危险化学品的保管实行五双制度

危险化学品的保管实行五双制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，以及集团母公司关于安全生产风险防控和内部管理规范的要求，结合企业实际运营中危险化学品管理的特殊风险点，为强化源头管控、规范操作流程、防范安全事故，制定本制度。制度旨在明确各级管理主体的职责权限，建立系统化的风险防控体系，确保危险化学品存储、使用、废弃等全生命周期的合规性与安全性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、运输、存储、使用、废弃等业务场景，以及与危险化学品管理相关的配套工作流程和应急处置。所有涉及危险化学品管理的人员均须严格遵守本制度，并承担相应的管理责任。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指企业针对危险化学品从采购到处置全过程的系统性管控活动，包括风险识别、流程规范、应急处置、合规审查等环节。（二）“XX风险”指因危险化学品管理不当可能引发的事故、污染、人员伤害或财产损失等潜在威胁，如存储环境不符合标准、操作人员违规操作等。（三）“XX合规”指企业所有与危险化学品管理相关的行为均符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，不存在违法违规或安全隐患。第四条危险化学品管理的核心原则：（一）全面覆盖：所有涉及的部门、环节、岗位均须纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责，实现“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节和重大隐患。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据法规变化、事故教训优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险化学品管理第一责任人，对整体安全负责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理措施。第六条设立“危险化学品管理专项领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组负责统筹协调管理、决策审批重大事项、监督考核制度执行，并每季度召开会议评估进展。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如安全生产管理部）：负责专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯、事故统计分析。（二）专责部门（如采购部、仓储部）：负责业务流程合规审核、供应商管理、存储环境监控、应急处置预案制定。（三）业务部门/下属单位：落实本领域管理要求，开展日常风险排查、人员操作培训、废弃处理合规管理。第八条基层执行岗的责任要求：（一）岗位合规承诺：员工须签署《危险化学品操作合规承诺书》，明确个人操作红线。（二）风险上报义务：发现异常情况（如泄漏、设备故障）须立即上报，严禁隐瞒不报。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控：供应商须通过严格尽职调查，确保其具备危险化学品运输、储存资质；采购合同需明确安全责任条款，禁止向无资质供应商采购。第十条运输环节管控：采用合规运输工具，全程视频监控；装卸作业需佩戴防护装备，严禁超载或混装不相容化学品。第十一条存储环节管控：分区分类存放，张贴安全标识；定期检测存储环境（温湿度、通风），严禁靠近火源或热源。第十二条使用环节管控：严格执行领用审批，禁止非授权人员接触；操作场所须配备泄漏应急器材，并记录使用情况。第十三条废弃环节管控：委托有资质单位处置，全程留痕；禁止随意倾倒或填埋，确保环境安全。第十四条人员资质管控：操作人员须通过专业培训考核，持证上岗；定期开展安全演练，提升应急处置能力。第十五条基础设施管控：存储设施须通过安全验收，定期检测压力容器、管道等设备，严禁超期服役。第十六条文件记录管控：建立化学品台账，包括采购、使用、废弃等全流程记录，保存期限不少于五年。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：根据法规变化或事故教训，每年评估并修订本制度，确保合规性。第十八条风险识别预警机制：每半年开展一次专项风险排查，采用“风险矩阵法”分级（低、中、高），发布预警通知。第十九条合规审查机制：重大采购、新项目需经专责部门审查，未经批准不得实施；审查结果存档备查。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实。（二）重大风险：立即启动应急预案，上报领导小组协调处置，事后提交评估报告。第二十一条责任追究机制：违规情形包括：未按规定存储、擅自处置废弃物、培训考核不合格等；处罚标准从警告到降级，重大事故追究法律责任。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方开展管理有效性评估，形成改进建议，纳入下一年度计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须亲自部署任务，设立专项经费保障制度运行。第二十四条考核激励机制：将合规情况纳入部门和个人绩效考核，优秀案例予以表彰，违规者取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：管理层每半年参加合规履职培训，一线员工每月接受操作规范培训，考试合格方可上岗。第二十六条信息化支撑：开发化学品管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控、预警自动推送。第二十七条文化建设：发布《危险化学品合规手册》，全员签订承诺书，张贴安全标语，营造“人人管安全”氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：须在2小时内上报至专责部门，24小时内提交初步调查报告。（二）年度管理情况：每年12月31日前提交报告，内容涵盖风险数据、整