安全生产检查表及隐患整改工具包

安全生产检查表及隐患整改工具包一、适用场景与对象本工具包适用于各类生产经营单位（包括工厂、车间、工地、仓库、办公区域等）的日常安全生产管理，可用于以下场景：常规安全巡检：每日/每周对生产现场、设备设施、作业环境等进行例行检查；专项安全排查：针对特定环节（如用电安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）开展的深度检查；季节性/节假日安全检查：夏季防暑降温、冬季防火防寒、节假日前安全风险防控等专项检查；后复盘检查：发生安全或未遂事件后，对原因及整改措施的验证性检查。适用对象包括企业安全管理部门、各车间/班组负责人、安全员、岗位操作人员及相关管理人员。二、操作流程详解（一）检查前：充分准备，明确目标制定检查计划根据生产特点、季节要求或上级指令，明确检查范围（如“生产车间A区”“仓库存储区”）、检查重点（如“特种设备操作规范”“消防器材有效性”）及时间安排；计划需经安全主管*审批后下发至相关责任单位。组建检查小组小组成员需包含安全管理人员（如安全主管）、技术专家（如设备工程师）、岗位代表（如班组长*），保证具备专业性和现场经验；明确分工：组长统筹协调，技术员负责设备/技术类检查，岗位代表负责操作规范类检查。准备检查工具与资料工具：安全帽、手套、卷尺、测温仪、测厚仪、应急照明、检查记录表（模板见下文）、相机（用于隐患拍照留存）；资料：最新版安全管理制度、设备操作规程、相关法律法规标准（如《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》）。（二）检查中：规范记录，精准识别现场检查实施按照检查计划逐项核对，采用“看、听、问、测”相结合的方式：看：观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全防护设施（如护栏、盖板）是否完好；听：设备运行有无异响、泄漏声，员工操作中是否存在违规指令；问：随机询问员工对安全操作规程的掌握情况、应急处置流程的熟悉度；测：使用工具检测设备参数（如温度、压力）、消防器材压力是否符合标准。隐患记录与分级发觉隐患立即记录，内容需包含：隐患位置、问题描述（如“车间B区配电箱未上锁，存在触电风险”）、现场照片（标注拍摄时间、位置）；按风险等级分级：一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，立即整改或限期3日内整改；重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如“危化品存储区防爆失效”），立即停产停业整改，24小时内上报属地应急管理部门。（三）检查后：闭环管理，整改到位汇总问题，下达通知检查结束后2个工作日内，整理《安全生产检查记录表》（模板见下文），形成《隐患整改通知单》，明确：隐患详情、整改要求（如“更换老化电缆，加装防护罩”）、责任单位/责任人（如“设备部-张三”）、整改期限；《隐患整改通知单》经安全主管*签字后，送达责任单位，并签收回执。跟踪整改进度责任单位需在收到通知后24小时内提交《整改方案》（含具体措施、责任人、完成时限）；安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未整改的单位发送《催办通知》，必要时约谈责任人。复查验收，闭环归档整改期限到期后，检查小组现场复查，填写《隐患整改复查记录表》（模板见下文），确认整改效果：合格：隐患消除，符合安全标准，签字确认；不合格：重新下达整改通知，明确二次整改期限及措施。所有检查记录、整改方案、复查报告需整理归档，保存期限不少于3年。三、工具模板清单模板1：安全生产检查记录表检查日期检查区域检查人员天气状况检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）安全管理安全管理制度是否健全并落实制度齐全且定期执行□合格□不合格设备设施特种设备是否定期检验在有效期内，标识清晰□合格□不合格作业环境消防通道是否畅通宽度≥1.4m，无杂物堆积□合格□不合格人员行为员工是否佩戴劳保用品按规定佩戴防护用具□合格□不合格备注本次检查共发觉隐患5项，其中重大隐患1项，一般隐患4项。模板2：隐患整改通知单通知编号发文日期整改期限隐患位置隐患等级责任单位/人仓库C区危化品存储区重大隐患仓储部-周七隐患描述整改要求整改依据“危化品存储区未安装防爆静电接地装置，存在爆炸风险”1.立即委托具备资质单位安装防爆静电接地装置；2.整改期间暂停该区域危化品出入库。《危险化学品安全管理条例》第二十条整改复查要求责任单位需在整改完成后提交《整改报告及佐证材料（含安装照片、检测报告）》，安全管理部门将组织现场复查。签发人签收人联系方式安全主管*仓储部-周七（内部办公电话）模板3：隐患整改复查记录表复查日期隐患编号（对应整改通知单）整改责任单位/人整改措施落实情况2023-10-25XH-20231020-001仓储部-周七1.已安装防爆静电接地装置（检测报告编号：JC20231025-01）；2.仓库入口张贴“暂停出入库”标识。复查结论□合格□不合格（不合格需说明原因及再次整改要求）复查人员签字责任单位签字安全主管*仓储部-周七备注隐患已整改完毕，同意恢复该区域危化品存储作业。四、关键操作要点提醒检查全面性：避免“走过场”，需覆盖所有生产环节，包括设备、人员、环境、管理等要素，对隐蔽部位（如管道内部、电气线路）重点排查。整改时效性：重大隐患必须立即停产整改，一般隐患明确“人、时、措施”三要素，严禁“纸上整改”“虚假整改”。责任到人：每个隐患需明确唯一责任单位和责任人，避免“多头管理”或“无人负责”。记录规范性：检查记录需客观、准确，问题描述清晰（避免“设备有问题”等模糊表述），照片需体现隐患细节（如设备编号、位置）。定