安全生产双控五项制度

安全生产双控五项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关国家法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的指导精神，同时针对本公司安全生产领域存在的潜在风险及管理需求，制定本制度。旨在通过建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”），规范安全生产管理行为，明确各层级、各部门及全体员工的职责与义务，有效防范和化解各类安全生产风险，保障员工生命安全与公司财产安全，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、工程项目、设备设施管理、应急处置等场景，以及与第三方合作涉及的安全生产管理环节。任何与公司安全生产相关的管理活动，均须遵循本制度的规定执行。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“安全生产专项管理”是指公司针对安全生产领域，通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实施全过程、系统化的风险识别、评估、控制、监测及持续改进的管理活动。（二）“安全生产风险”是指在公司生产经营活动中可能发生的事故或事件，因其存在可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产经营等不利后果的潜在可能性。（三）“安全生产合规”是指公司各项安全生产管理活动及员工行为均符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求。第四条安全生产专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有安全生产风险点及关键环节纳入管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的安全生产职责，实现责任闭环。（三）风险导向：以风险分级管控为核心，优先治理高风险领域，动态调整管理策略。（四）持续改进：通过定期评估、数据分析及经验总结，不断优化管理机制与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产工作负全面领导责任，负责审批安全生产专项管理制度，统筹资源配置，推动安全生产责任落实。分管安全生产工作的领导对安全生产工作负直接领导责任，负责组织实施安全生产专项管理制度，监督考核各部门安全生产管理成效。第六条公司设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司安全生产专项管理工作，研究决策重大风险管控措施，监督评估制度执行情况，定期听取工作报告，确保管理机制有效运行。第七条领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门（或综合管理部门），负责日常管理事务，具体职责包括：（一）组织制定、修订和解释安全生产专项管理制度；（二）统筹开展安全生产风险识别、评估与分级管控工作；（三）监督隐患排查治理工作的落实，推动整改闭环；（四）协调各部门及下属单位开展安全生产培训与应急演练；（五）收集安全生产管理数据，定期形成分析报告，为领导小组决策提供依据。第八条安全生产专项管理实行“谁主管、谁负责”的原则，各部门及下属单位负责人为本单位安全生产专项管理第一责任人，应建立健全本单位安全生产管理组织架构，明确分管领导及具体工作人员职责，确保管理要求有效传达和执行。第九条牵头部门（安全生产管理部门或综合管理部门）负责统筹安全生产专项管理制度建设，组织开展安全生产风险识别、评估与分级管控工作，定期编制安全生产风险评估报告，提出管控建议。牵头部门还应负责监督各部门及下属单位的制度执行情况，组织开展考核评价，推动管理机制持续优化。第十条专责部门（技术部门、设备管理部门、质量管理部门等）负责本专业领域的安全生产风险管控与隐患排查治理，具体职责包括：（一）审核业务流程中涉及安全生产的合规性，提出优化建议；（二）制定设备设施、工艺流程等的技术标准与安全操作规程；（三）组织安全生产检查，督促隐患整改，参与重大风险事件的处置；（四）推动安全生产技术创新，提升本质安全水平。第十一条业务部门及下属单位应落实本领域安全生产专项管理要求，具体职责包括：（一）开展日常安全生产风险排查，识别并上报潜在风险；（二）组织实施隐患整改，确保整改措施落实到位；（三）组织员工进行安全生产培训，提高风险防范意识和能力；（四）参与应急演练，提升应急处置水平。第十二条基层执行岗员工应严格遵守安全生产操作规程，履行岗位合规操作责任，有权拒绝违章指挥，并及时上报安全隐患。员工应定期参与安全生产培训，掌握风险防范知识，在发生风险事件时，应按照应急预案采取自救互救措施。第三章专项管理重点内容与要求第十三条设备设施安全管理：（一）业务操作的合规标准：设备设施的设计、采购、安装、调试、验收、使用、维护、改造及报废等环节须符合国家相关标准，建立设备设施台账，定期开展维护保养，确保设备设施处于良好状态；（二）禁止性行为：严禁无资质操作设备设施，严禁超负荷运行，严禁设备设施带病作业；（三）专项风险重点防控：重点关注设备设施老化、设计缺陷、维护不到位、操作不规范等风险，建立设备设施安全检测制度，定期开展风险评估。第十四条作业环境安全管理：（一）业务操作的合规标准：作业场所须符合安全卫生标准，配备必要的通风、照明、消防、急救等设施，定期检测有毒有害物质浓度，确保作业环境安全；（二）禁止性行为：严禁在危险区域吸烟或使用明火，严禁擅自改变作业环境，严禁超员作业；（三）专项风险重点防控：重点关注作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体等风险，建立环境监测制度，定期开展安全评估。第十五条人员操作安全管理：（一）业务操作的合规标准：员工须经过安全生产培训并考核合格后方可上岗，操作过程中须严格遵守安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品；（二）禁止性行为：严禁无证上岗，严禁酒后操作，严禁擅自脱离岗位；（三）专项风险重点防控：重点关注高风险作业（如高空作业、密闭空间作业、动火作业等）的风险，建立操作许可制度，加强现场监督。第十六条应急处置安全管理：（一）业务操作的合规标准：制定各类安全生产事故应急预案，定期开展应急演练，配备必要的应急救援物资，明确应急处置流程；（二）禁止性行为：严禁在应急情况下擅自逃离或阻挠救援，严禁谎报、瞒报事故；（三）专项风险重点防控：重点关注自然灾害、事故爆炸、火灾、中毒等重大风险，建立应急响应机制，确保救援及时有效。第十七条供应商安全管理：（一）业务操作的合规标准：对供应商进行安全生产资质审查，签订安全生产合作协议，定期评估供应商安全生产管理水平，确保其提供的设备、材料符合安全要求；（二）禁止性行为：严禁与不具备安全生产资质的供应商合作，严禁在合同中规避安全生产责任；（三）专项风险重点防控：重点关注供应商设备设施安全、操作不规范等风险，建立供应商安全评估体系，定期开展现场检查。第十八条第三方合作安全管理：（一）业务操作的合规标准：与合作方签订安全生产管理协议，明确合作过程中的安全责任，对合作方人员进行安全培训，监督其遵守安全生产规定；（二）禁止性行为：严禁与合作方隐瞒安全生产风险，严禁在合作过程中擅自变更安全措施；（三）专项风险重点防控：重点关注合作方人员操作不规范、设备设施不达标等风险，建立合作方安全审核制度，定期开展联合检查。第十九条安全生产培训管理：（一）业务操作的合规标准：定期开展全员安全生产培训，新员工须接受岗前安全生产培训，特种作业人员须持证上岗，定期复核资质；（二）禁止性行为：严禁以书面考试代替实际操作培训，严禁不按规定记录培训情况；（三）专项风险重点防控：重点关注培训内容不实用、培训效果不佳等风险，建立培训评估制度，确保培训质量。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准及公司业务调整，每年对安全生产专项管理制度进行评估，必要时修订制度内容；（二）牵头部门应收集各部门及下属单位的意见建议，形成制度修订草案，经领导小组审议通过后发布实施；（三）制度修订后，应及时组织全员培训，确保新制度有效落地。第二十一条风险识别预警机制：（一）各部门及下属单位应每月开展安全生产风险排查，识别新增风险点，并上报牵头部门；（二）牵头部门应组织专责部门对上报的风险进行评估，确定风险等级，并发布预警通知；（三）高风险风险点须制定专项管控措施，并报领导小组审批。第二十二条合规审查机制：（一）将安全生产合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保各项活动符合制度要求；（二）未经合规审查的业务活动不得实施，审查不合格的须整改后重新提交；（三）牵头部门应建立合规审查台账，定期统计分析审查结果，为制度优化提供依据。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门及下属单位负责处置，重大风险须由领导小组组织协同处置；（二）风险处置应遵循“先控制、后处理”的原则，及时采取有效措施防止风险扩大；（三）风险事件处置完毕后，应形成处置报告，并报领导小组备案。第二十四条责任追究机制：（一）对违反安全生产专项管理制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、解职等处罚；（二）对因责任不落实导致风险事件发生的，依法依规追究相关责任人的责任；（三）处罚标准应与违规行为的性质、后果及责任程度相匹配，确保公平公正。第二十五条评估改进机制：（一）每年对安全生产专项管理体系的运行情况开展评估，重点分析风险管控成效、隐患整改落实情况、制度执行情况等；（二）评估结果应形成报告，报领导小组审议，并作为制度优化的依据；（三）针对评估中发现的问题，应及时制定改进措施，并跟踪落实情况。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）各级领导干部应履行安全生产领导责任，定期研究安全生产管理工作，推动制度落实；（二）各部门及下属单位应明确分管领导及具体工作人员职责，确保管理责任到人；（三）牵头部门应建立安全生产管理台账，定期汇总各部门工作情况，为领导小组决策提供依据。第二十七条考核激励机制：（一）将安全生产专项管理情况纳入部门及个人的年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩；（二）对在安全生产管理中表现突出的部门及个人，给予表彰奖励；（三）对安全生产管理不力的部门及个人，取消评优资格，并依法依规追究责任。第二十八条培训宣传机制：（一）分层级开展安全生产培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；（二）定期组织安全生产知识竞赛、案例分析等活动，提高全员安全意识；（三）利用公司内部宣传平台，发布安全生产提示、事故警示等信息，营造安全生产文化氛围。第二十九条信息化支撑：（一）通过信息化系统实现安全生产风险识别、评估、管控、隐患排查、应急处置等全流程管理；（二）利用大数据技术，对安全生产数据进行分析，为风险预警、趋势预测提供支持；（三）推动移动应用，实现现场风险上报、隐患整改、应急指挥等实时互动。第三十条文化建设：（一）发布安全生产合规手册，明确员工的权利与义务，规范安全行为；（二）组织员工签订安全生产承诺书，强化责任意识；（三）开展安全生产主题活动，如安全生产月、安全演讲比赛等，提升全员安全文化素养。第三十一条报告制度：（一）各部门及下属单位应每月