运营商敏感信息保护制度

PAGE运营商敏感信息保护制度一、总则（一）制定目的为加强本运营商敏感信息保护，规范敏感信息处理行为，防止敏感信息泄露、滥用或被非法获取，保障公司合法权益，维护客户及合作伙伴的信任，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本运营商及其所属各部门、分支机构、子公司，以及所有与本运营商签订合同或协议的合作伙伴、供应商、外包商等相关人员。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业监管要求以及相关国际标准，确保敏感信息处理活动合法合规。2.最小化原则：仅收集、使用和存储为实现业务功能所必需的敏感信息，避免过度收集和存储敏感信息。3.保密性原则：采取有效的保密措施，确保敏感信息在处理过程中的保密性，防止未经授权的访问、披露、使用、修改或销毁。4.完整性原则：保障敏感信息的完整性，防止敏感信息被篡改或损坏。5.可追溯性原则：对敏感信息的处理过程进行记录和审计，确保处理活动的可追溯性。（四）敏感信息定义敏感信息是指涉及个人隐私、商业秘密、国家安全等具有较高敏感性的信息，包括但不限于：1.个人信息：如姓名、身份证号码、联系方式、通信记录、位置信息、金融账户信息等。2.商业秘密：如客户名单、业务数据、技术秘密、运营策略、财务信息等。3.国家秘密：涉及国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。二、敏感信息收集与获取（一）收集原则1.明确收集敏感信息的目的、范围和必要性，确保收集活动符合合法、正当、必要的原则。2.在收集敏感信息前，应向信息主体明确告知收集的目的、范围、方式、存储期限以及信息主体的权利等事项，并获得信息主体的明确同意。（二）收集方式1.通过合法、合规的渠道收集敏感信息，如客户主动提供、业务操作过程中自动生成等。2.在收集过程中，应采取必要的技术措施和管理措施，确保敏感信息的安全收集，防止信息泄露或被篡改。（三）合作伙伴信息获取1.与合作伙伴签订合作协议时，应明确双方在敏感信息保护方面的权利和义务，要求合作伙伴采取与本运营商同等的敏感信息保护措施。2.在获取合作伙伴的敏感信息时，应进行严格的审查和评估，确保合作伙伴具备合法收集、存储和处理敏感信息的能力和资质。三、敏感信息存储与管理（一）存储设施安全1.建立专门的敏感信息存储设施，确保存储环境的安全性，如具备防火、防盗、防潮、防虫等功能。2.采用加密技术对敏感信息进行存储，确保存储数据的保密性和完整性。（二）存储访问控制1.对敏感信息存储设施设置严格的访问权限，只有经过授权的人员才能访问敏感信息。2.建立访问日志，记录所有对敏感信息的访问操作，包括访问时间、访问人员、访问内容等，以便进行审计和追溯。（三）存储期限管理1.根据业务需求和法律法规要求，明确敏感信息的存储期限，并在存储期限届满后及时进行删除或销毁。2.在存储期限内，应定期对敏感信息进行清理和审查，确保存储的敏感信息仍然必要且符合相关规定。（四）数据备份与恢复1.建立完善的数据备份机制，定期对敏感信息进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。2.制定数据恢复计划，确保在数据发生丢失、损坏或遭受攻击等情况下能够及时恢复敏感信息，保障业务的连续性。四、敏感信息使用与共享（一）使用原则1.仅在实现业务功能所必需的范围内使用敏感信息，不得超出授权范围使用敏感信息。2.使用敏感信息时，应采取必要的安全措施，确保敏感信息的安全使用，防止信息泄露或被滥用。（二）共享限制1.严格限制敏感信息的共享，仅在法律法规允许或经信息主体明确同意的情况下，才能将敏感信息共享给第三方。2.在共享敏感信息前，应与接收方签订保密协议，明确双方在敏感信息保护方面的权利和义务，要求接收方采取与本运营商同等的敏感信息保护措施。（三）共享审批流程1.建立敏感信息共享审批流程，明确共享敏感信息的申请、审批、授权等环节的要求和责任。2.申请共享敏感信息时，应提供详细的共享目的、范围、接收方信息等内容，并经相关部门负责人和公司高层领导审批同意。五、敏感信息传输与交换安全（一）传输安全1.在敏感信息传输过程中，应采用加密技术对传输数据进行加密，确保传输数据的保密性和完整性。2.选择安全可靠的传输渠道，如专用网络、加密通信协议等，防止传输过程中敏感信息被窃取或篡改。（二）交换安全1.与外部机构进行敏感信息交换时，应建立安全的交换机制，如采用安全的数据交换平台、加密介质等方式进行交换。2.在交换敏感信息前，应对交换内容进行严格的审查和验证，确保交换信息的合法性和安全性。六、敏感信息安全审计与监督（一）审计机制1.建立敏感信息安全审计制度，定期对敏感信息处理活动进行审计，检查敏感信息保护制度的执行情况。2.审计内容包括敏感信息的收集、存储、使用、共享、传输等环节的安全性，以及相关人员的操作合规性等。（二）监督措施1.设立专门的敏感信息保护监督机构或岗位，负责对敏感信息保护工作进行监督和检查。2.加强对员工的培训和教育，提高员工的敏感信息保护意识和技能，确保员工严格遵守敏感信息保护制度。（三）违规处理1.对于违反敏感信息保护制度的行为，应依法依规进行严肃处理，包括警告、罚款、解除劳动合同等。2.对于因违规行为导致敏感信息泄露、滥用或被非法获取的，应依法追究相关人员的法律责任。七、敏感信息安全事件应急处置（一）应急响应机制1.制定敏感信息安全事件应急预案，明确应急处置的流程、责任分工、应急资源等内容。2.建立应急响应团队，确保在敏感信息安全事件发生时能够迅速响应，采取有效的措施进行处置。（二）事件报告与调查1.敏感信息安全事件发生后，应立即向公司高层领导报告，并按照应急预案采取相应的应急措施。2.组织对事件进行调查，查明事件原因、影响范围、损失情况等，及时总结经验教训，采取改进措施，防止类似事件再次发生。（三）后续处置措施1.根据事件调查结果，对受影响的敏感信息进行评估和处理，如进行加密、删除、恢复等操作。2.对事件涉及的相关人员进行教育和培训，提高其敏感信息保护意识和应急处置能力。八、员工敏感信息保护培训与教育（一）培训计划1.制定员工敏感信息保护培训计划，明确培训的内容、方式、时间安排等。2.培训内容应包括敏感信息保护法律法规、公司敏感信息保护制度、敏感信息处理技能等方面。（二）培训方式1.采用多种培训方式，如内部培训、在线培训、专题讲座等，确保员工能够全面、深入地了解敏感信息保护知识。2.定期组织培训考核，检验员工对敏感信息保护知识的掌握程度，对考核不合格的员工进行补考或再次培训。（三）教育宣传1.通过内部宣传渠道，如公司内部网站、宣传栏、邮件等，宣传敏感信息保护的重要性和相关知识，提高员工的敏感信息保护意识。2.鼓励员工积极参与敏感信息保护工作，对在敏感