危险作业审批及确认制度

危险作业审批及确认制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，参照《XX行业安全生产管理规范》《XX集团母公司安全生产管理总纲》等行业准则与集团要求，结合企业内部安全生产风险防控的实际需求，旨在规范危险作业审批与确认流程，明确各级管理主体的职责权限，预防和减少因危险作业引发的各类事故，保障员工生命安全与公司财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司在生产经营、工程建设、设备维护、仓储物流等业务场景中涉及高空作业、动火作业、有限空间作业、临时用电、吊装作业、密闭空间作业等危险作业活动，以及相关审批、执行、监督、确认等全流程管理。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“危险作业专项管理”指企业针对易发生人身伤害或财产损失的危险作业活动，通过制度规范、流程控制、风险管控、应急保障等手段，实现作业活动全流程合规、可控、可追溯的管理活动。（二）“专项风险”指危险作业过程中可能引发事故的固有风险与突发风险，包括但不限于设备故障风险、环境危害风险、人员操作风险、应急处置缺陷风险等。（三）“XX合规”指危险作业活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部制度，确保作业许可、人员资质、安全防护、应急措施等符合管理要求的状态。第四条危险作业专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，做到危险作业活动无死角管控，责任落实无空白覆盖，风险防范无滞后盲区，管理机制无漏洞缺陷，确保危险作业安全可控。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险作业专项管理负总责，承担领导责任与决策责任；分管安全生产、业务运营的负责人为直接责任人，负责组织实施、监督考核、协调推进专项管理工作。第六条设立危险作业专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全生产管理部门、业务牵头部门、技术支持部门及下属单位主要负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期研究解决重大危险作业安全难题，审议专项管理制度修订方案，对重大危险作业活动进行集体决策。第七条安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）作为危险作业专项管理的归口部门，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯、信息汇总等工作，确保专项管理要求有效落地。第八条技术支持部门（以下简称“专责部门”）承担危险作业专项领域的业务合规审核与技术支持职能，负责优化作业流程、完善技术规范、参与风险评估、推广安全技术措施，并提供专业咨询服务。第九条业务部门及下属单位（以下简称“业务部门”）负责落实本单位危险作业专项管理要求，组织开展作业前的风险评估、作业中的现场监督、作业后的效果评价，确保危险作业活动符合公司制度规范。第十条基层执行岗位员工（以下简称“执行岗”）对危险作业活动的合规操作负直接责任，必须严格履行岗位合规承诺，遵守作业流程，及时上报风险隐患，在无有效作业许可的情况下严禁擅自开展危险作业。第三章专项管理重点内容与要求第十一条高空作业管理危险高空作业（指作业高度基准面2米及以上）必须严格执行作业许可制度，作业前需提交作业方案、安全措施及人员资质证明，作业中必须设置安全监护人，严禁冒险作业。禁止在恶劣天气条件下开展高空作业，禁止使用不合规的登高工具。第十二条动火作业管理动火作业（指明火作业、焊接、切割等）必须办理动火作业许可证，作业前需清理作业区域易燃物，配备消防器材，设专人监护。禁止在密闭空间或易燃易爆场所开展无防护动火作业。第十三条有限空间作业管理有限空间作业（指进入设备内部、管道内部等密闭空间）必须进行强制通风、气体检测、设置安全隔离，作业人员需经过专项培训并持证上岗。禁止无监护人员擅自进入有限空间作业。第十四条临时用电管理临时用电必须由专业电工设计安装，线路敷设符合安全标准，定期检测绝缘性能。禁止私拉乱接电线，禁止超负荷用电。第十五条吊装作业管理吊装作业必须制定专项方案，使用合格吊装设备，设专人指挥。禁止超载吊装，禁止在吊装范围内站人。第十六条密闭空间作业管理密闭空间作业必须进行空气成分检测，作业前清除有毒有害物质，作业中保持持续监测。禁止未经许可擅自进入密闭空间。第十七条交叉作业管理涉及多部门交叉作业时，需明确牵头单位与协同单位，制定专项协调方案，防止相互干扰引发事故。第十八条禁止性行为严禁无作业许可开展危险作业；严禁使用未经验收或检验不合格的设备设施；严禁在安全防护措施缺失的情况下冒险作业；严禁对作业人员进行虚假培训或考核。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制牵头部门根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化，每年至少开展一次制度修订评估，及时完善危险作业管理要求。第二十条风险识别预警机制每年至少开展一次全员危险作业风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布风险预警通知，制定整改措施并跟踪落实。第二十一条合规审查机制将危险作业合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保所有危险作业活动均经过合规性审核。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织专项工作组协同处置，明确应急流程、责任分工及上报要求，确保风险得到及时有效控制。第二十三条责任追究机制对违反危险作业管理规定的个人或单位，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分、直至解除劳动合同；对引发事故的责任人，依法依规追究法律责任。第二十四条评估改进机制每年至少开展一次危险作业专项管理有效性评估，分析管理漏洞，优化流程设计，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导干部必须履行危险作业专项管理推进责任，将管理要求纳入部门职责清单，确保专项管理工作有人抓、有人管。第二十六条考核激励机制将危险作业合规情况纳入部门年度绩效考核，与绩效奖金、评优评先挂钩，对表现突出的单位和个人予以表彰奖励。第二十七条培训宣传机制分层级开展危险作业专项培训，管理层重点培训合规履职要求，执行岗重点培训操作规范与应急处置能力，确保全员掌握危险作业管理知识。第二十八条信息化支撑通过信息化系统实现危险作业审批流程自动化、风险实时监控、数据智能分析，提升管理效率与精准度。第二十九条文化建设编制危险作业专项合规手册，组织全员签订合规承诺书，通过宣传栏、内部平台等载体营造全员关注安全、遵守制度的良好氛围。第三十条报告制度业务部门每月上报危险作业活动统计表，牵头部门每季度