网络安全漏洞管理规范制度

网络安全漏洞管理规范制度一、总则（一）目的与依据为规范公司网络安全漏洞（以下简称“漏洞”）的发现、评估、处置、修复和验证全过程管理，及时消除安全隐患，提升公司信息系统及数据资产的安全防护能力，保障业务持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于公司所有信息系统、网络设备、服务器、终端设备以及相关的业务应用、数据资产等在规划、建设、运行、维护全生命周期中的漏洞管理活动。公司各部门及所有员工均须遵守本规范。（三）基本原则1.预防为主，防治结合：加强日常漏洞监测与主动发现，对已发现漏洞采取及时有效的修复措施。2.统一领导，分级负责：建立健全漏洞管理组织体系，明确各级单位和人员的职责，形成齐抓共管的局面。3.及时响应，闭环管理：对发现的漏洞实行快速评估、分级处置、限期修复、验证确认的闭环管理流程。4.规范有序，保障安全：遵循相关法律法规和标准规范，确保漏洞管理工作的规范性和有效性，最大限度降低安全风险。二、漏洞管理基本要求与流程（一）漏洞发现与识别1.主动扫描与检测：*信息安全管理部门应定期组织对公司重要信息系统、网络设备、服务器等进行漏洞扫描和渗透测试。扫描频率应根据系统重要性和风险等级确定。*各业务部门应配合信息安全管理部门开展相关扫描检测工作，并对发现的本部门系统漏洞负责。2.漏洞报告与受理：*鼓励公司内部员工及外部安全研究者通过指定渠道报告公司信息系统中存在的安全漏洞。*信息安全管理部门负责受理漏洞报告，并对报告信息进行初步核实。对于有效的漏洞报告，应及时启动后续处理流程，并对报告人的信息严格保密，对有价值的报告给予适当奖励。3.外部通报漏洞的跟踪：密切关注国家相关部门、行业协会、安全厂商发布的安全漏洞预警信息，及时获取与公司信息系统相关的漏洞情报。（二）漏洞评估与分级1.评估内容：对发现的漏洞，应从漏洞的危害程度、影响范围、利用难度、现有防护措施有效性等方面进行综合评估。2.分级标准：根据漏洞的综合评估结果，将漏洞划分为不同的风险等级（如：高危、中危、低危）。具体分级标准应参考国家或行业相关标准，并结合公司实际情况制定。*高危漏洞：可能导致系统被非法控制、数据泄露、业务中断等严重后果的漏洞。*中危漏洞：可能导致系统性能下降、非核心数据泄露或功能受限，但不会造成灾难性后果的漏洞。*低危漏洞：对系统安全性影响较小，利用条件苛刻或危害程度轻微的漏洞。3.分级确认：由信息安全管理部门组织相关技术人员对漏洞等级进行确认，必要时可邀请外部专家参与评估。（三）漏洞处置与修复1.制定修复计划：根据漏洞的风险等级和影响范围，由信息安全管理部门向责任部门下达漏洞修复通知，明确修复目标、优先级、建议方案和完成时限。2.修复实施：责任部门应按照修复计划及时组织漏洞修复工作，可采取补丁更新、配置修改、版本升级、部署防护设备等措施。修复过程中应确保业务的连续性和数据的安全性。3.临时缓解措施：对于暂时无法立即修复的高危或中危漏洞，责任部门必须采取临时的安全缓解措施，如限制访问、关闭不必要的服务、部署入侵检测/防御规则等，以降低漏洞被利用的风险，直至漏洞最终修复。4.修复验证：漏洞修复完成后，责任部门应进行自我验证。信息安全管理部门将对修复情况进行复查和验证，确保漏洞已被有效消除。（四）漏洞修复验证与闭环1.验证方法：可通过漏洞扫描、渗透测试、功能测试等方法对漏洞修复效果进行验证。2.闭环管理：只有经过验证确认漏洞已成功修复，该漏洞管理流程方可闭环。对于未通过验证的，需重新组织修复。3.记录归档：漏洞从发现、评估、处置到修复验证的全过程信息均应详细记录，并进行归档管理，以备审计和追溯。（五）漏洞管理记录与归档建立健全漏洞管理档案，记录漏洞的详细信息、处理过程、修复结果、验证情况等。档案保存期限应符合公司相关规定。三、漏洞管理的技术与工具保障1.技术工具支持：公司应配备必要的漏洞扫描工具、渗透测试工具、漏洞管理平台、威胁情报平台等，为漏洞的发现、评估、跟踪和管理提供技术支持。2.工具管理与维护：确保相关技术工具的正常运行和及时更新，包括特征库、规则库的更新，以保证检测能力的有效性。四、组织与人员职责1.公司领导层：负责漏洞管理工作的总体决策、资源保障和监督指导。2.信息安全管理部门：*负责本规范的制定、修订、解释和组织实施。*统筹协调漏洞的发现、评估、通报、修复验证等全过程管理。*建立和维护漏洞报告渠道，受理和处置漏洞报告。*组织开展漏洞扫描、渗透测试等主动发现工作。*跟踪外部漏洞情报，及时预警相关风险。*对各部门漏洞修复工作进行监督、检查和考核。*组织漏洞管理相关的培训和宣传工作。3.各业务部门/系统运维部门：*作为本部门信息系统和资产漏洞管理的责任主体，负责本部门相关系统漏洞的具体修复实施工作。*配合信息安全管理部门开展漏洞扫描、评估和验证工作。*及时反馈漏洞修复过程中遇到的问题和困难。4.全体员工：*遵守公司信息安全相关规定，提高安全意识。*发现疑似安全漏洞时，通过正规渠道及时报告。*积极参与漏洞管理相关的培训和宣传活动。五、监督、检查与考核1.定期检查：信息安全管理部门应定期对公司漏洞管理工作的落实情况进行检查，包括漏洞发现的及时性、评估的准确性、修复的完成率和有效性等。2.纳入考核：将漏洞管理工作的成效纳入各部门的信息安全绩效考核体系，对在漏洞管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励，对未按规定履行职责导致安全事件的单位和个人进行问责。3.持续改进：根据监督检查结果和实际运行情况，不断完善漏洞管理规范和流程，提升漏洞管理水平。六、附则1.本规范由公司信息安全管理部门负责解释。2.本规范自发布之日起施行。原有相关规定与本规范不一致的，以本规范为准。3.各部门可根据本规范，结合自身实际情况制定相应的实施细则。通过建立和