医院运营巡查制度及流程

PAGE医院运营巡查制度及流程一、总则（一）目的为加强医院运营管理，规范运营巡查工作，及时发现运营过程中的问题与风险，确保医院各项工作高效、有序运行，提高医疗服务质量和运营效益，特制定本制度及流程。（二）适用范围本制度适用于医院各科室、部门及全体员工。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对医院运营的各个环节、各个层面进行全面巡查，确保无死角。2.定期巡查原则：按照规定的时间周期进行巡查，保持巡查工作的常态化。3.问题导向原则：以发现问题、解决问题为出发点，注重巡查结果的分析与整改落实。4.客观公正原则：巡查人员应秉持客观、公正的态度，如实记录巡查情况，不偏袒、不隐瞒。二、巡查组织与人员职责（一）巡查组织架构成立医院运营巡查领导小组，由医院院长担任组长，副院长担任副组长，成员包括各职能科室负责人。领导小组下设巡查办公室，设在医院运营管理部门，负责巡查工作的具体组织与协调。（二）人员职责1.巡查领导小组职责全面领导医院运营巡查工作，制定巡查工作方针和政策。审批巡查计划、巡查报告及整改方案。协调解决巡查工作中遇到的重大问题。2.巡查办公室职责制定年度巡查计划和月度巡查安排，并组织实施。组建巡查小组，明确巡查人员分工。收集、整理巡查资料，撰写巡查报告，跟踪整改落实情况。定期对巡查工作进行总结分析，提出改进建议。3.巡查人员职责按照巡查计划和要求，认真开展巡查工作，如实记录巡查情况。对巡查中发现的问题进行深入调查，分析原因，提出整改建议。及时向巡查办公室汇报巡查进展情况及发现的重要问题。协助被巡查科室、部门制定整改措施，跟踪整改效果。三、巡查内容（一）医疗业务1.医疗质量检查医疗核心制度的执行情况，如首诊负责制度、三级查房制度、疑难病例讨论制度等。查看病历书写质量，包括病历的完整性、准确性、规范性等。评估医疗技术操作的规范性和安全性，如手术操作、护理操作等。检查医疗纠纷的处理情况，分析原因，总结经验教训。2.医疗服务调查患者对医疗服务的满意度，包括就医环境、服务态度、沟通交流等方面。了解患者投诉处理机制的运行情况，确保患者投诉得到及时、有效的解决。评估医疗服务流程的合理性和便捷性，是否存在患者排队等候时间过长、就诊环节繁琐等问题。3.医疗安全检查医疗设备的运行状况和维护保养情况，确保设备正常使用，保障医疗安全。查看药品管理情况，包括药品的采购、储存、使用等环节，防止药品不良反应的发生。评估医院感染防控措施的落实情况，如消毒隔离、无菌操作等，预防医院感染的爆发。（二）财务管理1.预算管理审查医院年度预算的编制、执行情况，分析预算执行差异的原因。检查预算调整的合理性和审批程序的合规性。2.成本核算评估科室成本核算的准确性和完整性，了解各科室的成本构成和成本控制情况。分析医院总体成本水平，寻找降低成本的途径和方法。3.收入管理检查医疗收费的准确性和合规性，防止乱收费、漏收费等现象。分析医院收入结构，评估各项收入的来源和增长趋势。4.财务风险管理审查医院财务风险管理制度的建立和执行情况，如财务风险预警机制、内部控制制度等。评估医院资金的安全性和流动性，防范财务风险的发生。（三）人力资源管理1.人员配置检查各科室人员配备是否合理，是否满足医疗业务发展的需要。分析人员岗位设置的科学性，是否存在人员冗余或短缺的情况。2.绩效考核审查医院绩效考核制度的执行情况，考核指标是否合理，考核结果是否公正。了解绩效考核对员工工作积极性和工作绩效的影响，评估绩效考核的激励作用。3.员工培训与发展调查医院员工培训计划的制定和实施情况，培训内容是否与员工岗位需求相匹配。评估员工职业发展规划的制定和落实情况，为员工提供晋升和发展的机会。（四）后勤保障1.物资管理检查医院物资采购、库存管理情况，确保物资供应及时、充足，避免物资积压和浪费。评估物资采购的成本控制和质量保证情况，审查采购流程的合规性。2.设备管理查看医疗设备的采购、安装、调试、验收等环节的管理情况，确保设备符合临床使用要求。检查设备的日常维护、保养、维修记录，保障设备的正常运行。3.基础设施管理调查医院基础设施的建设、改造和维护情况，如房屋建筑、水电暖供应等，确保基础设施安全可靠。评估医院环境管理情况，包括环境卫生、绿化美化等，为患者提供舒适的就医环境。四、巡查流程（一）巡查计划制定巡查办公室每年年初根据医院运营管理的重点和实际情况，制定年度巡查计划，明确巡查的目标、范围、内容、时间安排及巡查人员分组等。年度巡查计划经巡查领导小组审批后实施。每月末，巡查办公室根据年度巡查计划和医院运营动态，制定次月的巡查安排，确定具体的巡查科室、部门及巡查重点。（二）巡查准备1.资料收集：巡查人员在巡查前应收集与被巡查科室、部门相关的资料，如科室规章制度、业务数据、财务报表、病历档案等，以便全面了解被巡查对象的基本情况。2.培训学习：巡查办公室组织巡查人员进行培训，学习巡查标准、方法和技巧，明确巡查工作的要求和注意事项。3.通知被巡查科室：巡查办公室提前向被巡查科室、部门发出巡查通知，告知巡查的时间、内容、方式等，要求被巡查科室做好准备工作。（三）现场巡查1.首次会议：巡查小组到达被巡查科室后，召开首次会议，向科室负责人及相关人员介绍巡查目的、内容、程序和要求，听取科室工作汇报。2.资料查阅：巡查人员按照巡查内容，查阅被巡查科室的相关文件、记录、报表等资料，进行详细的审查和分析。3.实地查看：巡查人员深入科室各个工作现场，对医疗业务、财务管理、人力资源管理、后勤保障等方面进行实地查看，观察实际工作情况，发现存在的问题。4.人员访谈：巡查人员与被巡查科室的工作人员、患者及家属进行访谈，了解他们对科室工作的看法和意见，收集相关信息。5.记录与取证：巡查人员在巡查过程中应认真做好记录，对发现问题的相关证据进行拍照、复印等取证工作，确保记录真实、准确、完整。（四）巡查报告撰写巡查结束后，巡查人员应及时整理巡查资料，撰写巡查报告。巡查报告应包括以下内容：1.巡查基本情况：介绍巡查的时间、范围、内容、方式及巡查人员组成等。2.被巡查科室、部门工作概况：简要描述被巡查科室、部门的主要工作内容、业务指标完成情况等。3.巡查发现的问题：详细列举巡查中发现的问题，包括问题的表现形式、涉及的环节、存在的风险等，并附上相关证据材料。4.原因分析：对发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因，包括制度漏洞、管理不善、人员素质等方面。5.整改建议：针对问题及原因，提出具体的整改建议，明确整改责任部门、整改措施和整改期限。巡查报告经巡查人员签字后，提交巡查办公室。巡查办公室对巡查报告进行审核、汇总，形成医院运营巡查综合报告，上报巡查领导小组。（五）反馈与沟通巡查领导小组对巡查综合报告进行审议后，组织召开巡查反馈会议，向被巡查科室、部门反馈巡查结果。在反馈会议上，巡查人员应详细介绍巡查发现的问题、原因分析及整改建议，与被巡查科室、部门进行充分的沟通和交流。被巡查科室、部门负责人应就巡查反馈的问题表态发言，提出整改措施和计划。（六）整改落实1.整改方案制定：被巡查科室、部门根据巡查反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、责任人员和整改期限，并将整改方案报巡查办公室备案。2.整改实施：被巡查科室、部门按照整改方案组织实施整改工作，整改责任人员应认真履行职责，确保整改措施落实到位。巡查办公室对整改工作进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况。3.整改验收：整改期限届满后，被巡查科室、部门向巡查办公室提交整改报告，申请整改验收。巡查办公室组织相关人员对整改情况进行验收，通过查阅资料、实地查看、人员访谈等方式，核实整改措施的执行情况和整改效果。对整改不到位的科室、部门，责令其继续整改，直至达到要求。（七）结果运用1.绩效挂钩：将巡查结果与科室、部门及员工的绩效考核挂钩，对巡查中发现问题较多、整改不力的科室和个人，在绩效考核中予以扣分，影响其绩效奖金和晋升机会。2.持续改进：定期对医院运营巡查工作进行总结分析，将巡查发现的共性问题和突出问题进行梳理归纳，查找制度、流程等方面存在的缺陷和不足，及时完善相关制度和流程，促进医院运营管理水平的持续提升。五、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.遵守工作纪律：巡查人员应严格遵守医院的各项规章制度，按时参加巡查工作，不得无故缺席或迟到早退。2.保守工作秘密：巡查人员在巡查过程中涉及到的医院内部信息、患者隐私等应严格保密，不得泄露给无关人员。3.公正廉洁巡查：巡查人员应秉持公正、廉洁的原则开展巡查工作，不得接受被巡查科室、部门的礼品、宴请或其他利益输送，确保巡查结果的客观公正性。（二）监督机制1.内部监督：医院运营巡查领导小组负责对巡查工作进行监督检查，确保巡查工作按照规定的程序和要求进行。巡查办公室定期向巡查领导小组汇报巡查工作进展情况，接受领导小组的指导和监督。2.外部监督：鼓励医