学校装饰装修工程质量改进制度

学校装饰装修工程质量改进制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）等国家法律法规，参照行业质量管理标准及集团母公司关于风险防控、业务规范的相关规定，结合企业内部装饰装修工程实际需求制定。旨在通过系统化管理，规范施工质量标准，防控施工风险，提升工程品质，确保符合安全生产及绿色施工要求，同时满足集团对重大专项风险管控的合规要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在装饰装修工程的设计、采购、施工、验收等全流程管理活动。业务范围覆盖公司自有物业的改造升级、租赁物业的翻新工程，以及委托第三方实施的各类装饰装修项目。任何涉及上述业务场景的组织或个人，均须遵守本制度规定。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对装饰装修工程质量风险实施的全流程监控与管控活动，包括但不限于标准制定、风险识别、过程监督、质量验收及持续改进。其外延涵盖技术标准执行、安全文明施工、材料质量控制、工期进度管理及合规性审查等要素。（二）“XX风险”指在装饰装修工程中可能导致的工程质量缺陷、安全事故、进度延误、成本超支或法律责任追究的潜在不利因素。例如，设计缺陷风险、材料劣质风险、施工工艺不规范风险、交叉作业冲突风险等。（三）“XX合规”指装饰装修工程所有活动须满足国家法律法规、行业规范、企业内部制度及合同约定的标准，包括但不限于施工许可、资质要求、招投标程序、环保标准、消防验收及竣工验收备案等。第四条专项管理的核心原则包括：（一）“全面覆盖”原则：所有装饰装修工程必须纳入本制度管理范畴，覆盖全周期、全要素。（二）“责任到人”原则：明确各级管理及执行主体的职责边界，实行首负责任制与分级负责制。（三）“风险导向”原则：优先防控重大风险，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：通过动态评估与优化，提升管理体系效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司装饰装修工程质量改进工作负总责，统筹资源保障制度执行；分管领导作为直接责任人，负责专项管理的日常监督、决策审批及跨部门协调。第六条设立“装饰装修工程质量改进领导小组”，由分管领导牵头，成员包括工程管理部、审计部、安全管理部、采购部及财务部等相关部门负责人。领导小组职能包括：（一）审议专项管理制度及重大风险应对方案；（二）协调跨部门重大事项；（三）监督制度执行情况及考核结果。第七条明确三类主体的职责划分：（一）牵头部门（工程管理部）：负责专项管理制度建设、风险清单编制、过程监督、质量验收、考核及培训宣贯。（二）专责部门：1.审计部：负责专项领域合规性审查、审计监督及风险处置建议；2.安全管理部：负责施工安全风险防控与隐患排查；3.采购部：负责供应商资质审核、材料质量抽检；（三）业务部门/下属单位：落实本领域管理要求，开展日常风险防控，如实报送施工质量及安全数据。第八条基层执行岗（施工班组、监理人员等）须履行以下责任：（一）严格执行施工工艺标准，严禁无资质操作；（二）发现质量或安全隐患时，立即停止作业并上报；（三）签署岗位合规承诺书，承担直接操作责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条设计管理环节：（一）合规标准：设计方案须通过结构安全、功能需求及绿色施工的多重审查，留存完整计算书及图纸变更记录；涉及特殊工艺的，需组织专家论证。（二）禁止行为：严禁擅自修改设计图纸、使用未经审批的材料方案；严禁因成本压缩牺牲核心质量要求。（三）重点防控：防范设计缺陷导致的返工风险，审查设计单位资质及业绩。第十条材料采购环节：（一）合规标准：建立合格供应商名录，实施“三查三验”（查资质、查资料、查使用，验证明、验质量、验进场），索要材料检测报告；优先选用绿色环保产品。（二）禁止行为：严禁采购假冒伪劣材料、无环保认证产品；严禁供应商与采购人员私下利益输送。（三）重点防控：防范材料以次充好风险，加强到货抽检频次。第十一条招标投标环节：（一）合规标准：公开招标项目须发布采购公告，评标过程采用综合评分法，明确质量、安全、工期权重；签订保密协议控制信息泄露。（二）禁止行为：严禁规避招标、围标串标；严禁向特定供应商倾斜评分标准。（三）重点防控：审查投标单位类似项目业绩，防止资质挂靠。第十二条施工过程管控：（一）合规标准：严格遵循施工方案，分阶段开展质量验收，关键工序（如防水工程、结构加固）需第三方监理见证；实行施工日志制度。（二）禁止行为：严禁未经验收擅自隐蔽工程；严禁交叉作业未协调导致冲突。（三）重点防控：防范施工质量通病（如空鼓、开裂），落实班前技术交底。第十三条安全文明施工：（一）合规标准：编制专项安全方案，定期开展应急演练，高处作业须设置防护设施；生活区设置消防通道及急救箱。（二）禁止行为：严禁违规动火作业、使用过期安全设备；严禁施工区域与办公区域混合管理。（三）重点防控：防范高处坠落、触电等安全事故，检查安全带及设备检测报告。第十四条验收移交环节：（一）合规标准：分项工程验收合格后方可进入下道工序，竣工验收需汇总各分项报告，形成完整档案；业主使用前进行质量告知。（二）禁止行为：严禁伪造验收记录、擅自签章；严禁未整改问题直接移交。（三）重点防控：防范验收不合格工程投入使用风险，确保检测机构资质有效。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：每年由牵头部门结合法规政策变化、典型案例及审计反馈修订制度，重大调整须经领导小组审议。第十六条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”分级（红、橙、黄、蓝），向领导小组发布预警通知书并附整改措施。第十七条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）设计变更时，工程管理部须出具合规意见；（二）材料进场时，采购部联合质检部门联合签收；（三）项目启动前，审计部抽查前期资料，确认符合“未经审查不得实施”。第十八条风险应对机制：（一）一般风险（黄级）：由业务部门限期整改，专责部门跟踪；（二）重大风险（红级）：启动应急预案，领导小组协调资源，必要时上报集团；（三）责任协同：明确上报路径，形成“事前预防-事中控制-事后处置”闭环。第十九条责任追究机制：违规情形及处罚标准如下：（一）轻微违规（蓝级）：约谈负责人，通报批评；（二）一般违规（黄级）：扣除绩效奖金，取消评优资格；（三）重大违规（红级）：解聘责任人，移交司法或纪律处分。第二十条评估改进机制：每年12月由领导小组组织评估，通过问卷调研、现场核查等方式收集数据，形成《改进报告》明确优化方向。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各级领导须在月度会议上汇报专项管理进展，建立“主要领导负总责、分管领导抓落实、业务部门抓执行”的责任链。第二十二条考核激励机制：专项合规得分占部门年度考核30%，连续三年优秀者授予“XX管理标兵”称号，与晋升挂钩。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，内容涉及政策法规、决策审批流程；（二）执行层：新员工入职必须考核本制度，每月更新电子版操作手册。第二十四条信息化支撑：通过“XX项目管理系统”实现：（一）流程自动化：自动生成验收单、材料台账；（二）风险实时监控：传感器监测高空作业防护网状态，异常自动预警。第二十五条文化建设：（一）发布《装饰装修合规手册》，要求项目现场悬挂制度海报；（二）每年6月开展“质量月”活动，评选“合规班组”；（三）全员签署《施工安全承诺书》。第二十六条报告制度：（一）风险事件上报：发生一般事件48小时内报送，重大事件立即上报；（二）年度管理情况：次年3月提交《专项