北京四合院管事大爷制度

北京四合院管事大爷制度第一章总则第一条为规范北京四合院管事大爷的管理行为，保障院内各项事务的有序运行，防范运营风险，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及相关行业管理准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导精神，以及本公司内部精细化管理需求，制定本制度。本制度旨在明确管事大爷的管理职责、操作规范、风险防控要求及保障措施，确保院内服务品质与安全稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖北京四合院管事大爷的招聘、培训、考核、奖惩、退出管理等全流程管理，并适用于管事大爷在庭院维护、物品管理、访客接待、安全巡查、应急处理等各项业务场景。第三条本制度中下列词语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对管事大爷管理事务的系统性制度安排，包括岗位职责界定、操作流程规范、风险防控措施及考核奖惩机制；（二）“XX风险”指管事大爷在履职过程中可能引发的安全事故、服务纠纷、财产损失、合规违规等潜在风险；（三）“XX合规”指管事大爷的言行举止及工作行为符合国家法律法规、公司制度及行业规范要求，无任何违法违规或失职行为；（四）“XX行为规范”指管事大爷在日常工作中应遵守的仪容仪表、服务用语、操作流程、应急处理等具体标准。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，确保管理范围无死角，覆盖管事大爷工作的所有环节与场景；（二）“责任到人”原则，明确各层级管理人员的职责分工，确保管理责任可追溯；（三）“风险导向”原则，聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险防控；（四）“持续改进”原则，定期评估管理效果，动态优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对制度的完整性、执行有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责制度的日常监督、组织协调及重大问题的决策审批。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，人力资源部、运营管理部、内控合规部等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，审定重大制度修订，监督考核各部门落实情况，定期召开会议研究解决管理难题。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠人力资源部，负责日常事务管理，具体职能包括：（一）统筹XX专项管理制度的建设与修订；（二）组织管事大爷的招聘、培训与考核；（三）监督各项管理规定的执行情况，协调跨部门问题；（四）收集管理反馈，提出优化建议。第八条牵头部门为人力资源部，主要职责包括：（一）制定XX专项管理制度及配套细则；（二）开展管事大爷的背景调查、岗位匹配及试用期管理；（三）组织分层级培训，提升管事大爷的专业技能与合规意识；（四）监督考核管事大爷的履职表现，建立个人档案。第九条专责部门为运营管理部，主要职责包括：（一）审核管事大爷的业务操作流程，确保符合规范；（二）优化庭院服务流程，减少管理漏洞；（三）牵头开展专项风险排查，制定整改方案；（四）处理服务纠纷，分析原因并完善预防措施。第十条业务部门/下属单位（即各院落管理部门）主要职责包括：（一）落实XX专项管理要求，细化本领域操作细则；（二）开展日常风险防控，组织管事大爷进行安全巡查；（三）对管事大爷的履职行为进行即时监督，纠正不当行为；（四）收集院内居民反馈，及时调整管理策略。第十一条基层执行岗（即管事大爷）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责与违规后果；（二）主动识别并上报XX风险，包括但不限于安全隐患、服务投诉、物资异常等；（三）严格按照操作规范执行任务，不得擅自变更流程或规避监督；（四）妥善保管院内财物与信息，不得泄露或滥用。第三章专项管理重点内容与要求第十二条庭院维护管理：管事大爷应每日巡查庭院设施，发现损坏及时报修，不得擅自处置。禁止破坏绿化、私改设施等行为，重点关注易发生纠纷的公共区域（如晾晒区、儿童活动区）。第十三条物品管理：管事大爷负责院内物品的登记、保管与分发，必须做到账实相符，禁止私自占用或转借。禁止接受任何形式的贿赂或回扣，对关联交易（如亲属承包服务）须主动上报。第十四条访客接待：管事大爷需核对访客身份，严格执行登记制度，对可疑人员及时报告。禁止擅自放行未经允许的车辆或人员，确保院内秩序。第十五条安全巡查：每日早晚各进行一次安全检查，重点排查消防设施、水电线路、门窗锁具等，发现隐患立即整改或上报。禁止在巡查过程中嬉戏打闹或脱岗。第十六条应急处理：熟悉应急预案，掌握急救知识，遇突发事件（如火灾、跌倒、纠纷）须第一时间上报并采取适当措施。禁止因恐慌或延误导致事态扩大。第十七条财务报销：管事大爷因公产生的合理费用（如维修采购）须凭票据申请报销，不得虚报或套取资金。禁止挪用公款或设立小金库。第十八条行为规范：管事大爷应保持良好仪容，使用文明用语，禁止说脏话、骂人、刁难居民。禁止参与黄赌毒等违法活动，不得传播谣言或制造矛盾。第十九条信息保护：管事大爷不得泄露院内居民信息，禁止将个人信息用于商业用途。禁止拍摄隐私照片或视频，遇要求提供信息须严格审核。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：人力资源部会同运营管理部、内控合规部每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整、管理问题等及时修订，修订后需报领导小组审批。第二十一条风险识别预警机制：各院落管理部门每月开展专项风险排查，识别高频风险点（如高空抛物、盗窃等），由领导小组进行分级评估，对重大风险发布预警通知。第二十二条合规审查机制：管事大爷的招聘、岗位调整、费用报销等关键环节须经过合规审查，未经审查不得实施。专责部门需对操作流程进行抽查，发现违规行为立即整改。第二十三条风险应对机制：一般风险由业务部门限期整改，重大风险由领导小组组织协同处置，必要时启动应急预案。风险事件须记录在案，并逐级上报至公司主要负责人。第二十四条责任追究机制：对违规行为，依据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：书面警告，责令改正；（二）一般违规：取消评优资格，扣减绩效；（三）严重违规：解除劳动合同，视情节移交司法机关。第二十五条评估改进机制：每年末由领导小组组织专项评估，通过问卷调查、实地检查、数据分析等方式，检验制度有效性，对薄弱环节制定改进计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：公司主要负责人每季度听取一次专项工作汇报，分管领导每月检查落实情况，确保管理要求穿透到基层。第二十七条考核激励机制：管事大爷的XX合规情况纳入年度考核，优秀者优先晋升或奖励，连续两次考核不合格者予以淘汰。部门考核则与团队管理成效挂钩。第二十八条培训宣传机制：人力资源部每年至少组织两次全员培训，内容涵盖制度解读、技能提升、案例警示等。运营管理部每月开展案例分享会，强化警示教育。第二十九条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现人员信息电子化、操作流程自动化、风险监控实时化，提升管理效率。第三十条文化建设：编制XX专项合规手册，配发管事大爷人手一册，在院内公告栏张贴宣传标语，营造“人人讲合规”的氛围。全体员工需签署合规承诺书。第三十一条报告制度：管事大爷须每日填写工作日志，记录XX风险事件及处理结果，业务部门每周汇总上报至领导小组