卫生院收费处制度

PAGE卫生院收费处制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院收费处的工作流程，确保收费工作的准确、高效、透明，保障患者和卫生院的合法权益，提高卫生院的财务管理水平，促进医疗卫生事业的健康发展。2.适用范围本制度适用于卫生院收费处全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规、财务制度以及医疗卫生行业的相关规定，确保收费工作合法合规。准确及时原则：准确记录和收取各项费用，及时结算账目，为患者提供优质的收费服务。服务至上原则：树立以患者为中心的服务理念，热情、耐心、细致地解答患者关于收费的疑问，提供便捷的缴费方式。公开透明原则：收费标准公开，收费项目明确，接受患者和社会的监督。二、岗位职责1.收费员岗位职责负责办理患者的各项收费业务，包括挂号、诊疗、检查、检验、药品等费用的收取。严格按照收费标准准确计费，不得擅自提高或降低收费标准，确保收费金额准确无误。认真核对患者的身份信息和缴费项目，避免错收、漏收现象的发生。熟练操作收费系统，准确录入收费信息，及时打印收费票据，并将票据交给患者。妥善保管收费现金、票据和备用金，确保现金安全，每日下班前将现金缴存银行，做到日清日结。负责解答患者关于收费的疑问，如收费项目、标准、医保政策等，耐心做好解释工作。协助医保办做好医保患者的费用结算和报销工作，确保医保政策的正确执行。2.收费处组长岗位职责负责收费处的日常管理工作，合理安排人员班次，确保收费工作的正常运转。组织收费员学习收费政策、业务知识和操作技能，定期进行业务培训和考核，提高收费员的业务水平。监督收费员的工作纪律和服务质量，及时发现和纠正存在的问题，对违反制度的行为进行批评教育和处理。负责与其他科室的沟通协调，及时了解患者的缴费需求和特殊情况，确保收费工作与医疗服务工作的顺利衔接。审核收费日报表、月报表等财务报表，确保数据准确、完整，发现问题及时向上级汇报并协助处理。协助财务部门做好收费处的财务管理工作，如现金盘点、票据管理、备用金管理等，确保财务安全。3.财务审核人员岗位职责负责对收费处的收费业务进行审核，检查收费项目、标准、票据等是否符合规定。定期抽查收费员的收费记录和票据，核对收费金额与系统记录是否一致，发现问题及时查明原因并进行处理。审核收费日报表、月报表等财务报表，确保报表数据准确、真实、完整，为卫生院的财务管理提供可靠依据。协助财务部门开展内部审计工作，对收费处的财务收支情况进行监督检查，防范财务风险。对收费工作中发现的问题及时提出改进建议，协助完善收费管理制度和流程。三、收费流程1.挂号收费流程患者到挂号窗口办理挂号手续，挂号员根据患者的病情和需求，选择相应的挂号科室和级别。挂号员录入患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码等，准确计算挂号费用，并收取现金或通过医保、微信、支付宝等方式缴费。挂号员打印挂号凭证，包括挂号单、病历本等，并将相关资料交给患者，告知患者就诊科室和注意事项。2.诊疗收费流程患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生根据患者病情开具检查、检验、治疗、药品等医嘱。患者到收费处缴费，收费员根据医生开具的医嘱，在收费系统中准确录入收费项目和数量，计算应收费用。收费员向患者核对缴费项目和金额，确认无误后收取现金或通过医保、微信、支付宝等方式缴费。收费员打印收费票据，交给患者，并告知患者保管好票据，以便日后查询和报销。3.医保患者收费流程医保患者就诊时，收费员首先核对患者的医保身份信息，确保医保系统正常连接。医生开具医嘱后，收费员按照医保政策规定，对可报销项目进行医保结算，计算医保报销金额和患者自付金额。患者缴纳自付部分费用，收费员打印医保结算单和收费票据，交给患者，并告知患者医保报销的相关事宜。收费员定期将医保结算数据上传至医保部门，进行医保费用的结算和报销。四、收费票据管理1.票据种类收费处使用的票据包括挂号收据、门诊收费票据、住院收费票据、医保结算单等。2.票据领用收费处设专人负责票据的领用、保管和发放工作。票据管理人员根据收费业务量，定期到财务部门领取票据，并办理领用手续，登记票据的种类、数量、起止号码等信息。票据管理人员应妥善保管票据，防止票据丢失、损坏或被盗用。3.票据开具收费员在办理收费业务时必须按规定开具票据，做到字迹清晰、内容完整、项目准确、印章齐全。票据应一次性复写开具，不得涂改、挖补、撕毁，如有填写错误，应加盖“作废”戳记，全份保存，并重新开具正确的票据。收费员应在票据上加盖收费员印章或签名，确保票据的真实性和有效性。4.票据保管收费员每日下班前应将当日开具的票据存根联整理好，交票据管理人员统一保管。票据管理人员应定期对票据存根联进行核对和整理，确保票据号码连续、内容完整。票据存根联应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行，期满后经财务部门审核批准方可销毁。5.票据核销票据管理人员定期将已使用的票据存根联与收费日报表、月报表等财务报表进行核对，确保票据金额与报表数据一致。核对无误后，票据管理人员填写票据核销清单，报财务部门审核核销。财务部门对票据核销情况进行监督检查，确保票据管理规范、安全。五、现金及备用金管理1.现金管理收费员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。每日下班前，收费员应将当日收取的现金进行清点，核对现金金额与收费日报表一致后，填写现金缴存单，将现金缴存银行。现金缴存银行时，应注意安全，避免现金丢失或被盗。收费处应配备必要的现金保管设备和安全防范措施，确保现金安全。2.备用金管理收费处根据业务需要，设立一定数额的备用金，用于日常找零等临时性现金支出。备用金由收费处组长负责管理，实行限额管理，定期进行盘点核对。备用金使用时，应填写备用金使用申请表，经收费处组长审批后领取，并在规定时间内报销冲账。收费处组长应定期对备用金进行盘点，确保备用金账实相符。如发现备用金短缺或溢余，应及时查明原因并进行处理。六、退费管理1.退费原则严格按照国家有关法律法规和卫生院的规定办理退费业务，确保退费手续合法合规。退费必须有合理的原因，如医生误开医嘱、检查检验结果异常不需要进行该项检查检验等。退费应经相关科室负责人签字确认，确保退费原因真实、合理。2.退费流程患者提出退费申请，填写退费申请表，注明退费原因、退费项目和金额等信息。患者持退费申请表到相关科室找医生签字确认，医生核实退费原因后，在申请表上签字并注明科室。患者将签字后的退费申请表交回收费处，收费员审核申请表内容是否完整、签字是否齐全，确认无误后在收费系统中进行退费操作。收费员打印退费票据，交给患者，并收回原收费票据。收费员将退费申请表、退费票据等相关资料整理归档，定期交财务部门进行账务处理。七、医保管理1.医保政策宣传收费处应积极配合医保办做好医保政策的宣传工作，向患者宣传医保报销范围、报销比例、报销流程等相关政策。在收费窗口显著位置张贴医保政策宣传资料，方便患者查阅。收费员在办理医保患者收费业务时，应主动向患者介绍医保政策，解答患者关于医保报销的疑问。2.医保信息管理收费员应准确录入医保患者的基本信息和医保卡号，确保医保系统与收费系统的信息一致。定期对医保患者的信息进行核对和更新，保证医保信息的准确性和完整性。及时将医保患者的收费信息上传至医保部门，确保医保费用的及时结算和报销。3.医保费用结算严格按照医保政策规定，对医保患者的费用进行结算，准确计算医保报销金额和患者自付金额。医保报销费用应及时到账，不得截留、挪用医保资金。定期与医保部门核对医保费用结算情况，发现问题及时沟通解决。八、监督检查与考核1.内部监督收费处组长负责对收费员的日常工作进行监督检查，发现问题及时纠正。财务审核人员定期对收费业务进行审核，检查收费项目、标准、票据、现金等是否符合规定，发现问题及时提出整改意见。卫生院定期组织对收费处的财务收支情况进行内部审计，加强对收费工作的监督管理。2.外部监督接受患者和社会的监督，设立举报电话和意见箱，及时处理患者的投诉和建议。配合物价部门、医保部门等相关部门的监督检查，如实提供收费资料和数据，接受检查和指导。3.