危险废物安保制度

危险废物安保制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物规范化环境管理评估工作方案》等国家法律法规，参照《中华人民共和国环境保护法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于安全生产与环境管理的总体要求，以及本公司为有效防控危险废物管理专项风险、规范业务流程、提升合规水平的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全生命周期管理场景，以及涉及危险废物的采购、销售、委托处置、应急响应等业务活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“危险废物专项管理”指公司为确保危险废物管理活动符合法律法规及内部制度要求，所建立的一整套管理组织、制度流程、技术措施和监督考核体系。（二）“专项风险”指因危险废物管理环节存在漏洞、设备故障、人为操作失误、外部环境影响等原因，可能导致环境污染、人员伤害、法律责任或声誉损失的风险事件。（三）“合规”指公司危险废物管理活动全面符合国家及地方环保法规、行业标准、集团规定及本制度要求的状态。第四条危险废物专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：危险废物管理全过程、各环节均纳入制度管控范围，不留盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位管理职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险预防和管控。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，不断完善管理体系和操作规范。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险废物专项管理的第一责任人，对专项管理工作负全面领导责任；分管领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度、统筹协调重大风险处置。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责管理人员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大决策事项，监督考核各层级履职情况，定期研究解决管理难题。第七条领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]（如安全环保部），具体承担以下职能：（一）统筹制定、修订专项管理制度及操作流程；（二）组织开展专项风险排查和评估，发布预警信息；（三）监督检查制度执行情况，牵头处理违规事件；（四）协调跨部门、跨单位协作事项，推动管理落地。第八条牵头部门职责：（一）牵头编制专项管理制度，定期组织评审修订；（二）统筹开展危险废物管理专项培训，提升全员合规意识；（三）牵头组织风险识别、隐患排查，建立风险数据库；（四）监督考核各部门、下属单位专项管理绩效，提出改进建议。第九条专责部门职责：（一）负责危险废物管理业务合规性审核，包括供应商准入、委托处置协议、转移联单等；（二）参与危险废物利用处置设施的技术评估，优化管理流程；（三）牵头处置重大风险事件，配合外部监管机构检查；（四）跟踪法规政策变化，提出制度调整建议。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本单位危险废物产生的源头管控要求，规范分类收集；（二）执行危险废物内部转运、暂存等操作规程，确保符合标准；（三）配合开展风险排查，及时上报异常情况；（四）对本单位员工进行专项操作培训，确保合规作业。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守操作规程，签订岗位合规承诺书；（二）发现危险废物管理隐患或违规行为，立即上报；（三）如实记录管理活动，确保台账完整准确；（四）参与应急演练，掌握风险处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生环节管控：业务操作合规标准：严格按《国家危险废物名录》进行废物分类，建立危险废物产生台账，如实记录产生种类、数量、去向等信息。禁止产生含镉、汞等超标废物，或擅自倾倒、焚烧危险废物。第十三条危险废物收集与转运管控：业务操作合规标准：采用符合标准的包装容器，标识清晰规范；内部转运需使用合法运输车辆，配备GPS监控和应急器材。禁止使用非专业运输工具或委托无资质单位承运。禁止性行为：严禁将危险废物混入一般工业固废，严禁伪造转运联单或瞒报废物种类。重点防控点：监控转运车辆路线偏离、交接环节数量不符等风险。第十四条危险废物暂存管理管控：业务操作合规标准：暂存场所需符合防渗、防风防雨、防泄漏要求，设置监控设备；分类分区存放，标识显著。禁止超期存放或擅自扩大存放范围。禁止性行为：严禁在厂区非指定区域堆放危险废物，严禁临时存放超过15天未及时转移。重点防控点：监控库容负荷、温湿度异常等风险。第十五条危险废物委托处置管控：业务操作合规标准：选择持有危险废物经营许可证的单位，签订处置合同前审核其资质及处置能力；全程跟踪处置过程，留存处置凭证。禁止委托无证单位处置或要求降低处置标准。禁止性行为：严禁在合同中规避环保监管要求，严禁支付“处理费”后让处置方自行处置。重点防控点：监控处置单位资质过期、非法倾倒等风险。第十六条危险废物转移联单管理：业务操作合规标准：严格按《危险废物转移联单管理办法》要求填写、传递联单，确保“一单三联”齐全；跨省转移需提前报备。禁止擅自撕毁或篡改联单信息。禁止性行为：严禁未办妥转移手续即运输危险废物，严禁重复使用联单。重点防控点：监控联单遗失、信息错误等风险。第十七条危险废物应急准备与响应：业务操作合规标准：制定应急预案并定期演练；配备应急吸附材料、防护装备；发生泄漏时立即隔离现场并上报。禁止在应急物资过期未更换时组织演练。禁止性行为：严禁谎报、瞒报险情，严禁擅自扩大应急响应范围。重点防控点：监控应急预案与实际操作脱节的风险。第十八条危险废物台账与记录管理：业务操作合规标准：建立电子化台账，记录危险废物全生命周期信息；按月汇总数据，每季度上报至牵头部门。禁止伪造或篡改记录。禁止性行为：严禁未按规定期限归档记录，严禁将记录数据与实际操作不符。重点防控点：监控数据缺失、统计口径错误等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年至少开展一次法规政策梳理，根据变化情况修订制度条款；重大业务调整时同步更新制度，确保制度适用性。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，重点关注产生环节分类错漏、暂存超期等高风险点；（二）按季度进行风险分级评估，将风险分为一般、重大两级，重大风险需立即上报领导小组；（三）通过风险数据库实时监控，对高频风险点发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）采购危险废物处理服务时，需经专责部门审核供应商资质；（二）签订处置合同时，必须逐条核对环保条款，未经合规审查的合同不得签订；（三）发生突发情况时，临时处置方案需经领导小组审批。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，每月提交整改报告；（二）重大风险需成立专项处置组，制定“一案三制”（处置方案、应急预案、责任清单）；（三）对涉及外部单位的违规行为，立即解除合同并上报监管部门。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未按标准分类废物、擅自委托无证单位处置等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减部门绩效10%-20%，情节严重者按集团纪律处分条例处理；（三）联动考核：违规情况纳入年度绩效考核，与评优评先直接挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每年委托第三方开展体系有效性评估，出具报告后提交领导小组审议；（二）针对评估发现的问题，制定整改计划，3个月内完成优化；（三）评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需在季度会议中汇报专项管理推进情况；（二）领导小组每半年召开一次调度会，解决跨部门协调难题；（三）将专项管理纳入年度重点工作计划，明确时间表和责任人。第二十六条考核激励机制：（一）将危险废物管理纳入部门年度考核的30%权重；（二）对连续两年考核优秀的部门，给予专项奖励；（三）员工合规行为纳入个人评优标准，违规者取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每半年接受一次合规履职培训，考核合格后授予培训证书；（二）一线员工每月开展操作规范培训，通过“以老带新”强化技能；（三）制作专项合规手册，发放至每位员工。第二十八条信息化支撑：（一）建设危险废物管理信息系统，实现台账自动统计、风险实时推送；（二）对接环保监管平台，确保数据共享；（三）利用视频监控技术，实现暂存场所24小时无死角监控。第二十九条文化建设：（一）发布《危险废物合规行为守则》，张贴宣传海报；（二）每年开展“合规月”活动，组织知识竞赛、案例分享；（三）全体员工签订合规承诺书，明确个人责任。第三十条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至专责部门，8小时内完成初步处置；