富阳市防雷设施检测所质量手册

富阳防雷质量手册

质量手册第01章

第1页共1页

主题：同意页第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

富阳市防雷设施检测所

质量手册

手册版号：A

生效日期：2023年1月1日

总页数：61页（涉及此页）

同意人：吴生根

同意日期：

副本控制：受控类

编号：A01

持有人:

质量手册第01章

第1页共1页

主题：修订页第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1R

版号章节

条号修订次数原内容修订内容同意人同意E期

质量手册第01早

第1页共4页

主题：目录第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

章节号题

目

页数

第01章同意

页・•••(1)

第02章修订

页.......................................................(2)

第03章目

录.........................................................(3)

第1章序

言.........................................................⑺

1.1概述

1.2主题内容及合用范围

1.3本所辨认

1.4公正性申明

第2章质量手册口勺管

理..............................................(10)

2.1有关公布质量手册内告知

2.2质量手册的管理

第3章质量方针、目

的..............................................(13)

3.1质量方针

3.2质量目的

第4章组织与管

理(14)

第2页共4页

主题：目录第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

章节号题

目

页数

第6章人

员.........................................................(27)

6.1总则

6.2职责

6.3人员培训计划

6.4人员业绩档案

第7章设施与环

境...................................................(29)

7.1总则

7.2职责

7.3设施与环境要求

7.4监控与维持

7.5检测工作安全

第8章检测仪器设

备................................................(30)

8.1总则

8.2职责

8.3设备使用和维护

8.4仪器设备状态标识与档案的管理

8.5分包测试项目所用仪器设备日勺管理

第9章检测仪器设备量值溯

源........................................(32)

9.1总则

9.2职责

9.3工作程序

第10章检测工作和措

施..............................................(33)

10.1总则

10.2职责

10.3检测工作流程

10.4检测工作的准备

10.5检测措施的使用

10.6检测过程的控制

10.7检测数据的统计与校核

10.8微机与自动化设备管理

10.9开展新检测工作项目口勺评审程序

10.10这样品日勺重新检测

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主题：目录第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

章节号题

目

页数

第11章样品管

理.....................................................(37)

11.1总则

11.2职责

11.3样品口勺接受和辨认

11.4样品返还

第12章统计(档案)的管

理..........................................(38)

12.1总则

12.2职责

12.3统计(档案)的范围与管理

12.4保存与保密

第13章检测报

告.....................................................(40)

13.1总则

13.2职责

13.3检测报告时编制

13.4检测报告的审核、签发、盖章

13.5检测报告授权签字人的辨认

13.6检测报告的发送

13.7检测报告的查询与复制

13.8分包试验的检测成果

13.9检测报告的格式

13.10检测报告的改正

13.11检测报告的保密要求

第14章检测工作的分

包..............................................(44)

14.1总则

14.2职责

14.3分包检测的I质量政策

14.4分包检测的原则

14.5分包业务的管理

14.6分包项目与分包单位

质量手册第03章

第4页共4页

主题：目录第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

章节号题

目

页数

第15章外部协作和供

给..............................................(45)

15.1总则

15.2职责

15.3对外部协作和供给单位的调研利认定

15.4供给品的采购与验收

第16章抱

怨.........................................................(46)

16.1总则

16.2职责

16.3抱怨口勺受理范围

16.4受理程序概要

附件1试验室申请认可项目

表........................................(4

附件2程序性文件目

录..............................................(48

附件3试验室人员一览

表............................................(49

附件4主要检测设备

表..............................................(50

附件5试验室平面

图................................................(51

附件6检测报告格

式................................................(52

附件7分包单位考记

表..............................................(56

附件8检测过程质量确保

图..........................................(57

附件9质量事故处理

图..............................................(58

附件10质量申诉(抱怨)处理

图......................................(59)

附件11人员技术素质确保

图.............................................（60

附件12仪器与检测环境确保

图...........................................（61

质量手册第1章

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主题：序言第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

1.1概述

富阳市防雷设施检测所成立于1991年，于2023年12月正式成立运作，本所为

全民事业单位，行政隶属于富阳市气象局，业务受富阳市气象局、杭州市防雷设

施检测所的指导。经过十余年的发展，既有在岗职员7人，其中工程师1人，助

理工程师2人，技术员1人，其他3人。

本所以国家法规和国标为工作准绳，坚持“安全第一，信誉第一”的原则，主动

承担全市区域内口勺已建成、扩建的主要建（构）筑物口勺防雷设施检测，先后为几

千家单位（次）进行了检测，督促整改了一批不合格的防雷设施，消除了不安全

隐患，取得了很好的I效果。

本所既有固定资产35万元，工作用房100平方米，主要仪器设备共有11台套,

（详见主要仪器设备一览表），均能满足检测项目工作的需要。

为了愈加好地开展我所的检测工作，提升检测能力和服务质量，根据国家常检

测机构日勺《计量认证/审查认可（验收），评审准则》日勺要求，根据本单位实际

情况，在原质量管理体系的基础上重新建立了质量管理体系和一整套质量文件，

并将连续不断的对质量体系进行改善和完善，使检测工作愈加规范，检测质量

进一步提升。

本所将严格执行国家防雷安全规范，仔细落实落实“安全第一”和“防治结合，预

防为主”的方针，为各单位的防雷安全措施的落实，降低雷击事故的发生，保障

国家财产和人民生命安全作出贡献。

1.2主题内容及合用范围

本质量手册要求了本所向质量方针、目的和承诺，是质量体系建立和有效运营的

纲领，是本所检测工作的规范，也是试验室各项管理工作的准则，是全体职员

必须遵照的内部法规性文件。

本手册合用于本所内部质量体系管理，仅供内部工作人员使用（并受控）。

质量手册第1章

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主题：序言第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

1.3本所辨认

全称：富阳市防雷设施检测所

地址：富春街道迎宾路22号（物资大楼五楼）

邮政编码：311400

联络人：应琼

所责任人：吴生根

质量手册第1章

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主题：序言第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

1.4公正性申明

防雷设施的质量和性能，关系到劳动保护的安危，为确保本所业务技术检测的

质量和公正性，特作如下申明：

一、本所人员应自觉遵守国家颁布的劳动安全有关要求以及《计量法》等有关

法律、法规、规章，自觉强化质量意识，对全部顾客日勺检测服务，确保一样的服

务水平。

二、本所实施独立检测，对监督检测和质量评价工作，都以检测数据为根据，

不受任何外部原因干扰。木所各级技术责任人员及检测人员对检测数据和成果负

责。

三、严格执行国家颁布的有关防雷设计规范和操作规程，确保防雷检测工作的

科学性、精确性、真实性和严厉性，对全部客户提供的检测服务，一视同仁。

四、严格按程序保护委托方的技术秘密和全部权，切实维护委托方的权益。本

所对被检单位提供的资料、检测数据保密，不向第三者泄密，更不用于本单位的

科研和技术开发。

五、本所工作人员不得从事可能影响本所公正性和诚实性的产品开发、征询等

活动，不得在受检单位兼职或进行可能有碍于公正性口勺活动，要秉公办事，不

得以权谋私，如有违反者，将追究当事人的行政责任。

对于上述申明，本所随时接受上级有关部门、社会各界及本所全体同志的督查。

富阳市防雷设施检测所所长：

202

3年1月1日

质量手册第2章

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主题：质量手册日勺管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

2.1有关公布质量手册的告知

为了确保我所对外出具报告的公正性、科学性和权威性，为建立和完善本所的质

量确保体系，并使质量确保体系能有效的运营，以使各项活动均处于受控状态，

降低和预防质量缺陷，特编制本质量手册。

质量手册是本所口勺内部文件，它所描述向质量体系符合产品质量检测机构计量

认证/审查认可（验收）评审准则的要求。它申明了本所的质量方针和目的，并

对各质量体系的控制要求做了讲一步的规范，是本所全体人员必须严格遵照的

基本准则，为确保本全部效地开展各项质量活动提供根据，是一种法规性文件。

为了以便使用和便于管理，本手册以活页形式装订。

富阳市防雷设施检测所

所长:

2023年

1月1日

质量手册第2章

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主题：质量手册口勺管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

2.2质量手册的管理

2.2.1质量手册是指导本所工作日勺纲领性文件，为了确保手册的现时有效

性，对手册日勺编写与颁布、修订及发放等实施统一管理。

2.2.2办公室负责质量手册的管理工作。

2.2.3编制和审批

质量手册由所长授权办公室组织编写，各室责任人会审定稿，经本所所长、技术

责任人同意后公布实施。

2.2.4宣传落实

2.2.4.1手册是本所检测工作质量管理的指导文件，是开展检测工作日勺规范，

全体职员应该仔细学习和熟悉手册的要求和要求。

2.2.4.2技术责任人或质量责任人组织制定宣传落实计划，办公室按计划组织

宣传落实。

2.2.4.3对新调入本所的工作人员进行上岗培训时应安排学习质量手册。

2.2.5日常管理

2.2.5.1手册分为“受控”和“非受控”两种文本。手册时受控文本有统一的

编号，并在封面上加盖印章予以标识，由办公室负责统一编号、登记及发放。

2.2.5.2手册的非受控文本，无编号，但需在封面上注册非受控标志，不跟

正木0

2.2.5.3手册修订、再版后，旧版手册由办公室负责收回。

2.2.5.4手册发放对象为所全体人员人手一册。

2.2.5.5客户或有关单位有要求时可允许其查阅手册中有关内容，但必须向办

公室提出申请，经技术责任人同意后再到办公室登记，办公室向客户或有关单

位提供杳阅的内容。

2.2.6修订和再版

2.2.6.1当需要修改手册时，由提出人填写申请，阐明修改的内容和理由，经

办公室初审，技术责任人审核并经所长同意后进行。

2.2.6.2当本所所处II勺内外环境发生变化（如质量体系发生重大变化）时，手

册应适时进行修订补充，必要时改版。新版本颁发旧版本应作废，并及时收回。

2.2.6.3修订的页次应全页更换，同步在手册的修订页上做好统计。旧页次当

场收回。新页次口勺替代、旧页次的收回、注销由办公室负责。

2.2.6.4手册版本以英文字母顺序标识，修改次数用阿拉伯数字表达。

2.2.6.5手册换版后由办公室按原分发号发放，收回旧版本，登记销毁。办公

室可留存失效手册作为存档资料，但需在失效版本上加盖“作废”章。

质量手册第2章

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主题：质量手册口勺管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

2.2.7质量手册持有者的责任

2.2.7.1各室必须指定专人保管手册，手册持有者必须妥善保存，不得丢失、

外借、复制、转让或赠予别人。持有人调离本所前必须交回手册方予办理调离手

续。

2.2.7.2仔细执行手册中与本人有关的要求。手册宣贯后各室应组织学习，使

本室人员了解手册的作用与内容，熟悉本所的质量方针、质量体系以及与本职员

作有关口勺各项要求。

2.2.8编写质量手册口勺根据

《产品质量检测机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》

GB/T15481-1995《校准检测试验室能力的通用要求》

质量手册第3章

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主题：质量方针、目的第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

3.1质量方针

科学、公正、高效、精确、热情为顾客提供服务。

3.2质量目的

创建国内同类一流的检测机构，力求达成国内同类试验室的先进水平。按照质量

体系运作，切实为顾客提供高质量的检测服务。

本所对质量体系制定总目的（中长久日的）是：检测数据精确率达99%以上，检

测报告及时率达99%o

年度（近期）目口勺：经过省级检测资质的评审。

3.2.1控制性目的

根据本所实际情况，经过工作人员的主动努力，使质量体系能连续有效地运营，

严格控制检测报告发出前的差错率：杜绝责任事故。

3.2.2突破性目口勺

发明条件，不断完善质量体系，提升试验室人员R勺整体素质，争取年内经过省

级计量认证复查评审。以优良的技术水平和优质口勺检测服务满足各方面的需求。

质量手册第4章

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主题：组织与管理第A版第。次修订

颁布日期：2023年1月1日

4.1总则

拟定组织方式和各项管理工作的职责、权限和相互关系，以确保在任何时候都保

持判断口勺公正性、独立性和诚实性，并确保管理职责的实施。

4.2组织机构

本所设置以所长、技术责任人、质量责任人构成的所最高领导层，下设两个室：

综合办公室（如下简称办公室）、检测室。见图1。

4.2.1人员任职条件及职责

4.2.1.1所长

从事本职员作较长时间，精通本所业务，熟悉业务管理，掌握有关法律、法规知

识；受上级选聘或任命的人员担任。所长职责：

a.落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，抓好两个文明建设；

b.落实执行上级下达日勺各项工作任务，全方面主持本所工作；

c.组织制定和实施本所质量方针、质量目的和每年的质量体系管理评审,

组织制定本所年度计划和长远发展计划，审批年度业务、技术计划和行政、财务

预、决算；

d.定时主持召开所务会议和所长办公会议，布置协调工作；

e.拟定和完善本所机构设置，任免各级干部；

f.授权检测报告签发人和代理人。

4.2.1.2技术责任人

本所技术责任人由所长兼任，具有中级技术职称，精通本所业务，熟悉业务管

理，掌握有关法律、法规知识。

a.全方面负责本所业务技术等工作，使本所质量体系从技术、物质、组织、人

员资源得到有效确保；

b.组织各类作业指导书和技术程序的编制、审核、同意和维护；

c.同意严重不合格项纠正后恢复工作；

d.组织科研或检测工作中重大技术问题的攻关；审批本所检测新项目；审批

本全部关技术文件；

e.组织制定科技发展计划和长远规划，组织论证重大科技项目口勺可行性；

f.根据反馈信息实施纠正并建立预防措施；

g.人员的技术培训考核；

h.设施与设备H勺建设与动态管理；

i.组织所内外日勺技术交流、技术服务、技术征询工作。

质量手册第4章

第2页共9页

主题：组织与管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1H

图1组织机构框图

质量手册第4章

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主题：组织与管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

4.2.1.3质量责任人

本所H勺质量责任人是由熟悉本所业务及管理,掌握有关法律法规知识H勺专业技

术人员担任。

a.负责本所检测工作质量，实施全方面质量管理；

b.负责组织与参加质量体系日勺建立、运营和维护，全方面负责所质量体系及其有

效运营：

c.负责加织质量体系H勺内部审核，验证质量体系运营日勺符合性和有效性；

d.负责组织落实执行国家有关法律、法规、检测原则、技术规范；

e.负责组织质量手册日勺落实执行及修改工作，组织检验质量手册日勺执行情况,当

出现质量问题时负责组织调查和处理.；

f.定时召开质量分析会议，增进本所质量管理水平的提升。

4.2.1.4授权代理人

由所长授权于具有中级技术职称，或从事检测工作五年以上的I具有初

级职称，熟悉本所业务与管理，掌握有美法律法规知识的办公室主任担任。当技

术责任人和质量责任人不在时，全方面代行其职责。

4.2.1.5授权签字人

由所长授权于具有中级技术职称及相应的工作经验，从事本专业工作五年以上；

熟悉检测管理程序及统计、报告核查程序；掌握有关检测项目的受限范围、仪器

设备的原则状态；具有对检测结论进行综合评估的能力；熟悉《评审准则》及有

关技术文件和要求，工作仔细仔细、责任心强的技术人员担任。

授权签字人应该审查检测报告的完整性、项目齐全性、根据正确性和结论H勺精确

性；发觉不符合有关要求的检测报告，有权要求报告编制人员改正；签发检测报

告；负责对检测报告日勺解释。

4.2.1.6室责任人

具有相应技术职称、精通本专业业务、熟悉业务管理、了解有关法律、法规的受

所长正式聘任的人员担任。

a.在所长领导下，负责本室的I业务和行政管理、思想政治工作；

b.负责编制本室日勺发展规划和业务工作计划并组织实施，协调完毕各项工作；

c.负责安排和监督指导本室日勺检测工作、审核检测报告，资料整顿归档；

d.负责执行各项规章制度，对本室人员进行考核；

e.配合办公室做好各项质量管理工作；

f.完毕领导下达日勺其他任务；

g.负责设施设备口勺维护管理；

质量手册第4章

第4页共9页

主题：组织与管理第A版第。次修订

颁布日期：2023年1月1B

4.2.1.7内审员

由经过培训考核合格的受所长正式聘任的熟悉有关技术文件及要求，有能力从

事本所内部质量体系审核的技术人员担任。

a.熟知并了解质量体系审核所根据的原则，遵守相应日勺审核要求；

b.熟知并正确执行“FFS/CX—02质量体系审核程序”；

c.筹划本所内审计划，并按计划要求准备、实施并报告审核工作，审定所提议的

纠正措施，并使之形成文件；

d.验证所采用的纠正措施的有效性；

e.搜集和建立与审核有关的文件和档案；

f.有权提议停止有违质量文件的任何活动。

4.2.1.8质量监督员

由经过质量体系有关知识培训；了解本室业务工作；熟悉检测工作措施和程序,

了解检测工作目口勺、任务；能鉴定检测成果是否正确的、受所长正式聘任的有关

业务室专业技术人员担任。

a.每个工作日监督本工作范围内口勺检测措施和程序；

b.参加“运营检验”和试验室间日勺能力验证、比对过程的控制等验证活动和内部

校核工作并参加评审；

c.监督检验检测用技术原则、指导性文件的有效性及使用和执行是否正确：

d.监督检验环境条件、仪器设备和检测人员的操作是否符合规范耍求；

c.对不合格项按要求及时做好统计，轻微不合格项已纠正的统计按月上交办公

室，对出目前同一人、同一事的轻微不合格项并得不到纠正的统计和出现重大不

合格项报告时应及时上交办公室；

f.有权阻止有违真实性、有效性、正确性的任何操作活动；

g.完毕领导交办日勺其他任务。

4.2.1.9检测人员

由具有中专以上学历，经培训考核合格持有上।岗证的人员担任。

a.必须经过正规系统训练，熟练掌握与本专业有关的原则、检测工作和措施，防

雷检测原则和技术规范及有关法规；

b.严格遵守本质量手加的要求，严格按有关程序文件和作业指导书开展防雷检

测工作，如实填写检测统计，正确编写检测报告，按时完毕检测任务，确保检

测数据精确可靠；

c.经过多种途径，努力学习业务知识，使知识与技能不断地得到更新，不断提

升技术水平；

d.爱惜仪器设备，并熟悉其性能及操作规程，做好使用和维护统计登记工作，

帮助本所专（兼）职仪器管理员做好维护保养以及按期送检和自校工作；

质量手册第4章

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主题：组织与管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

e.坚持检测工作的公正性，对任何单位或个人须提供相同的服务，不得私自对

外公布检测数据及资料；

f.有权抵制有违公正性、精确性、诚实性日勺任何行政干预；

g.完毕领导交办口勺其他任务。

4.2.1.10仪器管理员

由具有中专以上学历，受所长正式聘任的专业技术人员担任。

a.执行《产品质量检测机构计量认证审查许可（验收）评市准则》，做好本所检

测仪器设备H勺日常管理工作；

b.负责本所仪器设备的整顿归档；维护仪器设备台帐、档案的）有效性，做到帐物

相符、总帐与分台帐相符；

c.负责编制仪器设备一览表、仪器检定周期表，制定计量器具的年度检定计划；

d.在办公室日勺组织下，做好检测仪器设备及计量器具日勺按期检定；

e.及时向上级领导提供仪器设备H勺运营情况；负责仪器设备的标志化管理工作；

f.监督仪器设备H勺自校（验证）、维护和运营检验；

g.对超周期或不合格H勺仪器设备有权作出停用的决定。

4.2.1.11资料管理员

由中专学历以上、受所长正式聘任的I专业技术人员担任。

a.在各有关室的帮助下，负责跟踪、搜集、更新不所业务范围内有关的法律、法

规、国内外防雷原则、检测措施、规范，并编辑归档；

b.负责各类统计、档案、资料的搜集、归档、入库、借阅和保管；

c.负责图书、资料的订购和管理；

d.维护资料、文件、档案的有效性和完整性；

e.参加本所仪器设备的开箱验收并负责仪器设备资料口勺归档；

f.保守文件日勺秘密；

g.做好本所专业技术人员业绩档案的保存；

h.完毕领导交办日勺其他任务。

4.2.1.12电脑录入员

a.负责检测原始数据的录入和检测报告、合格证及整改意见的打印。

b.负责电脑数据库的E常维护整顿和机内信息的保护；建立专用的目录并加装专

用密码。

c.有权拒绝直阅未经所领导同意日勺机内保存的检测信息。

e.完毕领导交办n勺其他任务。

质量手册第4章

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主题：组织与管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

4.2.2各室职责

4.2.2.1办公室

a.帮助所领导班子组织、管理、协调全所行政业务工作，编制全所工作i一划,

组织全所工作的考核、评选和总结；

b.负责本所来往公文的起草和处理、归档等管理工作；

c.做好财务、人事、总务等后勤工作；

d.负责全所微机常事务管理；

e.负责本所人事及“人员聘任协议”、“职称聘任书”、“各室工作目日勺责任

书”等管理；

f.负责组织对人员在职教育、岗前岗位培训、继续教育日勺管理和人员业绩档案

的搜集、整顿归档工作；

g.负责本所信息统计和报告工作；

h.负责全所仪器设备、材料物品等采购计划审核报批并及时组织有关业务室进

行采购和验收入库等；

i.组织并参加质量体系文件的编制并组织实施；

j.负责质量手册等质量体系文件的管理；

k,帮助质量责任人走质量体系日勺连续有效运营实施指导、管理和监督；

1.负责本所质量体系管理评审计划日勺制定、评审会议的统计，质量体系评审、

内审统计等有关资料等的整顿、归档；

m.负责与检测工作有关技术原则的I搜集与控制；

n.组织试验室进行质量控制活动；

0.受理客户抱怨对申诉意见进行统计、确认，并按要求组织调查、分析与处理;

P.完毕临时性突发性任务。

q.仔细落实执行国家有关计量工作日勺法律，法规及行业、部门日勺原则、规范。

r.全方面负责所多种仪器设备、计量器具的监督管理。

s.负责对本所仪器设备计量器具的“合格”“准用”“停用”标志口勺管理工作,

并监督标志使用是否得当。

t.负责检验仪器设备，计量器具的使用保管、维修检定，检测情况，发觉问题

及时处理。

u.负责仪器设备、计量器具的购置建档，有关资料H勺归档和履历统计。

v.负责计量器具时定时送检。

W.做好仪器设备的购置及新购仪器设备、计量器具日勺调试验收检定工作。

质量手册第4章

第7页共9页

主题：组织与管理第A版第。次修订

颁布FI期：2023年1月1R

4.2.2.2检测室

a.负责本所开展政府指令性、计划性的检测任务；

b.负责客户委托的检测项目范围内日勺各类检测工作任务；

c.负责仪器设备的维护、使用等有关统计，详细实施检测设备两次检定之间的

运营检验程序；

d.制定仪器设备、消耗性材料购置计划并配合所办公室对所购物资进行验收验

证；

e.制定试验室比对试验和能力验证计划并予以实施；进行检测过程中的质量控

制；

f.按程序要求要求做好检测过程中各测点状态标识确认。

g.仔细填写检测原始统计及检测报告底稿；负责将复核完毕的检测原始统计、

检测报告底稿及时交电脑录入员；

h.负责制定作业指导书（检测细则）并组织实施，涉及自校措施的制定；

i.帮助办公室做好仪器设备的量值溯源与管理，计量器具日勺定时检定（自校）

工作；

j.帮助办公室对本室新上岗人员的岗前培训、考核；

k.负责对检测新项目、新技术、新措施的立项、审批、报批及应用管理。

1.完毕临时性突发性工作任务。

4.3技术委员会

4.3.1本所设置以所长为主任日勺技术委员会，组员由中级以上职称或从事检测

工作5年以上并具有初级职称的专业技术人员构成；

4.3.2技术委员会的主要职责为：主要技术岗位、仪器设备日勺上岗、上机考核;

新措施H勺评审同意；重大技术事故的分析鉴别等；作为所长质量管理、技术工作

的征询部门。

质量手册第4章

第8页共9页

主题：组织与管理第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

4.4质量监督体系、质量监督小组

4.4.1本所质量监督由所质量责任人、各室质量监督员构成。（见图2）

4.4.2质量监督员根据本所质量体系文件监督各项活动是否按要求的要求进

行。

4.4.3监督范围涉及检测报告形成的全过程质量。

图2质量监督小组框图

4.5权力委派

4.5.1为了确保FI常工作正常运营，全所实施所长领导下日勺各室分工负责

制。

4.5.2当所长（兼技术责任人）不在时，由质量责任人代行其职责；

4.5.3当技术责任人、质量责任人均不在时，由其代理人代行其职责。

4.5.4权力委派必须以文字为准，书面委派文件由办公室归档保存。

4.6预防不恰当干扰

对于任何减弱试验室技术能力、公正性以及对影响检测成果做出独立判断信心或

工作品德日勺活动，由质量责任人组织办公室按照全部关要求予以调查并上报处

理，以确保检测数据的公正性。

4.7保护委托人机密和全部权

4.7.1本所全体工作人员都有责任为客户保护机密和全部权，都必须严格执行

“FFS/CX—08保护委托方机密情报和全部权的程序”。

4.7.2本全部专门措施及多种要求，为客户日勺样品资料和数据信息等保密。

质量手册第4章

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主题：组织与管理第A版第。次修订

颁布日期：2023年1月1日

4.8比对与能力验证计划

4.8.1质量责任人负责组织检测室制定比对和能力验证计划，报所技术委员会

同意后组织检测室实施。

4.8.2主动参加上级业务部门组织的能力验证。

4.8.3每年组织1-2次同级试验室间口勺比对工作。

4.8.4比正确项目主要为新项目、变异系数大的项目及重大检测任务的有关项

目。

4.8.5检测室在接到年度比对和验证工作计划后，应按计划要求组织实施。

4.8.6全部比对与验证试验的资料，由质量责任人搜集，年底交办公室归档保

存。

4.9对政府下达时指令性任务的计划

4.9.1当执行政府下达均指令性检测任务时，办公室应负责编制计划，在计划中

应要求检测时间、报告寄发时间及材料上报时间；下达任务给检测室，在要求时

间内完毕检测任务。

4.9.2检测室在接到办公室日勺检测任务书后，应按时保质保量完毕检测任务。

有关文件：

FFS/CX-02内部质量体系审核程序

I'FS/CX—05试验室比对和验证试验程序

FFS/CX—08保护委托方机密情报和全部权的程序

质量手册第5章

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主题：质量体系、审核和评审第A版第0次修订

颁布tl期：2023年1月1H

5.1总则

为了确保检测工作符合行为公正、措施科学、数据精确、服务规范日勺要求，本

所按照《计量认证/审查认可（验收）评审准则》要求，建立了符合本所实际情

况的质量体系，编制了质量体系文件并在检测工作中落实执行。质量体系日勺全部

要素都用文件方式体现，涉及质量手册、程序性文件及作业指导书。试验室各部

门的全部工作均应按质量体系要求进行运作。

5.2质量确保体系框图

见图3

图3质量确保体系框图

质量手册第5章

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主题：质量体系、审核和评审第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

5.3质量体系文件的构成与维持

5.3.1质量体系文件

本所质量体系的运营由质量责任人负责。质量体系文件主要由质量手册、程序性

文件和作业指导书、表格、报告等统计文件三部分构成。

5.3.1.1质量手册描述了本所质量体系、组织构造，明确了本所质量方针、目

的、支持程序及各室、人员职责和相互关系。质量手册是本所法规性文件，是指

导试验室内部各项质量活动日勺根据，必须坚决落实执行。

5.3.1.2程序性文件是质量手册的支持性文件，是为了进行或完毕某项活动所

要求的途径（或措施）日勺详细运营程序。程序文件的内容应涉及：目的、合用范

围、职责、定义（如需要）、工作程序、支持性文件、质量统计。本所的程序文

件共24个，目录见附件2。程序文件也是本所的法规性文件，各室责任人必须

采用措施，确保程序文件的有效落实执行。每项质量活动所需日勺程序文件由办公

室组织编制，所技术委员会会审，所长同意。有关程序文件应涉及：

a）文件的控制与维持程序

b）量值溯源程序

c）开展新工作项目的评审程序

d）检测工作程序

C）设备管理和维护程序

f）检测工作偏离程序、原则（规范）的例外许可程序

g）不合格工作控制与纠正措施程序

h）申诉（抱怨）处理程序

i）保护委托方机密情很和全部权的程序

j）质量体系内部审核程序

k）质量体系管理评审程序

5.3.1.3作业指导书是程序文件的细化，是详细操作指南，涉及检测措施、仪

器操作规程等支持运营程序日勺文件。由质量活动日勺检测室组织制定和统计，由办

公室备案和受控。作业指导书编写要求由办公室制定相应的格式、编号、内容要

求和审批程序作出统一要求。

5.3.1.4质量统计是在多种详细质量活动中的实情统计，应在有关质量活动中

遵照执行，是为质量或质量体系运作日勺有效性满足要求程度提供客观证据的统

计，涉及内审和评审报告、纠正和预防措施H勺统计等；技术性统计，是经过检测

表白是否达成原则（或规程）的要求，成果H勺数据和信息的I累积，涉及表格、工

作单、检测报告等。由质量活动的责任室组织制定和统计，由办公室备案和受控。

5.3.2质量体系文件的管理按“FFS/CX—01文件的控制与维持程序”执行。

质量手册第5章

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主题：质量体系、审核和评审第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

5.3.3所长负责制定质量方针，涉及质量目日勺和公正性中明（承诺），并主持

宣贯。

5.3.4质量方针以文，‘牛形式颁布，各室应以合适的方式确保各岗位人员都能了

解并落实执行。

5.3.5质量责任人负责维持质量手册日勺现行有效性。

5.4内部质量体系审核

5.4.1为了确保质量外系与质量行为连续满足质量方针和质量目的，确保质量

体系连续和有效性，必须进行独立的系统的审核。内审口勺内容及环节按“FFS/CX

-02质量体系内部审核程序”执行。

5.4.2由质量责任人会同办公室详细制定年度审核计戈1经所长同意后，由办

公室组织实施。

5.4.3每年至少对各质量要素各部门审核一次，也可针对体系运营中发觉的问

题以及客户和上级机关反馈的信息或提出的申诉，对部分要素增长审核频次。

5.4.4内审由与被审核活动无美H勺且具有内审员资格H勺人员进行。审核人员应经

过培训考核，取得相应资格；

5.4.5当内部审核中发觉的问题造成对运作的有效性或检测成果正确性或有效

性发生怀疑时，本所将及时采用纠正措施。假如调查表白检测的成果可能已受到

影响，本所将以书面形式告知客户。

5.4.6内审员对纠正和预防措施的落实情况进行跟踪和验证；对有效的纠正或

预防措施，应及时按要求纳入有关质量文件，以规范有关的质量活动。

5.4.7根据内审成果，编制内审报告，质量责任人审查同意后交有关部门。

5.4.8因为内部审核口勺输出是管理评审的输入之一，所以内部审核的成果以及内

部审核中采用的纠正措施的有效性应向管理评审:艮告。办公室负责搜集全部内审

资料，对整年审核情况进行汇总，并于年底存档。

5.5管理评审

5.5.1为确保所质量方针、目的日勺总体性和质量体系日勺连续合用和有效，所所长

每年组织一次管理评审并进行必要的改动或改善。管理评审一般在本年度内审结

束后的年底进行，特殊情况（如关键人员岗位变动，新版本的颁布实施等）可增

长评审次数。

5.5.2管理评审活动由所长主持，质量责任人组织对质量体系的现状与适应性、

有效性进行评价。

5.5.3管理评审以会改形式进行，必要时到有关现场考察。对管理评审中发觉

H勺问题和由此采用的I措施均应作详细统计。本所领导应确保这些措施在合适和约

定的日程内得到实施。详细操作按“FFS/CX—03质量体系管理评审程序”执行。

■3^

质量手册第5早

第4页共4页

主题：质量体系、审核和评审第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

5.5.4管理评审口勺根据为内审的成果及其他方面反馈的信息。

5.5.5管理评审由办公室做评市统计，并撰写管理评审报告，管理评审报告经

所长同意后实施；

5.5.6管理评审形成的资料由办公室负责整顿归档。

5.6确保检测成果精确性的工作措施

除对质量体系定时审核外，为了确保本所提供给客户的检测成果的质量，制定

如下必要检验措施：

5.6.1参加试验室间的比对；

5.6.2在内部质量控制中使用合适的统计技术，进行内部质量控制；

5.6.3定时使用同一检测样本进行验证；

5.6.4进行检测人员之间日勺比对。

5.7对采用日勺技术“校核措施”有效性进行评审

对本所内部实施质量控制措施采用的技术“校核措施”，年末应由技术责任人组

织技术委员会组员对这些技术校核措施的有效性进行评审，以确保检测成果日勺

精确性、可靠性和公正性。

5.8有关检测偏离程序或原则（规范）时日勺要求

5.8.1结合实际情况，在特许例外的情况下，允许偏离程序或原则（规范）要

求欧I技术规范，见“FFS/CX-09检测工作偏离程序、原则（规范）日勺例外许可

程序”。

5.8.2特许情况时的审批程序

5.8.2.1由检测室提出偏离技术规范日勺理由并起草检测方案。

5.8.2.2由质量责任人进行审核并组织有关人员讨论。

5.8.2.3由技术责任人同意后执行。

5.8.3检测程序或原则（规范）的偏离不得违反本所质量方针原则。

有关文件：

FFS/CX-01文件的I控制与维持程序

FFS/CX—02质量体系内部审核程序

FFS/CX-03质量体系管理评审程序

FFS/CX—09检测工作偏离程序、原则（规范）曰勺例外许可程序

FFS/CX-13不合格工作控制与纠正措施程序

质量手册第6章

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主题：人员第、A八版

第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

6.1总则

对人员配置.、素质要求、适时培训进行控制，不断提升人员素质和技能。

6.2职责

6.2.1由所长负责配置与检测任务相适应H勺足够日勺人员。这些人员应进行定时

或不定时的继续教育、培训和进修，并对其业务技术水平和能力进行上岗考核，

考核合格者由所长授权上岗。本所要求对未取得上岗证的人员，要求在有经验的

人员和/或有关的质量监督员的指导和监督下进行工作；对从事特定岗位的工作

人员应进行资格确认。

6.2.2办公空负责组织制定木所各类人员年度培训计划，培训计划应与目前H勺

和预期日勺任务相适应。做好培训档案和人员业绩档案日勺归档工作；

6.2.3办公室负责组织培训，并负责对专业技术人员上岗日勺发证。

6.2.4所技术委员会负责对检测人员、操作特殊仪器设备人员的专业人员考核，

考核合格后，经所长同意、授权后上岗操作。签发报告人员由所长授权。办公室

负责建立和保管在岗技术人员个人技术档案。

6.3人员培训计划

6.3.1培训方针

本所根据业务发展的需要、各室目前工作需要以及各类专业技术人员和管

理人员根据岗位需求，制定人员教育目的、培训目的和技能目啊。由办公室负责

制定人员年度培训计划。培训的总方针是：按需培训，以岗位培训为主，采用多

种方式，尽快提升全所各类人员口勺整体素质，以适应工作的需要。

6.3.2培训内容

6.3.2.1基础理论知识主要涉及原则化知识，计量理论知识，检测知识和

质量控制与管理知识，误差理论及数据处理和统计技术，国家有关质量、认证、

计量等法律、法规、条例知识，上岗应知应会，专业基础知识；外语及有关防雷

安全和防护知识等。

6.3.2.2实际操作技能：主要涉及样品的检测和仪器设备的使用及维护保养等。

6.3.3培训措施

6.3.3.1基础理论知设：以集体培训与自学相结合为主，并有计划地选送业务

骨干参加上级有关部门举行口勺培训班。

6.3.3.2专业基础知浜：一是以自学为主与集体辅导相结合，二是分期分批选

派有培养前途者到大专院校进修。

质量手册第6早

第2页共2由

主题：人员第A版第0次修订

颁布日期：2023年1月1日

6.3.3.3实际操作技能，除所内以老带新外,必要时到上一级检测试验室进行

培训和学习（详细培训措施按程序要求执行）。

6.4个人业绩档案

6.4.1全所要设置专业技术人员业绩档案。

6.4.2各类技术人员业绩档案口勺内容涉及：教育和专业资格证书、培训考核成

绩、技能、经历及经验统计、上岗证书（有关授权和能力、确认日期）等，由办

公室整顿汇总后存档保管。

6.4.3个人接受培训口勺情况，应填入个人档案内。

6.4.4对专业人员进行专业理论和操作能力的全方面考核并建立考核档案，合

格者持资格证书才干上岗。

6.5详细按照“FFS/CX—04人员培训和资格考核程序”进行。

有关文件

FFS/CX—04