危化品企业将全面实施安全风险研判制度

危化品企业将全面实施安全风险研判制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产管理规定》《XX公司内部控制管理办法》等集团母公司相关制度要求制定。同时，为全面防控企业安全生产领域专项风险，规范业务操作流程，提升本质安全水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于XX公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业生产经营、储存、使用、运输等所有涉及危险化学品管理环节的业务场景。任何部门、单位及员工均需严格遵守本制度规定，确保危险化学品安全管理工作的规范性与有效性。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指企业针对危险化学品安全管理领域，实施的全面风险防控、合规审查、责任落实、应急保障等系统性管理活动。其核心在于通过制度约束、流程规范、技术支撑和文化建设，实现危险化学品安全风险的源头防控与动态管控。（二）“XX风险”是指企业在危险化学品管理过程中可能面临的各类潜在危害，包括但不限于：1.化学品泄漏、火灾、爆炸等事故风险；2.供应商资质不达标、储存条件不规范等管理风险；3.运输过程违规操作、应急处置能力不足等操作风险；4.法律法规更新导致的合规性风险。（三）“XX合规”是指企业在危险化学品管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求的行为准则，确保所有业务操作均处于合法合规的状态。第四条XX公司危险化学品安全风险研判管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，具体要求如下：（一）全面覆盖：涵盖危险化学品全生命周期的所有管理环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责分工，实现风险防控责任闭环；（三）风险导向：以风险等级评估为核心，优先防控重大风险，动态调整管控措施；（四）持续改进：通过定期评估、复盘优化，不断提升风险研判的科学性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条XX公司主要负责人为本单位危险化学品安全风险研判工作的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核等具体工作。第六条XX公司设立危险化学品安全风险研判管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责管理人员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定专项管理总体方案，协调解决跨部门、跨单位的风险防控问题；（二）决策审批：审议重大风险处置方案、专项管理制度修订等事项；（三）监督评价：定期评估专项管理工作的有效性，提出改进要求。第七条XX公司设立专项管理办公室（以下简称“办公室”），作为领导小组的常设执行机构，挂靠于XX部门（如安全生产部或综合管理部）。办公室主要职责包括：（一）制度建设：牵头起草、修订专项管理制度，确保与国家法规、行业准则同步；（二）风险识别：组织定期或不定期的风险排查，建立风险数据库；（三）监督考核：监督各部门、单位的风险防控措施落实情况，开展绩效考核；（四）培训宣贯：组织开展全员风险意识培训，提升员工合规操作能力。第八条XX部门作为牵头部门，负责统筹本制度的落地实施，具体职责包括：（一）专项管理顶层设计：制定风险研判工作计划，明确年度重点任务；（二）风险识别与评估：组织开展危险化学品全流程风险辨识，实施分级分类管理；（三）监督与考核：联合领导小组定期检查风险防控措施落实情况，纳入部门绩效考核；（四）培训与宣贯：制定分层级培训方案，确保全员掌握基本风险防控知识。第九条XX部门作为专责部门，负责专项领域的业务合规审核与流程优化，具体职责包括：（一）合规审核：对危险化学品采购、储存、运输等环节的合规性进行前置审查；（二）流程优化：根据风险排查结果，提出业务流程改进建议；（三）风险处置：协调重大风险事件的现场处置，提供技术支持。第十条各业务部门及下属单位作为落实主体，负责本领域危险化学品风险防控的日常管理，具体职责包括：（一）责任落实：明确部门内部各岗位的风险防控职责，签订责任书；（二）日常巡查：定期开展危险化学品使用场所的隐患排查，建立问题台账；（三）应急准备：完善应急预案，定期组织应急演练，确保响应能力达标。第十一条基层执行岗作为合规操作的直接责任人，需履行以下义务：（一）岗位合规承诺：签署《岗位合规承诺书》，明确个人在风险防控中的责任；（二）风险上报义务：发现危险化学品泄漏、储存异常等风险隐患，须第一时间向部门负责人报告；（三）操作规范执行：严格按照危险化学品操作规程作业，杜绝违规行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节风险管控：采购部门在开展危险化学品采购时，必须严格执行供应商尽职调查制度，包括但不限于以下内容：（一）供应商资质审查：核实其营业执照、生产许可证、安全生产许可证等证明文件的有效性；（二）产品质量验证：要求供应商提供化学品成分检测报告，确保符合国家标准；（三）合规性审查：重点核查供应商是否存在违规生产、违规运输等不良记录。禁止采购来源不明、无资质证明的危险化学品。第十三条储存环节风险管控：仓储部门在储存危险化学品时，必须符合以下标准：（一）储存设施规范：确保储存库房具备防爆、防泄漏、通风等基本条件，分类分区存放；（二）标识管理：所有化学品需粘贴统一格式的标签，注明名称、危害特性、应急措施等；（三）监控措施：安装视频监控、气体检测等设备，实时监测储存环境变化。严禁在储存区域堆放无关物品或违规使用明火。第十四条运输环节风险管控：物流部门在运输危险化学品时，须遵守以下要求：（一）车辆资质审查：运输车辆需具备危险品运输资质，驾驶员需持危险品运输从业资格证；（二）包装规范：按照国家标准使用专用包装桶、防爆桶等容器，确保运输途中不泄漏；（三）应急准备：配备灭火器、泄漏吸附材料等应急物资，并明确路线规划，避开人口密集区。禁止超载、疲劳驾驶等违规行为。第十五条使用环节风险管控：使用部门在接触危险化学品时，必须严格执行以下操作规范：（一）操作许可：高风险作业需办理作业许可证，落实双人监护制度；（二）个人防护：操作人员需佩戴防护服、防护手套、护目镜等合规防护用品；（三）废弃物处置：废弃化学品需交由有资质的第三方回收处理，严禁随意倾倒。禁止非授权人员擅自接触危险化学品。第十六条应急处置风险管控：应急管理部门需建立危险化学品事故应急处置预案，明确以下要求：（一）响应分级：根据事故等级启动相应级别的应急响应，确保处置及时；（二）协同机制：成立应急指挥部，协调各部门、单位协同处置；（三）信息报告：事故发生后1小时内向领导小组报告，同时按规定向有关部门通报。禁止迟报、漏报、瞒报事故信息。第十七条供应商管理风险管控：采购部门需建立危险化学品供应商黑名单制度，对存在以下行为的供应商禁止合作：（一）提供虚假资质证明；（二）化学品质量不合格导致事故；（三）违规运输引发安全事件。黑名单供应商须永久淘汰，并通报全体部门。第十八条培训教育风险管控：人力资源部门需定期组织危险化学品安全培训，要求如下：（一）培训内容：涵盖化学品危害识别、应急处理、合规操作等核心知识；（二）考核机制：培训后须通过考核，不合格人员须重新培训；（三）记录存档：所有培训记录需存档备查。禁止未培训人员上岗操作危险化学品。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：办公室需每年对照国家法规、行业标准及企业业务变化，修订专项管理制度，确保制度的时效性与适用性。重大修订需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：办公室每季度组织一次全面风险排查，流程如下：（一）风险辨识：各部门、单位提交风险清单，包括但不限于：化学品泄漏、储存违规、运输事故等；（二）等级评估：根据风险发生的可能性、影响程度，划分为一般风险、较大风险、重大风险；（三）预警发布：对重大风险发布预警通知，要求相关单位制定整改方案。第二十一条合规审查机制：XX部门在以下关键节点开展合规审查，未经审查的不得实施：（一）新购危险化学品审批；（二）储存设施变更；（三）运输路线调整；（四）应急演练方案。审查不合格的须立即整改，禁止违规操作。第二十二条风险应对机制：根据风险等级启动相应处置措施：（一）一般风险：由责任部门制定整改方案，限期消除；（二）较大风险：领导小组统筹资源，限期整改，并组织复查；（三）重大风险：立即启动应急预案，同时上报上级单位及有关部门，禁止隐瞒不报。第二十三条责任追究机制：对存在以下行为的部门、个人，依规追究责任：（一）未落实风险防控措施导致事故；（二）违规操作造成经济损失；（三）迟报、漏报、瞒报事故信息。处罚标准包括但不限于：绩效考核扣分、纪律处分、经济处罚。第二十四条评估改进机制：办公室每年组织专项管理效果评估，重点审查以下内容：（一）风险管控措施落实情况；（二）事故发生率变化；（三）员工合规意识提升情况。评估结果作为制度优化的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年听取一次专项管理工作汇报，明确年度推进计划，确保资源投入。各部门、单位负责人需将风险防控纳入部门会议议题，定期研究解决突出问题。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度绩效考核，考核指标包括：（一）风险排查覆盖率；（二）隐患整改完成率；（三）违规操作发生率。考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十七条培训宣传机制：人力资源部门联合XX部门制定分层级培训计划，具体要求如下：（一）管理层：重点培训合规履职、风险决策能力；（二）专责人员：重点培训业务流程、合规审查技能；（三）基层员工：重点培训操作规范、应急处置知识。培训后须签署培训记录，确保全员覆盖。第二十八条信息化支撑：IT部门需开发危险化学品安全风险管理系统，实现以下功能：（一）风险数据录入与动态监控；（二）合规审查流程线上化；（三）预警信息自动推送。通过信息化手段提升管理效率。第二十九条文化建设：企业每年开展“安全生产月”活动，通过发布合规手册、签订承诺书等形式，营造全员合规氛围。禁止任何形式的违规行为宣传，强化正向引导。第三十条报告制度：各部门、单位每月向办公室报送风险防控工