大连市安全生产四项制度

大连市安全生产四项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等国家相关法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，结合本公司实际安全生产管理需求，为全面加强安全生产风险管控，规范安全生产业务流程，有效防范和化解生产安全事故，特制定本制度。本制度旨在通过明确安全生产管理责任、健全风险防控机制、强化运行监督保障，确保公司安全生产管理工作系统性、规范化、标准化开展，维护公司资产安全、人员健康及生产经营秩序稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司安全生产管理的全过程、各环节、各岗位，包括但不限于生产作业、设备设施管理、危险作业审批、应急响应、安全培训等场景。公司所有与安全生产活动相关的组织、人员、设备、物料、环境及管理行为均应遵循本制度规定。第三条本制度涉及以下核心术语定义：（一）“安全生产专项管理”是指公司为预防和控制生产安全事故而建立的一整套组织保障、制度执行、风险管控、应急响应及持续改进的管理体系，涵盖风险识别、评估、控制、监测、处置等闭环管理活动。（二）“安全生产风险”是指公司生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或中断正常生产经营的不确定性因素，包括设备故障、作业失误、自然灾害、管理缺陷等潜在威胁。（三）“安全生产合规”是指公司所有安全生产活动及管理行为均符合国家法律法规、行业标准及本制度规定，确保生产经营合法合规、责任明确、流程规范。第四条公司安全生产专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：安全生产管理必须覆盖公司所有业务领域、生产经营全过程及所有从业人员，不留死角、不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及岗位人员的安全生产职责，确保风险管控责任落实到具体人、具体事。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点识别和管控重大安全风险，优先保障高风险领域的安全管理投入和措施落实。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整、经验反馈等方式，不断完善安全生产管理体系，提升本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为安全生产第一责任人，对本公司安全生产负全面领导责任；分管安全生产的负责人作为直接责任人，对安全生产管理工作进行具体组织、协调和监督，确保本制度有效执行。公司主要负责人和分管负责人应定期研究安全生产议题，审批重大安全投入和风险管控方案，并对重大安全责任事故承担领导责任。第六条设立公司安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门、下属单位负责人及安全生产专责人员为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全生产专项管理工作，协调解决跨部门、跨单位的重大安全问题；（二）审议公司年度安全生产计划、重大风险管控方案及应急预案；（三）监督本制度及各项安全生产管理措施的落实情况，对发现的问题进行纠正和改进；（四）组织开展安全生产考核评价，对违规行为进行责任认定。第七条公司安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）作为安全生产专项管理的归口部门，具体负责：（一）组织制定、修订和解释本制度及配套实施细则；（二）统筹开展安全生产风险辨识、评估和管控，建立风险数据库并动态更新；（三）监督各部门、下属单位安全生产责任落实情况，开展安全生产检查和隐患排查；（四）组织安全生产培训和应急演练，提升全员安全意识和应急处置能力；（五）统计分析安全生产事故数据，提出管理改进建议。第八条各部门、下属单位设立专责安全员或指定专责人员，承担本领域安全生产管理的具体职责，包括：（一）审核本部门业务流程中的安全风险点，优化安全操作规程；（二）协助牵头部门开展风险排查和隐患治理，落实整改措施；（三）监督本部门员工遵守安全生产规定，对违章行为进行纠正或报告；（四）参与本部门专项应急预案编制和演练，确保应急物资完好可用。第九条各业务部门、下属单位主要负责人对本单位安全生产负主体责任，具体包括：（一）组织本单位员工学习本制度，开展岗前安全培训；（二）落实本单位安全生产投入，确保安全设施设备正常运转；（三）组织开展日常安全检查，及时发现和消除本单位的安全生产隐患；（四）配合公司开展安全生产考核，对考核结果负责。第十条公司所有基层执行岗位人员应履行以下安全生产职责：（一）严格遵守岗位安全操作规程，拒绝违章指挥和违章作业；（二）定期检查本岗位设备设施安全状况，发现隐患及时报告；（三）正确佩戴和使用劳动防护用品，确保自身安全；（四）参与本岗位应急演练，掌握应急处置基本技能；（五）在安全生产检查或考核时签署合规承诺书，确认已履行安全职责。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产作业安全管控。业务操作必须符合以下标准：（一）高危作业（如动火、高处、有限空间作业）必须严格执行作业许可制度，办理许可手续后方可实施；（二）特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作或跨范围作业；（三）生产设备应定期维护保养，建立设备安全档案，确保运行状态良好；（四）作业现场必须设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施。禁止性行为包括：严禁无票作业、严禁擅自改变作业条件、严禁超负荷运行设备等。重点防控点包括设备老化和维护不足、人员技能不足、作业环境不符合安全要求等风险。第十二条危险作业审批规范。危险作业实施前必须通过以下流程：（一）作业申请人填写《危险作业许可证》，说明作业内容、时间、地点及风险控制措施；（二）专责部门审核作业方案的可行性及风险控制措施的完整性；（三）领导小组或授权人员审批许可，明确作业监督人和应急联系方式；（四）作业实施过程中必须全程视频监控，记录安全措施落实情况。禁止行为包括：严禁边审批边作业、严禁虚假审批、严禁未经许可擅自扩大作业范围等。重点防控点包括作业方案不完善、现场监督不到位、应急准备不足等风险。第十三条设备设施安全管理。设备设施管理必须符合以下要求：（一）关键设备应建立操作、巡检、维修、报废全生命周期管理台账；（二）定期开展设备安全检测，重大设备必须委托第三方机构检测并出具报告；（三）淘汰报废设备必须符合安全标准，严禁违规处置或转移；（四）设备故障必须立即停用并隔离，未修复前不得恢复使用。禁止行为包括：严禁设备带病运行、严禁擅自改装设备、严禁未检测就使用特种设备等。重点防控点包括设备检测频次不足、维修记录不完整、报废设备监管缺失等风险。第十四条应急管理要求。应急管理体系必须满足以下标准：（一）制定覆盖各类事故的专项应急预案，明确响应分级、处置流程和协同机制；（二）定期组织应急演练，演练方案应覆盖全员、全过程、全要素；（三）应急物资必须分类存放，定期检查更新，确保可用性；（四）发生事故后必须第一时间启动应急响应，按程序逐级上报。禁止行为包括：严禁预案失效不更新、严禁演练走过场、严禁应急物资管理混乱等。重点防控点包括预案针对性不足、演练效果不佳、应急资源调配不及时等风险。第十五条人员安全培训管理。培训管理必须符合以下要求：（一）新员工必须完成岗前三级安全教育，考核合格后方可上岗；（二）特种作业人员必须每年参加一次专项培训，确保持证有效；（三）定期开展全员安全意识培训，培训内容应结合事故案例和岗位风险；（四）培训效果必须考核，培训记录纳入员工个人档案。禁止行为包括：严禁替考、严禁未经培训就上岗、严禁培训内容与实际脱节等。重点防控点包括培训覆盖面不足、考核流于形式、培训内容针对性不强等风险。第十六条安全检查与隐患治理。安全检查必须符合以下标准：（一）建立公司、部门、班组三级检查体系，检查频次应满足风险等级要求；（二）检查问题必须闭环管理，明确整改责任人、时限和标准；（三）重大隐患必须挂牌督办，未整改到位前不得解除挂牌；（四）隐患整改情况必须复查验收，确保问题彻底消除。禁止行为包括：严禁检查走过场、严禁隐患整改不复查、严禁虚假整改等。重点防控点包括检查记录不完整、整改责任不明确、复查验收不规范等风险。第十七条安全投入管理。安全投入必须符合以下要求：（一）年度安全费用预算必须纳入公司财务预算，专款专用；（二）安全设施设备采购必须遵循公开招标程序，确保质量和性能；（三）安全培训、应急演练等费用必须及时列支，不得挪用；（四）安全投入使用情况必须定期公示，接受内部审计监督。禁止行为包括：严禁安全费用虚列、严禁安全投入挤占挪用、严禁设备采购不合规等。重点防控点包括预算执行不到位、采购程序不规范、投入效果不显著等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。公司应建立安全生产管理制度的动态更新机制，具体流程如下：（一）牵头部门每年第一季度汇总法规政策变化、事故案例及业务调整情况，形成制度修订建议；（二）领导小组审议修订建议，确定修订范围和重点；（三）牵头部门组织修订工作，经法律部门审核后报公司主要负责人批准；（四）修订后的制度自批准之日起30日内发布实施，旧版制度同时废止。第十九条风险识别预警机制。公司应建立风险动态管理机制，具体流程如下：（一）牵头部门每半年组织一次全面风险排查，各部门、下属单位同步开展本领域排查；（二）风险排查结果经专责部门评估后，划分为一般、较大、重大、特别重大四个等级；（三）重大及以上风险必须向领导小组报告，并制定专项管控方案；（四）高风险区域必须设置风险公示牌，对员工进行风险告知。第二十条合规审查机制。公司应将安全生产合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策前，必须审查项目安全风险是否可控；（二）合同签订前，必须审查合同条款是否符合安全要求；（三）项目启动前，必须审查应急预案是否完备；（四）设备采购前，必须审查供应商资质是否合规。审查不通过的，不得实施相关业务，并由牵头部门纳入违规记录。第二十一条风险应对机制。风险事件处置必须遵循以下流程：（一）一般风险事件由部门负责人牵头处置，处置情况报牵头部门备案；（二）较大及以上风险事件由领导小组启动应急响应，成立现场指挥部；（三）处置过程中必须保护现场，收集证据，并及时向相关部门报告；（四）事件处置完毕后，必须开展复盘分析，优化管控措施。第二十二条责任追究机制。违规行为追究包括以下情形：（一）违反本制度规定，造成事故或隐患的，依法依规追究直接责任人责任；（二）部门负责人未履行管理职责的，追究管理责任；（三）瞒报、谎报事故的，加重追究责任；（四）对责任人追究包括通报批评、绩效扣减、纪律处分等，构成犯罪的依法移送司法机关。第二十三条评估改进机制。公司应建立安全生产管理评估制度，具体流程如下：（一）每年11月30日前，牵头部门组织对全年制度执行情况开展评估；（二）评估内容包括制度有效性、风险管控效果、员工参与度等；（三）评估结果作为次年制度修订的重要依据，并向领导小组报告；（四）评估发现的流程漏洞，必须及时优化完善。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司各级领导干部必须履行安全生产“一岗双责”，具体要求如下：（一）公司主要负责人每年至少听取一次安全生产专题汇报；（二）分管负责人每月至少参加一次现场安全检查；（三）部门负责人每周至少开展一次安全培训；（四）基层管理人员必须每日巡查作业现场，纠正违章行为。第二十五条考核激励机制。安全生产考核纳入公司绩效考核体系，具体规则如下：（一）考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，与部门绩效挂钩；（二）连续两年考核不合格的部门，主要负责人必须向公司述职检讨；（三）安全生产突出贡献者，优先推荐参加评优评先；（四）考核结果作为干部任免的重要参考。第二十六条培训宣传机制。公司应建立分层级培训体系，具体要求如下：（一）管理层培训：每年组织安全生产法律法规、风险管理等培训，确保履职能力；（二）专责人员培训：每月组织安全检查、隐患治理等技能培训，提升专业能力；（三）一线员工培训：每日班前开展安全提醒，每月组织应急演练，强化实操能力；（四）培训效果必须考核，考核不合格者不得上岗。第二十七条信息化支撑。公司应建设安全生产信息化管理平台，实现以下功能：（一）风险数据库：自动记录风险排查、评估、管控全过程数据；（二）隐患管理系统：实现隐患闭环管理，自动跟踪整改进度；（三）应急指挥系统：支持远程调度、视频会商、物资调度；（四）培训考试系统：实现在线培训、自动组卷、成绩分析。第二十八条文化建设。公司应营造“人人讲安全”的文化氛围，具体措施如下：（一）发布《安全生产合规手册》，明确员工权利义务；（二）每年开展“安全生产月”活动，设置安全知识竞赛、隐患随手拍等栏目；（三）员工入职时必须签署《安全生产承诺书》，承诺遵守制度；（四）设立安全生产举报热线，鼓励员工报告安全隐患。第二十九条报告制度。公司应建立安全生产报告制度，具体要求如下：（