危险废物公开制度

危险废物公开制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物规范化环境管理评估工作方案》等国家相关法律法规，以及集团母公司关于安全生产与环境保护的指导方针，结合企业实际运营需求，旨在规范危险废物的管理流程，防控环境与安全风险，确保业务活动符合法律法规要求，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全生命周期管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“危险废物专项管理”指企业为履行危险废物管理法定义务，建立覆盖制度、组织、流程、技术、考核等要素的管理体系，确保危险废物环境安全的行为规范与操作准则；（二）“危险废物管理风险”指因危险废物管理不当可能引发环境污染、安全事故、法律责任等潜在危害的可能性；（三）“合规管理”指企业严格遵守国家及地方法律法规，并结合行业最佳实践，对危险废物管理活动进行系统性控制的过程；（四）“跨部门协同机制”指因危险废物管理涉及多部门职责交叉，需通过联席会议、信息共享等方式实现责任协同的运行模式。第四条危险废物专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，即危险废物管理要求贯穿业务全流程，不留监管空白；（二）责任到人原则，即明确各层级、各岗位的管理职责，确保可追溯；（三）风险导向原则，即优先防控重大环境风险，实施分级管控；（四）持续改进原则，即定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险废物管理的第一责任人，对危险废物的整体合规性负总责；分管安全生产或环保工作的领导为直接责任人，负责组织制度实施与监督考核。第六条设立危险废物管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、安全、环保、采购、财务等部门负责人及下属单位代表。领导小组统筹以下职能：（一）制定危险废物管理战略规划，审批重大风险防控方案；（二）协调跨部门协作事项，解决管理中的重大问题；（三）监督制度执行情况，定期向决策层报告管理成效。第七条明确以下三类主体的职责分工：（一）牵头部门（环保部）：负责危险废物专项管理制度建设，组织风险排查与评估，监督考核各环节执行情况，并实施全员培训宣贯；（二）专责部门（安全部）：负责危险废物管理的技术标准制定，审核业务合规性，优化操作流程，并指导下属单位开展风险处置；（三）业务部门/下属单位：落实本单位危险废物产生的源头管控，规范收集、贮存等环节操作，并建立日常巡查制度。第八条基层执行岗（如生产操作员、仓储管理员）须履行以下责任：（一）严格遵守操作规程，禁止违规处置危险废物；（二）及时上报异常情况，配合专项检查与整改；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任边界。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险废物产生环节管控：必须按照《国家危险废物名录》分类登记，并通过技术改造或工艺优化减少危险废物产生量，禁止非危险废物混入危险废物。第十条危险废物收集与贮存管理：（一）业务操作标准：使用合规容器收集，标识清晰，分类存放，贮存设施符合防渗漏、防雨淋要求；（二）禁止性行为：严禁超量贮存、混放不同危险特性废物；（三）风险防控重点：定期检查设施完好性，防止泄漏污染土壤与水体。第十一条危险废物运输管理：（一）业务操作标准：委托具备危险废物运输资质的单位，签订转移联单，全程视频监控；（二）禁止性行为：严禁使用无资质车辆或超载运输；（三）风险防控重点：监控运输路线避开水源保护区，应急处置备用方案需覆盖90%以上潜在事故场景。第十二条危险废物利用与处置管理：（一）业务操作标准：优先选择内部资源化利用，外委处置时需评估处置单位资质及处理技术；（二）禁止性行为：严禁委托无危险废物处置许可的单位；（三）风险防控重点：处置前复核废物成分，处置后验证无害化效果。第十三条危险废物台账管理：（一）业务操作标准：建立电子台账记录产生、转移、处置全流程，保存期限不少于五年；（二）禁止性行为：严禁虚报废物种类或数量；（三）风险防控重点：通过交叉核对、第三方审计确保数据真实性。第十四条危险废物标识与标签管理：（一）业务操作标准：危险废物容器、贮存设施需张贴符合标准的警示标识，标签内容包含废物类别、危害特性等；（二）禁止性行为：标识模糊或缺失；（三）风险防控重点：定期检查标签完好性，更新需同步变更台账信息。第十五条危险废物应急准备：（一）业务操作标准：编制专项应急预案，配备泄漏吸附材料、防护设备，每半年演练一次；（二）禁止性行为：应急预案与实际操作脱节；（三）风险防控重点：演练后评估处置能力，不足的需补充培训或改进流程。第十六条涉外危险废物管理（如适用）：需遵循输入国法律法规，禁止转移禁止类废物，并留存翻译件备查。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由环保部牵头评估法规变化（如新增危险废物类别），三个月内修订制度，重大调整需经领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：每季度由安全部牵头开展专项风险排查，分级评估后发布预警，特别重大风险需即时上报决策层。第十九条合规审查机制：将危险废物管理审查嵌入以下关键节点：（一）采购阶段，核查供应商资质；（二）招标阶段，明确处置方案；（三）项目启动前，评估潜在风险；（四）检查结果明确“未通过不得实施”红线。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，专责部门审核，一个月内完成；（二）重大风险：启动应急响应，跨部门成立处置组，24小时内向领导小组汇报；（三）责任协同：涉及多单位时，牵头单位负责统筹，其他单位分工配合。第二十一条责任追究机制：违规情形按严重程度分为三级：（一）轻微违规：通报批评，责任部门整改；（二）一般违规：约谈负责人，年度考核扣分；（三）重大违规：解除劳动合同，并追究法律责任。第二十二条评估改进机制：每年由领导小组委托第三方开展管理有效性评估，评估报告需包含改进建议清单，逾期未落实的通报批评。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在月度会议中强调危险废物管理要求，决策层每年听取专项报告。第二十四条考核激励机制：危险废物管理成绩占部门年度考核权重15%，优秀案例纳入评优备选。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每半年培训合规履职要求；（二）一线员工：每月考核操作规范，考核不合格需重新培训；（三）宣传渠道：通过内部刊物、电子屏发布风险案例，季度开展全员知识测试。第二十六条信息化支撑：建立危险废物管理系统，实现以下功能：（一）电子台账自动预警超期废物；（二）GPS追踪运输车辆位置；（三）AI识别异常储存行为。第二十七条文化建设：（一）发布《危险废物合规手册》，员工入职后强制学习；（二）签订《全员承诺书》，明确“零事故”目标；（三）设立月度“绿色班组”，奖励合规操作。第二十八条报告制度：（一）风险事件：2小时内上报专责部门，24小时内汇总至领导小组；（二）年度管理情况：次年3月底前形成报告，包含数据统计、改进措施等；（三）报告格