理人员应根据审批后的领用申请表发放物品，发放时应核对物品的名称、规格、数量等信息，确保准确无误。发放后，应在库存台账上记录物品的出库时间、领用部门、领用人等信息。（3）对于贵重物品、限量物品等，应实行限量领用、审批制度，严格控制领用数量和用途。六、使用管理1.使用培训（1）卫生站应定期组织对使用人员进行日常用品使用培训，使其熟悉各类用品的性能、用途、使用方法、注意事项等，确保正确使用。（2）对于新入职人员或新使用的物品，应及时进行专项培训，确保其能够熟练掌握使用技能。2.使用记录（1）使用部门应建立日常用品使用记录台账，详细记录物品的领用时间、使用情况、使用人等信息。使用记录应真实、准确、完整，以便于统计分析和成本核算。（2）定期对使用记录进行汇总分析，了解各类用品的使用频率、消耗情况等，为合理采购和库存管理提供依据。3.节约使用（1）全体员工应树立节约意识，在日常工作中合理使用日常用品，避免浪费。如发现浪费现象，应及时进行批评教育并采取相应的纠正措施。（2）推广使用环保、节能型用品，减少一次性用品的使用，降低对环境的影响。七、报废管理1.报废标准（1）制定日常用品报废标准，明确达到报废条件的物品范围。报废标准应考虑物品的使用寿命、损坏程度、技术更新等因素。（2）对于医疗耗材等有严格报废规定的物品，应按照相关法律法规和行业标准执行。2.报废流程（1）使用部门发现物品达到报废标准后，应填写报废申请表，注明物品名称、规格、数量、报废原因等信息，经部门负责人审核后报仓库管理部门。（2）仓库管理部门对报废物品进行核实，确认无误后组织相关人员进行报废处理。报废处理方式包括销毁、变卖等，对于有环保要求的物品，应按照规定进行无害化处理。（3）报废物品处理后，仓库管理人员应在库存台账上进行核销，并将报废申请表等相关资料存档保存。八、监督检查1.内部审计财务部门定期对日常用品的采购、库存、使用、报废等环节进行内部审计，检查各项管理制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。2.定期检查卫生站负责人定期组织对日常用品管理工作进行全面检查，重点检查采购计划执行情况、库存管理情况、物品使用情况、报废处