工程项目图纸会审制度

工程项目图纸会审制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》等国家法律法规，以及行业相关标准规范和集团母公司关于工程项目管理的总体要求，结合企业实际发展需要，为加强工程项目图纸会审管理，防控建设风险，规范业务流程，提升项目管理质量，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工程项目图纸会审环节的全部活动，覆盖项目立项、设计、施工、验收等全生命周期，包括但不限于新建、改建、扩建等工程类型。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“图纸会审专项管理”指企业为实现工程项目图纸会审工作规范化、标准化、精细化而建立的管理体系，涵盖制度建设、流程执行、风险防控、监督考核等环节。（二）“工程项目专项风险”指在图纸会审过程中可能出现的因设计缺陷、技术错误、管理漏洞等导致的工程安全隐患、质量事故、进度延误、成本超支等潜在问题。（三）“XX合规”指图纸会审工作必须符合国家法律法规、行业标准规范、企业内部制度及合同约定，确保设计文件合法性、合理性、可行性。第四条工程项目图纸会审专项管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则，确保所有工程项目图纸均纳入会审范围，不留死角；（二）“责任到人”原则，明确各级管理人员和执行岗位的职责分工，确保责任可追溯；（三）“风险导向”原则，重点关注高风险环节和关键节点，优先防控重大风险；（四）“持续改进”原则，定期评估会审工作效果，优化流程和管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工程项目图纸会审工作负总责，统筹协调资源配置，确保专项管理制度有效落地；分管领导为直接责任人，具体负责组织制定会审计划、监督执行情况、协调解决重大问题。第六条设立工程项目图纸会审专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，工程管理部、设计管理部、风险管理部等部门负责人为成员，负责统筹协调会审工作，审批重大事项，监督评价管理成效。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹协调各部门、下属单位在图纸会审环节的协作关系；（二）审批年度会审计划、重大技术争议解决方案、风险处置方案；（三）定期召开会议，分析会审工作情况，部署改进任务；（四）对会审工作成效进行综合评价，提出优化建议。第八条牵头部门职责：（一）工程管理部作为图纸会审专项管理的牵头部门，负责统筹制定会审制度、流程及标准；（二）组织开展会前准备、会中协调、会后总结等工作；（三）定期组织专项风险评估，更新会审重点内容；（四）监督考核各部门、下属单位的会审工作落实情况。第九条专责部门职责：（一）设计管理部负责审核图纸设计符合性、技术合理性，提出优化建议；（二）风险管理部负责识别会审环节的潜在风险，制定防控措施；（三）质量管理部门负责监督会审意见的落实情况，确保整改到位。第十条业务部门/下属单位职责：（一）项目承办部门负责编制会审计划，组织图纸收集、整理及初步审核；（二）施工单位负责从施工角度提出图纸疑问，配合解决技术问题；（三）监理单位负责独立审核图纸，监督会审意见执行。第十一条基层执行岗位责任：（一）图纸审核人员应严格遵守会审标准，如实记录问题，及时反馈；（二）技术员应落实会审整改要求，确保问题闭环；（三）所有参与会审人员均需签署合规承诺书，对工作质量负责。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）图纸收集阶段，需核对设计单位资质、图纸版本、深度要求，确保完整合规；（二）会审准备阶段，应编制会审清单，明确审核重点，合理分配任务；（三）会审执行阶段，需按“谁审核、谁负责”原则记录问题，分类标注风险等级；（四）会审报告阶段，应汇总问题清单，明确整改责任、时限及标准。第十三条禁止性行为：（一）严禁未经审核直接使用图纸；（二）严禁对图纸问题隐瞒不报或虚假整改；（三）严禁因利益输送导致图纸审核不严；（四）严禁会审记录与实际不符。第十四条专项风险重点防控：（一）设计缺陷风险，如结构计算错误、材料选用不当等；（二）技术争议风险，如多专业图纸冲突、接口衔接问题；（三）管理漏洞风险，如会审人员能力不足、流程执行不规范；（四）进度延误风险，如会审时间不足导致问题未及时解决。第十五条整改落实要求：（一）会审意见需纳入项目变更管理流程，明确整改责任人；（二）整改完成后需经专责部门验收，确保问题彻底解决；（三）重大问题需上报领导小组协调解决，并形成书面记录。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年年底由牵头部门评估制度适用性，根据法规变化、业务调整提出修订建议；（二）遇重大政策或标准更新时，应立即组织修订，并开展全员培训；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并发布实施。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展一次专项风险排查，重点分析图纸错误率、整改完成率等指标；（二）对高风险项目应增加会审频次，必要时组织专家论证；（三）发布预警通知时需明确风险等级、影响范围及应对措施。第十八条合规审查机制：（一）将图纸会审纳入项目招投标、合同签订、施工许可等环节的合规审查；（二）未经会审或会审未通过的图纸，不得用于项目实施；（三）专责部门需对会审过程进行抽查，确保符合制度要求。第十九条风险应对机制：（一）一般问题由项目承办部门负责整改，重大问题由领导小组协调解决；（二）风险事件发生后，需启动应急流程，及时上报并采取控制措施；（三）跨部门问题需建立协同机制，明确牵头单位和配合单位。第二十条责任追究机制：（一）对因违规操作导致重大问题的，依规追究相关责任人责任；（二）处罚标准包括通报批评、绩效扣减、纪律处分等；（三）严重违规行为需移交监察部门处理。第二十一条评估改进机制：（一）每年6月和12月对会审工作成效进行评估，重点分析问题整改率、重复问题发生率等指标；（二）评估结果需纳入部门绩效考核，并作为制度修订的依据；（三）对流程漏洞需提出优化方案，并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导应带头落实会审责任，定期听取工作汇报；（二）牵头部门需配备专职人员，确保工作力量充足；（三）下属单位应成立相应工作小组，配合总部管理要求。第二十三条考核激励机制：（一）将会审工作纳入部门年度考核，考核指标包括问题发现率、整改完成率等；（二）对表现突出的部门和个人予以表彰奖励，对未达标的进行约谈；（三）考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。第二十四条培训宣传机制：（一）每年开展一次全员会审制度培训，重点讲解合规要求、操作规范；（二）对专责人员需组织技能培训，提升专业能力；（三）通过内部平台发布典型案例，强化警示教育。第二十五条信息化支撑：（一）开发图纸会审管理系统，实现问题线上提交、跟踪、整改；（二）系统需具备风险预警功能，自动分析问题趋势；（三）建立数据归档机制，确保记录可追溯。第二十六条文化建设：（一）编制《图纸会审合规手册》，明确工作标准、流程图及案例；（二）组织签署合规承诺书，强化全员责任意识；（三）开展合规文化活动，如知识竞赛、征文比赛等。第二十七条报告制度：（一）每月25日前提交上月会审工作报告，内容包括问题清单、整改情况、风险分析等；（二）年度报告需经领导小组审议