医院卫生材料报损制度

PAGE医院卫生材料报损制度一、总则1.目的为加强医院卫生材料管理，规范报损流程，确保医院资产安全，保障医疗工作正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院内所有卫生材料的报损管理，包括但不限于一次性医用耗材、植入性医疗器械、常规医用敷料等。3.基本原则合法性原则：报损工作必须符合国家相关法律法规和医疗卫生行业标准要求。准确性原则：准确记录和核算卫生材料的报损情况，确保数据真实可靠。及时性原则：及时处理报损卫生材料，避免积压影响正常医疗工作。责任追究原则：对因管理不善等原因导致卫生材料报损的情况，追究相关责任人责任。二、报损范围1.过期失效卫生材料超过有效期，经检验确认已无法使用的，应予以报损。2.质量问题在采购、储存、使用过程中发现卫生材料存在质量缺陷，如破损、变质、污染等，无法满足医疗使用要求的，应进行报损。3.使用损耗因正常医疗使用导致卫生材料损耗，无法继续发挥其原有功能的，可按规定进行报损。4.淘汰停用随着医疗技术发展和更新，被淘汰或停用的卫生材料，应及时办理报损手续。三、报损流程1.使用科室报损使用科室发现符合报损范围的卫生材料后，填写《卫生材料报损申请表》，详细注明报损卫生材料的名称、规格、数量、报损原因等信息。将报损申请表提交至科室负责人审核签字，确认报损情况属实。2.物资管理部门审核物资管理部门收到报损申请表后，对报损卫生材料进行实物核对，核实报损信息的准确性。检查报损原因是否合理，对于因质量问题导致的报损，需查看相关质量检验报告或证明材料。审核通过后，在报损申请表上签字盖章，并注明审核意见。3.财务部门复核财务部门依据物资管理部门审核后的报损申请表，对报损卫生材料的成本进行复核。确认报损卫生材料的入账价值及已计提的折旧等情况，确保财务数据准确无误。复核通过后，在报损申请表上签字盖章。4.主管领导审批报损申请表经物资管理部门和财务部门复核后，提交至医院主管领导审批。主管领导根据医院实际情况和相关规定，对报损申请进行最终审定。5.报损处理经主管领导批准后的报损申请，物资管理部门负责组织对报损卫生材料进行清理和处置。对于可回收利用的报损卫生材料，如金属植入物等，应进行回收处理，交相关部门统一管理。对于不可回收利用的报损卫生材料，应按照环保要求进行无害化处理，防止环境污染。物资管理部门在完成报损处理后，及时更新卫生材料库存台账，确保账实相符。四、报损审批权限1.一般报损一次性医用耗材、常规医用敷料等价值较低的卫生材料，单次报损金额在[X]元以下的，由物资管理部门负责人审批。2.较大金额报损植入性医疗器械、高值耗材等价值较高的卫生材料，单次报损金额在[X]元至[X]元之间的，由医院分管物资管理的领导审批。3.重大报损单次报损金额超过[X]元的，需经医院院长办公会研究决定后，由医院院长审批。五、报损记录与档案管理1.报损记录物资管理部门应建立卫生材料报损台账，详细记录每笔报损业务的发生时间、报损卫生材料名称、规格、数量、报损原因、审批情况等信息。报损台账应定期进行核对和更新，确保数据的准确性和完整性。2.档案管理对报损卫生材料的相关资料，如报损申请表、质量检验报告、审批文件等，应进行归档保存。档案保存期限按照国家档案管理规定执行，一般不少于[X]年，以便日后查阅和审计。六、监督与检查1.内部审计监督医院内部审计部门定期对卫生材料报损情况进行审计检查，核实报损流程是否合规、报损数据是否真实准确、责任追究是否落实到位等。2.日常监督检查物资管理部门和财务部门应加强对卫生材料报损工作的日常监督检查，及时发现和纠正报损管理中存在的问题。3.违规处理对于违反本制度规定，擅自处理报损卫生材料或虚报、瞒报报损情况的，一经查实，将视情节轻重给予相关责任人警告、罚款、辞退等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、培训与宣传1.培训定期组织医院相关人员进行卫生材料报损制度培训，使其熟悉报损流程、审批权限、责任追究等规定，提高业务水平和责任意识。2.宣传通过医院内部宣传栏、会议等形式，宣传卫生材料报损