信息化运营维护管理制度

PAGE信息化运营维护管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司信息化运营维护工作，确保信息系统的稳定运行，保障公司业务的正常开展，提高信息化服务水平和管理效率，充分发挥信息化技术在公司发展中的支持作用。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及信息化系统的部门、岗位及相关人员，包括但不限于信息系统的硬件设施、软件系统、网络环境等的运营维护管理。（三）基本原则1.合规性原则严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保信息化运营维护工作合法合规。2.安全性原则保障信息系统的安全稳定运行，防止信息泄露、数据丢失等安全事故，采取必要的安全防护措施，确保公司信息资产的安全。3.可靠性原则确保信息系统具备高可靠性，能够满足公司业务的持续运行需求，减少因系统故障导致的业务中断风险。4.高效性原则优化运营维护流程，提高工作效率，及时响应和解决系统问题，降低运维成本，以高效的服务支持公司业务发展。5.可扩展性原则充分考虑公司未来业务发展和信息化建设的需求，确保信息系统具备良好的可扩展性，便于系统功能的升级和扩展。二、组织与职责（一）信息化管理部门1.部门职责负责制定和完善公司信息化运营维护管理制度、流程和标准。统筹规划公司信息化系统的建设、升级和优化，确保系统符合公司业务需求和发展战略。负责信息系统的日常运营维护管理，包括系统监控、故障排除、性能优化等工作。组织开展信息化安全管理工作，制定安全策略，实施安全防护措施，定期进行安全检查和评估。协调各部门之间的信息化工作，提供技术支持和培训，解决信息化应用过程中的问题。负责信息化设备和资产的管理，包括设备采购、验收、维护、报废等工作。2.人员岗位设置及职责部门负责人全面领导信息化管理部门的工作，制定部门工作计划和目标，确保部门工作与公司整体战略目标一致。负责与公司其他部门的沟通协调，争取资源支持，推动信息化项目的顺利实施。对信息化运营维护工作的整体效果负责，定期向上级领导汇报工作进展和存在的问题。系统运维工程师负责信息系统的日常运维工作，包括服务器、网络设备、数据库等的安装、配置、维护和管理。监控系统运行状态，及时发现并处理系统故障和性能问题，确保系统稳定运行。负责系统的日常巡检工作，记录系统运行情况，对发现的问题及时进行分析和处理。协助其他部门解决信息化应用过程中的技术问题，提供技术支持和培训。安全工程师制定和实施公司信息化安全策略，包括网络安全、数据安全、系统安全等方面的措施。负责信息系统的安全防护工作，如防火墙配置、入侵检测、加密技术应用等，防止安全事故的发生。定期进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并修复安全隐患。组织开展安全培训和教育工作，提高员工的安全意识和技能。数据管理员负责公司数据的管理和维护，包括数据的备份、存储、恢复等工作，确保数据的完整性和可用性。制定数据管理制度和规范，对数据的使用、访问进行严格控制，防止数据泄露和滥用。协助业务部门进行数据统计和分析，为公司决策提供数据支持。（二）其他部门1.部门职责负责本部门信息化系统的使用和日常管理，及时反馈系统使用过程中出现的问题。配合信息化管理部门开展信息化建设和运维工作，提供必要的业务需求和数据支持。负责本部门员工的信息化培训和教育，提高员工的信息化应用水平和安全意识。2.人员职责部门信息化专员作为本部门与信息化管理部门的联络人，负责沟通协调本部门的信息化工作。协助信息化管理部门进行系统测试、验收等工作，确保系统符合本部门业务需求。负责本部门信息化设备的日常管理和维护，如电脑、打印机等设备的基本故障排除。收集本部门员工的信息化需求，及时反馈给信息化管理部门。三、信息化系统建设与管理（一）系统规划与立项1.信息化管理部门应根据公司业务发展战略和实际需求组织开展信息化系统的规划工作，制定系统建设规划方案，明确系统建设的目标、功能、架构、实施计划等内容。2.对于新建信息化系统项目，由需求部门提出立项申请，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、业务需求、技术方案、预算等内容。信息化管理部门对申请进行审核，组织相关专家进行论证，报公司领导审批后确定立项。（二）系统开发与实施1.立项后的信息化项目，信息化管理部门负责组织或委托专业的开发团队进行系统开发工作。在开发过程中，应严格按照软件工程规范进行管理，确保系统的质量和进度。2.开发团队应与需求部门密切沟通，及时了解业务需求的变化，对系统进行调整和优化。同时，信息化管理部门要对开发过程进行全程监控，定期召开项目进度会议，协调解决项目中出现的问题。3.系统开发完成后，应进行严格的测试工作，包括功能测试、性能测试、安全测试等。测试合格后，组织相关部门进行系统验收，填写《信息化系统验收报告》。验收通过的系统方可正式投入使用。（三）系统升级与优化1.随着公司业务的发展和技术的进步，信息化管理部门应定期对信息系统进行评估，根据业务需求和系统运行情况，制定系统升级与优化计划。2.系统升级与优化工作应在不影响公司正常业务运行的前提下进行，升级前要进行充分的测试和备份，确保升级过程的顺利进行。升级完成后，要对系统进行全面的测试和验证，确保系统功能和性能的提升。3.对于因业务变化导致的系统功能调整，由需求部门提出申请，信息化管理部门进行审核和评估后组织实施。（四）系统文档管理1.信息化系统建设过程中应建立完善的文档管理体系，包括项目文档、系统设计文档、操作手册、维护手册等。文档应详细记录系统的建设过程、功能设计、技术架构、操作方法、维护要点等内容，以便于系统维护和管理。2.项目文档由项目开发团队负责整理和归档，在项目验收后提交给信息化管理部门统一保管。系统设计文档、操作手册、维护手册等由信息化管理部门组织相关人员编写和更新，并定期进行审核和修订。3.文档的存储应采用安全可靠的方式，确保文档的完整性和可访问性。同时，要建立文档查阅和借阅制度，严格控制文档的使用权限。四、信息化系统运行维护管理（一）日常监控与巡检1.信息化管理部门应建立完善的系统监控体系，利用监控工具对信息系统的硬件设备、软件系统、网络环境等进行实时监控，及时发现系统运行中的异常情况。2.制定系统巡检计划，定期对服务器、网络设备、数据库等进行巡检，检查设备的运行状态、配置参数、日志记录等情况，确保设备正常运行。3.系统运维工程师应每日对系统运行情况进行检查和记录，发现问题及时处理，并填写《系统运行日志》。对于重大问题或无法立即解决的问题，应及时向上级汇报，并采取相应的应急措施。（二）故障处理与应急响应1.建立故障处理流程，当系统出现故障时，系统运维工程师应及时响应，迅速判断故障原因，并采取有效的措施进行排除。对于一般性故障，应在规定的时间内恢复系统正常运行；对于重大故障，应启动应急预案，组织相关人员进行紧急处理，确保公司业务不受严重影响。2.故障处理过程中，要详细记录故障发生的时间、现象、处理过程和结果等信息，填写《故障处理报告》。故障排除后，应对故障原因进行深入分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似故障再次发生。（三）性能优化1.定期对信息系统的性能进行评估和分析，根据业务需求和系统运行情况，制定性能优化方案。性能优化工作包括硬件升级、软件优化、数据库优化、网络优化等方面。2.通过调整系统配置参数、优化业务流程、优化数据库查询语句等方式，提高系统的响应速度和处理能力，降低系统资源消耗，确保系统性能满足公司业务发展的需求。3.在性能优化过程中，要进行充分的测试和验证，确保优化措施不会对系统的稳定性和安全性产生负面影响。（四）数据管理与维护1.数据管理员负责公司数据的备份工作，制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质上。备份数据应定期进行检查和恢复测试，确保数据的可用性。2.加强对数据的访问控制，根据员工的工作职责和权限，设置不同的数据访问级别，严格限制对敏感数据的访问。同时，要对数据的操作进行审计，记录数据的访问和修改情况。3.定期对数据进行清理和归档，删除过期或无用的数据，优化数据存储结构，提高数据存储效率。同时，要建立数据恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。五、信息化安全管理（一）安全策略制定1.安全工程师根据公司信息化系统的特点和安全需求，制定全面的信息化安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、系统安全策略等。安全策略应明确安全目标、安全措施、安全责任等内容，确保公司信息化系统的安全运行。2.安全策略应定期进行评估和修订，根据公司业务发展、技术变化以及安全形势的变化，及时调整安全策略，确保安全策略的有效性和适应性。（二）安全防护措施1.在网络边界部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，对进出公司网络的流量进行监控和过滤，防止外部非法入侵。2.对内部网络进行分段管理，设置不同的访问权限，严格限制内部人员之间的网络访问。同时，要加强对无线网络的安全管理，设置高强度的密码，并采用WPA2及以上加密协议。3.对服务器、数据库等关键设备进行安全加固，安装防病毒软件、漏洞扫描工具等，及时更新系统补丁，防止病毒感染和恶意攻击。4.采用数据加密技术对重要数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。同时，要建立数据加密密钥管理制度，严格控制密钥的生成、存储、使用和销毁。（三）安全审计与评估1.建立安全审计机制，对公司信息化系统的操作行为、访问记录等进行审计，及时发现潜在的安全风险。安全审计记录应保存一定期限，以便进行事后分析和调查。2.定期委托专业的安全评估机构对公司信息化系统进行安全评估，全面检查系统的安全状况，发现安全漏洞和薄弱环节，并及时采取措施进行整改。3.根据安全审计和评估结果，总结安全管理工作中的经验教训，不断完善安全管理制度和措施，提高公司信息化系统的安全防护能力。（四）人员安全管理1.加强对员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。培训内容包括网络安全知识、数据安全保护、信息系统操作规范等方面。2.与员工签订保密协议，明确员工在信息化工作中的安全责任和义务，防止员工因疏忽或违规行为导致公司信息安全事故。3.对涉及信息化系统管理和操作的人员进行严格的背景审查和权限管理，定期进行岗位轮换，防止内部人员因长期接触敏感信息而产生安全风险。六、信息化设备管理（一）设备采购与验收1.根据公司信息化建设和运维需求，由信息化管理部门制定设备采购计划，经公司领导审批后进行设备采购。采购过程中要严格按照公司采购制度进行操作，选择质量可靠、性能稳定、价格合理的设备供应商。2.设备到货后，信息化管理部门组织相关人员进行验收，检查设备的规格、型号、数量、外观等是否符合采购合同要求，同时对设备进行功能测试和性能检测，确保设备能够正常运行。验收合格后填写《设备验收报告》，办理设备入库手续。（二）设备使用与维护1.制定设备使用管理制度，明确设备的使用部门、使用人员、使用权限等内容，确保设备的合理使用。使用人员应严格按照设备操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置和参数。2.信息化管理部门负责设备的日常维护工作，定期对设备进行巡检、保养和维修，确保设备的正常运行。对于设备出现的故障，应及时进行维修或更换，记录设备维修情况，填写《设备维修记录》。3.建立设备资产台账，对设备的采购、使用、维护、报废等情况进行详细记录，定期进行盘点，确保设备资产的账实相符。（三）设备报废与处置1.当设备因技术淘汰、损坏无法修复等原因需要报废时，由使用部门提出报废申请，填写《设备报废申请表》，详细说明设备报废原因、资产编号、购置时间等信息。信息化管理部门对申请进行审核，组织技术人员进行鉴定，报公司领导审批后进行报废处理。2.设备报废后，要及时进行资产核销，从设备资产台账中删除相关记录。对于报废设备中的可回收利用部件，要进行妥善处理，防止资源浪费。七、信息化培训与教育（一）培训计划制定信息化管理部门应根据公司员工的信息化水平和业务需求，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间等内容。培训计划应涵盖信息系统操作技能、信息化安全知识、办公软件应用等方面。（二）培训实施1.根据培训计划组织开展信息化培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。内部培训由公司内部的技术专家或业务骨干担任讲师，外部培训可邀请专业培训机构的讲师进行授课。2.在培训过程中，要注重培训效果的评估，通过考试、实际操作、问卷调查等方式了解员工对培训内容的掌握程度和培训需求的满足情况。根据评估结果及时调整培训内容和方式，提高培训质量