职业健康卫生审核制度

PAGE职业健康卫生审核制度一、总则（一）目的为加强公司职业健康卫生管理，规范职业健康卫生审核工作，保障员工的职业健康权益，促进公司可持续发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及职业健康卫生相关活动的场所和人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家职业健康卫生法律法规和行业标准，确保审核工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司职业健康卫生管理的各个环节、各个岗位进行全面审核。3.风险导向原则：以识别和控制职业健康卫生风险为重点，有针对性地开展审核工作。4.持续改进原则：通过审核发现问题，及时采取措施改进，不断提高职业健康卫生管理水平。二、审核职责分工（一）公司职业健康卫生管理部门1.负责制定职业健康卫生审核计划和方案。2.组织实施职业健康卫生审核工作，包括文件审查、现场检查、人员访谈等。3.汇总审核结果，编制审核报告，提出改进建议。4.跟踪督促各部门落实审核提出的整改措施。（二）各部门负责人1.负责组织本部门的职业健康卫生自查自纠工作，配合公司审核工作。2.对本部门职业健康卫生管理工作的有效性负责，落实审核提出的整改要求。3.向员工传达职业健康卫生审核相关要求，提高员工的职业健康意识。（三）员工1.积极配合职业健康卫生审核工作，如实提供相关信息。2.遵守公司职业健康卫生管理制度，正确使用劳动防护用品。3.对发现的职业健康卫生问题及时报告。三、审核内容（一）职业健康管理制度1.职业健康管理责任制是否明确，各级人员职责是否清晰。2.职业健康管理规章制度是否健全，涵盖职业健康培训、防护用品管理、危害因素监测等方面。3.职业健康管理目标和计划是否制定，是否与公司实际情况相适应。（二）职业健康培训1.培训计划是否制定并有效实施，培训内容是否符合员工岗位需求。2.培训记录是否完整，包括培训时间、地点、人员、内容等。3.员工对职业健康知识的掌握程度，是否能够正确履行职业健康义务。（三）职业危害因素识别与监测1.工作场所职业危害因素识别是否全面、准确，是否进行了定期检测和评价。2.检测报告是否真实有效，是否向员工公布检测结果。3.对超标职业危害因素是否采取了有效的控制措施。（四）职业健康防护用品管理1.防护用品的配备是否符合国家标准和岗位需求，是否按时发放。2.员工是否正确佩戴和使用防护用品，防护用品的维护保养是否到位。3.防护用品的采购、验收、储存等环节是否规范。（五）职业健康监护1.是否组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查项目是否符合要求。2.职业健康检查报告是否妥善保存，对检查出的职业禁忌证和职业病患者是否及时妥善处理。3.建立员工职业健康监护档案，档案内容是否完整。（六）应急救援管理1.应急救援预案是否制定，是否涵盖可能发生的职业危害事故类型。2.应急救援预案是否定期演练，演练记录是否完整。3.应急救援设备、物资是否配备齐全、完好，是否处于有效备用状态。四、审核程序（一）审核准备1.制定审核计划，明确审核目的、范围、方法、时间安排等。2.组建审核小组，成员应具备相关专业知识和经验。3.收集审核所需的文件、资料，如职业健康管理制度、检测报告、培训记录等。（二）首次会议1.审核小组与受审核部门负责人及相关人员召开首次会议，介绍审核目的、范围、程序和方法。2.明确受审核部门的陪同人员和审核时间安排。3.强调审核过程中的沟通与配合要求。（三）文件审查1.审核小组对受审核部门提供的职业健康卫生相关文件进行审查，包括管理制度、操作规程、记录表格等。2.检查文件的完整性、准确性和合规性。（四）现场检查1.审核小组按照审核方案对工作场所进行现场检查，包括职业危害因素监测点、防护用品配备情况、设备运行状况等。2.观察员工的操作行为，检查职业健康管理制度的执行情况。3.对发现的问题进行记录，拍照或录像留存证据。（五）人员访谈1.与受审核部门的员工、管理人员进行访谈，了解职业健康卫生管理工作的实际情况。2.询问员工对职业健康知识的掌握程度、防护用品的使用情况等。3.收集员工对职业健康管理工作的意见和建议。（六）末次会议1.审核小组与受审核部门召开末次会议，通报审核情况。2.提出审核发现的问题和不符合项，分析原因。3.与受审核部门共同商讨整改措施和期限，明确责任。（七）审核报告编制1.审核小组根据审核情况编制审核报告，报告内容包括审核目的、范围、方法、结果、发现的问题及整改建议等。2.审核报告应客观、准确、清晰，语言严谨规范。3.审核报告经审核小组组长审核后，提交公司职业健康卫生管理部门负责人审批。五、审核结果处理（一）不符合项分类1.严重不符合项：指违反国家法律法规或行业标准，可能导致重大职业健康事故或严重职业病危害的问题。2.一般不符合项：指未完全符合职业健康卫生管理要求，但不会立即导致严重后果的问题。3.观察项：指审核过程中发现的需要引起关注，但不属于不符合项的情况。（二）整改要求1.对于严重不符合项，受审核部门应立即停止相关活动，采取有效措施进行整改，整改完成后提交整改报告，经审核小组复查合格后方可恢复。2.对于一般不符合项，受审核部门应在规定期限内制定整改计划，明确整改措施、责任人、时间节点，整改完成后提交整改报告。3.对于观察项，如果存在潜在风险，受审核部门应采取适当措施加以改进。（三）跟踪复查1.公司职业健康卫生管理部门负责对整改情况进行跟踪复查，确保整改措施得到有效落实。2.跟踪复查可采用文件审查、现场检查、人员访谈等方式进行。3.对未按时完成整改或整改效果不符合要求的部门，应责令继续整改，并视情况进行通报批评或采取进一步的处罚措施。六、审核记录与档案管理（一）审核记录1.审核过程中形成的各种记录，如审核计划、首次会议记录、文件审查记录、现场检查记录、人员访谈记录、末次会议记录等，应妥善保存。2.记录应真实、完整、清晰，能够反映审核工作的全过程。（二）档案管理1.建立职业健康卫生审核档案，将审核报告、整改报告、跟踪复