医院违规收费自查制度

医院违规收费自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国价格法》《医疗机构管理条例》《医疗纠纷预防和处理条例》等国家法律法规，参照行业关于医疗服务的收费管理准则，并结合集团母公司关于内部风险防控、合规经营的管理规定制定。为规范医院收费行为，遏制违规收费现象，防控专项风险，提升医疗服务质量，保障患者及医院双方合法权益，特明确专项管理要求，推动医院治理体系和治理能力现代化。第二条本制度适用于医院各部门、下属单位及全体员工，覆盖医疗服务定价、项目执行、费用结算、物价监审配合等全流程收费场景，包括但不限于门诊、住院、检查检验、药品供应、医保结算等业务领域。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指医院针对收费行为制定的全流程合规管控体系，涵盖政策解读、风险识别、流程优化、监督考核等环节，旨在实现收费行为的规范化、标准化和透明化；（二）“XX风险”是指因收费政策理解偏差、执行不严、系统漏洞或人为干预等导致的经济纠纷、法律诉讼、声誉受损等潜在危害；（三）“XX合规”是指医院收费行为严格遵循国家法律法规、行业规范及医院内部制度要求，确保收费项目、价格、方式合法合理，经得起社会监督。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：收费全流程纳入监管范围，不留管理空白；（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，实现闭环责任；（三）风险导向：聚焦高发、频发收费风险点，优先防控重大风险；（四）持续改进：动态评估管理效果，优化制度机制，提升合规水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为XX专项管理的第一责任人，对收费合规负总责；分管领导作为直接责任人，统筹分管领域的管理落地，确保制度执行到位。第六条设立XX专项管理领导小组，由院领导、财务、医务、质控、物价等部门负责人组成，履行以下职能：（一）统筹制定和修订XX专项管理制度；（二）协调跨部门收费合规问题，解决管理瓶颈；（三）审批重大收费政策调整或争议事项；（四）定期听取管理进展，部署专项任务。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（财务部）：负责XX专项管理制度建设，组织风险排查，监督考核执行，开展培训宣贯，建立收费合规数据库；（二）专责部门（医务部、物价办）：负责业务合规审核，优化收费流程，参与风险处置，处理患者投诉，配合物价检查；（三）业务部门/下属单位（临床科室、后勤集团）：落实收费要求，开展本领域风险防控，及时上报异常情况，执行物价政策；（四）基层执行岗（收费员、护士、药剂师）：履行岗位合规承诺，拒绝不合理收费指令，主动报告风险隐患。第八条基层执行岗义务：（一）熟知收费政策，确保项目、价格、数量准确无误；（二）拒绝无依据的收费项目或超额收费，必要时向专责部门反映；（三）配合调阅收费记录，提供纠纷处理所需资料。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：（一）医疗服务定价：严格执行物价部门核定的价格目录，新增项目需经论证报批；（二）费用结算：医保结算同步审核，自费项目明细清晰，不得拆分收费；（三）项目执行：按临床路径收费，避免重复计费，手术费、床位费等按标准执行；（四）关联交易：非营利性医疗服务不得向内部关联单位转嫁成本。第十条禁止性行为：（一）严禁虚构医疗服务、套用项目编码；（二）严禁将药品、耗材费用分摊至治疗费；（三）严禁对医保目录内项目额外收取管理费；（四）严禁以回扣、礼品等利益引诱患者选择高价项目。第十一条专项风险防控点：（一）政策理解风险：定期组织物价政策培训，建立政策解读共享机制；（二）系统操作风险：强化收费系统权限管理，设置异常收费预警；（三）医保结算风险：配合医保局检查，避免因系统对接问题导致违规；（四）患者纠纷风险：设立收费争议快速响应小组，48小时内响应投诉。第十二条医疗新技术收费管理：（一）技术准入需经多学科论证，定价参考同类医院标准；（二）临时介入技术需术前告知并签字确认；（三）专责部门参与定价听证，确保价格合理性。第十三条特殊群体收费管理：（一）贫困患者、残疾人等减免政策需严格审核；（二）慈善捐赠项目同步公示，确保资金使用透明；（三）夜间急诊、节假日服务按标准上浮，但不得超额。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：（一）牵头部门每季度对照法规政策变化评估制度适用性；（二）重大政策调整时启动修订程序，30日内完成发布；（三）年度审计后根据发现的问题优化条款。第十五条风险识别预警机制：（一）医务、财务、物价等部门每月报送收费风险点；（二）领导小组每季度召开会议，分级评估风险等级；（三）发布预警通知时明确整改时限和责任部门。第十六条合规审查机制：（一）新项目收费需经专责部门前置审核；（二）合同签订阶段同步审查收费条款；（三）违规收费必须经领导小组审批，未经审查不得执行。第十七条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，专责部门跟踪；（二）重大风险启动应急预案，跨部门协同处置；（三）涉嫌违法的主动向物价部门报告，避免被动监管。第十八条责任追究机制：（一）违规收费金额低于1000元的，对责任人通报批评；（二）金额超过1万元的，扣减绩效并追究管理责任；（三）构成犯罪的移交司法机关，同步处理相关责任人。第十九条评估改进机制：（一）每年6月、12月开展管理效果评估，考核覆盖率、整改率、投诉率；（二）评估结果纳入部门绩效考核，排名末位需公开整改；（三）流程漏洞通过PDCA循环持续优化。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：（一）院领导定期督办，确保制度执行与医院战略协同；（二）牵头部门建立台账，记录管理全过程；（三）重大收费争议由领导小组集中裁决。第二十一条考核激励机制：（一）将收费合规情况纳入部门年度评优，比例不低于30%；（二）员工违规收费导致纠纷的，实行“一票否决”制；（三）对防范重大风险的集体给予奖励。第二十二条培训宣传机制：（一）管理层参加物价政策专题培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范考核，合格率低于80%的暂停收费权限；（三）利用宣传栏、内网发布典型案例，强化警示教育。第二十三条信息化支撑：（一）收费系统嵌入合规校验规则，自动拦截疑似违规收费；（二）建立电子台账，实现收费数据全流程追溯；（三）利用大数据分析高风险科室，精准投放监管资源。第二十四条文化建设：（一）编制《XX专项合规手册》，配发全员学习；（二）每年签署合规承诺书，明确“零容忍”原则；（三）设立“合规之星”，树立正面典型。第二十五条报告制度：（一）风险事件每月汇总，内容包括原因、措施、成效；（二）年度管理情况需经领导小组审议，并抄送监管单位；（三