污水运营内部审查制度

PAGE污水运营内部审查制度一、总则（一）目的为加强公司污水运营管理，规范运营行为，确保污水处理设施稳定运行，达标排放，提高运营质量和效率，保障公司合法合规运营，特制定本内部审查制度。（二）适用范围本制度适用于公司污水运营管理的全过程，包括污水处理设施的建设、运行、维护、监测等环节，以及相关工作人员的操作与管理。（三）审查原则1.合法性原则：严格遵循国家及地方有关环境保护、污水运营管理等方面的法律法规、行业标准和政策要求。2.全面性原则：涵盖污水运营的各个环节和相关要素，确保审查无遗漏。3.准确性原则：审查依据准确可靠，审查结果真实客观。4.及时性原则：及时开展审查工作，及时发现问题并督促整改，避免问题积累。二、审查机构与职责（一）审查小组成立由公司管理层、技术专家、运营部门负责人等组成的污水运营内部审查小组。审查小组设组长一名，由公司分管领导担任，负责审查工作的总体指导与协调。（二）职责分工1.管理层职责审批审查计划、审查报告等重要文件。对审查中发现的重大问题进行决策，协调资源解决问题。监督审查制度的执行情况，确保审查工作有效开展。2.技术专家职责为审查工作提供专业技术支持，对污水处理工艺、设备运行等技术问题进行评估和指导。参与审查标准和流程的制定，确保审查内容符合技术规范。协助分析审查中发现的技术难题，提出解决方案。3.运营部门负责人职责组织本部门人员配合审查工作，提供相关运营资料和数据。对审查中涉及运营环节的问题进行解释和说明，落实整改措施。跟踪本部门整改工作进展，及时向审查小组反馈情况。4.审查小组其他成员职责按照审查计划和分工，具体实施审查工作，收集审查证据，撰写审查记录。对审查中发现的问题进行初步分析，提出整改建议。参与审查报告的撰写，对报告内容进行审核。三、审查内容与标准（一）设施建设审查1.选址与规划审查污水处理设施选址是否符合当地城市总体规划、环境保护规划和排水专项规划要求。检查项目建设规划是否合理，是否满足污水处理规模、处理工艺等要求。2.设计与施工核查设计文件是否符合国家和行业相关标准规范，设计单位资质是否合规。检查施工过程是否严格按照设计图纸和施工规范进行，工程质量是否符合要求，施工单位资质及施工人员资格是否有效。审查设备采购合同，确保采购设备的规格、型号、性能等符合设计要求，设备质量合格，供应商资质可靠。（二）运行管理审查1.人员配备与培训审查运营人员数量是否满足污水处理设施运行要求，人员资质是否符合岗位规定。检查公司是否制定并执行人员培训计划，运营人员是否具备相应的专业知识和操作技能，培训记录是否完整。2.操作规程与制度执行查看污水处理设施操作规程是否完善，是否涵盖各处理环节的操作要求、安全注意事项等。检查运营人员是否严格按照操作规程进行操作，各项运行管理制度（如交接班制度、巡检制度、设备维护制度等）是否有效执行，执行记录是否齐全。3.运行参数与指标控制定期监测污水处理设施的运行参数（如流量、压力、温度、溶解氧、pH值等），审查运行参数是否在规定范围内波动，是否符合设计要求。检查出水水质指标（如化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等）是否达标排放，监测数据是否真实可靠，监测频率是否符合相关标准。（三）设备维护审查**1.维护计划与执行审查公司是否制定科学合理的设备维护计划，维护计划是否涵盖设备的日常维护、定期保养、故障维修等内容。检查设备维护计划的执行情况，维护记录是否详细，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。2.备品备件管理核查备品备件的储备情况，是否满足设备维修和应急更换需求，备品备件的质量是否合格，采购渠道是否正规。审查备品备件的出入库管理记录，确保备品备件的领用、归还等手续齐全，库存数量准确。3.设备更新与改造评估设备的运行状况和使用寿命，审查设备更新与改造计划的合理性。检查设备更新与改造项目的实施情况，包括项目审批、资金使用、施工质量等方面是否符合规定。（四）监测与报告审查1.监测体系建设审查公司是否建立完善的污水监测体系，监测机构资质是否符合要求，监测人员是否具备相应资质。检查监测设备的配备情况，设备是否定期校准和维护，确保监测数据准确可靠。2.监测数据管理核查监测数据的记录、整理、分析和存档情况，数据是否真实、完整且可追溯。审查监测报告的编制、审核和报送流程是否规范，报告内容是否准确反映污水处理设施的运行状况和水质情况。3.信息公开检查公司是否按照相关规定及时、准确地向社会公开污水处理设施的运行数据和出水水质信息，信息公开渠道是否畅通，公开内容是否符合要求。四、审查流程（一）审查准备1.根据公司污水运营管理的实际情况和审查需要，制定年度审查计划。审查计划应明确审查的范围、内容、时间安排、人员分工等。2.审查小组提前收集与审查内容相关的资料，包括污水处理设施建设资料、运行记录、设备维护档案、监测报告等。3.向运营部门及相关人员发出审查通知，告知审查的目的、范围、时间和要求，要求其做好准备工作。（二）现场审查1.审查小组按照审查计划和分工，深入污水处理现场，通过查看、询问、查阅资料、实地检测等方式进行审查。2.查看污水处理设施的运行状况，检查设备运行参数、操作规程执行情况、人员操作情况等。3.查阅各类文件资料，核实运行记录、维护记录、监测报告等的真实性和完整性。4.与运营人员进行交流，了解实际工作中存在的问题和困难，听取他们的意见和建议。5.对审查过程中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、相关证据等。（三）审查分析与评价1.审查小组对现场审查收集到的资料和信息进行整理和分析，对照审查标准，评估污水运营管理的合规性、有效性和安全性。2.对审查中发现的问题进行分类汇总，分析问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。3.综合考虑审查情况，对污水运营管理工作进行整体评价，提出审查结论。审查结论分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（四）审查报告编制1.根据审查分析与评价结果，编制审查报告。审查报告应包括审查概况、审查依据、审查范围、审查方法、审查发现的问题、审查结论、整改建议等内容。2.审查报告应语言简洁、内容详实、数据准确，问题描述清晰，整改建议具有针对性和可操作性。3.审查报告编制完成后，经审查小组组长审核签字，报公司管理层审批。（五）整改跟踪1.公司管理层根据审查报告的审批意见，向运营部门下达整改通知，明确整改要求、整改期限和责任人。2.运营部门针对审查报告中提出的问题，制定详细的整改方案，明确整改措施、整改时间节点和整改目标。3.审查小组对运营部门的整改工作进行跟踪检查，定期了解整改进展情况，督促整改措施落实到位。4.整改完成后，运营部门向审查小组提交整改报告，审查小组对整改情况进行复查，确认整改效果。如整改未达到要求，责令继续整改，直至达到审查标准。五、审查结果应用（一）绩效评估将污水运营内部审查结果纳入公司对运营部门及相关人员的绩效评估体系。审查结论为优秀的，给予适当奖励；审查结论为不合格的，扣减相应绩效分数，并对相关责任人进行问责。（二）持续改进针对审查中发现的问题，组织相关人员进行深入分析，查找管理漏洞和制度缺陷，制定切实可行的改进措施，完善污水运营管理制度和流程，不断提高公司污水运营管理水平。（三）决策支持审查结果为公司管理层在污水处理设施建设、升级改造、运营