承装修试三级安全隐患排查制度

承装修试三级安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》等国家相关法律法规，结合《XX集团安全生产管理办法》《XX集团内部控制手册》及企业内部风险防控的实际需求制定。为规范承装修试业务中的安全隐患排查管理，有效防范和化解安全风险，保障员工生命财产安全及企业稳健运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在承装修试业务全过程中的安全隐患排查、风险管控及合规管理。具体适用场景包括但不限于：电力设施承装修试、压力管道安装改造、特种设备检验检测等业务活动。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“承装修试专项管理”指企业围绕承装修试业务，建立健全安全隐患排查、风险防控、合规审查及持续改进的管理体系，确保业务活动符合法律法规及内部制度要求。（二）“专项风险”指在承装修试业务中可能引发安全事故、财产损失或环境污染的不确定性因素，如施工不规范、设备老化、应急措施缺失等。（三）“XX合规”指企业及员工在承装修试业务中严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度的行为规范，确保业务活动合法合规。第四条承装修试专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：安全隐患排查范围覆盖所有承装修试业务环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的安全责任，确保责任落实到位。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险管控力度。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升安全管控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位承装修试专项管理工作负总责，对安全生产工作承担领导责任；分管安全生产的领导对本单位专项管理工作负直接责任，负责统筹决策、监督考核及重大风险处置。第六条设立承装修试专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产管理部、工程管理部、设备管理部、合规法务部等相关部门负责人。领导小组主要职责为：（一）统筹协调专项管理工作，制定总体策略及年度计划；（二）审批重大风险防控方案及应急措施；（三）定期听取专项管理工作报告，监督考核各层级履职情况。第七条牵头部门为安全生产管理部，主要职责包括：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织业务培训及合规宣贯；（二）统筹开展专项风险排查，建立风险数据库及预警机制；（三）监督考核各部门专项管理履职情况，提出改进建议。第八条专责部门为工程管理部及设备管理部，主要职责包括：（一）工程管理部负责承装修试业务的流程优化及合规审核，确保施工方案、技术标准符合规范；（二）设备管理部负责特种设备及关键设备的台账管理、定期检测及维护保养，防范设备故障引发的安全风险。第九条业务部门及下属单位为专项管理执行主体，主要职责包括：（一）落实本领域承装修试业务的安全管理制度，开展日常风险自查；（二）严格执行操作规程，确保施工人员持证上岗，工具设备定期检验；（三）配合专责部门开展合规审查，及时整改发现的问题。第十条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在安全生产中的职责；（二）发现安全隐患或违规行为时，及时上报主管或相关部门；（三）严格按照操作规程施工，杜绝违章作业、冒险蛮干。第三章专项管理重点内容与要求第十一条作业资质管理：承装修试业务必须由具备相应资质的企业实施，施工人员需持有效特种作业证上岗。禁止无资质单位或人员承接业务，严禁证书挂靠、过期使用。第十二条安全技术方案审查：所有承装修试项目必须编制安全技术方案，方案须经专责部门审核合格后方可实施。重点审查内容包括：施工环境评估、风险识别、安全措施配置、应急预案制定等。第十三条施工现场管控：（一）作业前必须进行安全交底，明确风险点及控制措施；（二）高风险作业（如高空作业、动火作业）需配备监护人，落实逐级审批制度；（三）临时用电、脚手架搭设等须符合安全标准，定期检查验收。第十四条设备设施管理：（一）承装修试所使用的设备设施必须定期检验，确保性能完好；（二）淘汰或报废的设备设施应及时处置，防止带病使用；（三）关键设备操作人员需经专项培训，考核合格后方可独立作业。第十五条施工废弃物处理：承装修试过程中产生的废弃物（如废油漆桶、废机油）必须分类收集，委托有资质单位处置，严禁随意丢弃或倾倒。第十六条隐患排查整改：（一）建立隐患排查台账，明确整改责任人、时限及措施；（二）重大隐患整改前必须制定专项方案，经领导小组审批后方可实施；（三）整改完成后需组织验收，确保问题彻底解决。第十七条应急处置管理：（一）制定承装修试专项应急预案，明确应急响应流程、处置措施及联络机制；（二）定期组织应急演练，检验预案有效性及团队协作能力；（三）发生事故后立即启动应急程序，保护现场并按程序上报。第十八条业务外包管理：对外包单位实施承装修试业务，必须签订安全管理协议，明确双方责任。外包单位需纳入本单位的专项管理范围，同步开展风险排查及考核。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：安全生产管理部每年至少组织一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及管理实效及时修订完善。修订后的制度需经公司领导小组审议通过，并同步发布至全体员工。第二十条风险识别预警机制：各部门每月开展专项风险排查，识别新增风险点并分级评估（一般、重大、特别重大）。安全生产管理部汇总后编制风险清单，对重大风险发布预警通知，要求相关单位制定应对措施。第二十一条合规审查机制：专项合规审查嵌入业务关键节点，包括但不限于：（一）项目立项时审查资质及方案合规性；（二）合同签订时审查安全条款完整性；（三）作业实施中抽查现场管控措施落实情况；（四）“未经合规审查不得实施”作为刚性约束。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置结果报安全生产管理部备案；（二）重大风险需成立专项处置组，由分管领导牵头，相关部门协同推进；（三）发生事故后立即启动上报程序，同时组织现场处置，防止次生风险。第二十三条责任追究机制：对违规行为实行分级处罚，具体标准如下：（一）违反操作规程造成轻微后果的，对责任人员处警告或罚款；（二）导致一般事故的，对主管领导及责任部门进行绩效考核扣分；（三）发生重大事故的，追究相关领导法律责任，并按集团规定进行处理。第二十四条评估改进机制：每年末组织专项管理效果评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集数据，评估内容包括：制度执行率、隐患整改率、事故发生率等。评估结果作为优化管理流程的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须明确专项管理职责，分管安全生产的领导每月至少听取一次专项管理工作报告，确保制度有效落地。第二十六条考核激励机制：专项合规情况纳入部门及个人年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对专项管理表现突出的单位和个人，给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，重点解读相关法律法规及企业制度；（二）专责部门：定期组织业务技能培训，提升风险识别及处置能力；（三）基层员工：每月开展操作规范培训，确保人人熟知安全要求。第二十八条信息化支撑：依托企业信息化平台，实现专项管理流程线上化，包括：风险上报、整改跟踪、资料归档等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设：编制承装修试专项合规手册，发布典型违规案例及整改启示。每年签订全员合规承诺书，营造“人人讲安全、事事重合规”的内部氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生风险事件后2小时内上报，报告内容包括时间、地点、原因、处置措施等；（二