卫生院政府采购管理制度

卫生院政府采购管理制度第一章总则1.1制度定位本制度是××镇卫生院（以下简称“本院”）对使用财政性资金、自筹资金、捐赠资金及各类配套资金，以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为进行全流程规范、风险控制和绩效提升的纲领性文件。凡在本院范围内实施的采购活动，无论金额大小、资金来源、组织形式，均须严格执行本制度，任何个人、科室、项目组无权以口头承诺、会议纪要、领导批示等方式突破或变通。1.2立法与政策依据本制度以《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购促进中小企业发展管理办法》《政府采购需求管理办法》《行政事业性国有资产管理条例》《卫生健康行业政府采购管理暂行办法》以及省级、市级、县级财政和卫健主管部门最新文件为直接上位法源，结合本院《章程》《“三重一大”决策制度》《内部控制手册》《预算管理办法》《合同管理办法》《资产管理办法》《廉洁风险防控手册》等内部规章，形成“外部法规＋内部制度”双层闭环。1.3基本原则（1）全生命周期绩效：需求论证、预算编制、采购实施、合同履约、验收付款、资产入账、绩效评价、信息公开、责任追究九大环节无缝衔接，形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效闭环。（2）需求导向与标准先行：任何采购须以临床诊疗、公共卫生、行政管理真实需求为起点，先定技术标准、服务标准、资产配置标准，再定预算金额，严禁“先有钱后找项目”。（3）竞争择优与公平公正：除法定例外情形，一律公开竞争，禁止以品牌、型号、供应商规模、本地注册等条件设置倾向性条款。（4）风险分级与权责对等：按照“谁需求、谁负责、谁签字、谁终身”原则，建立“需求科室—归口职能科室—采购办—分管领导—院长”五级责任链，实现权责清晰、可追溯。（5）信息化与阳光透明：全面使用“政府采购云平台＋医院招采子系统”，采购公告、结果公告、合同公告、验收结果、绩效评价、质疑答复、投诉处理七类信息100%线上公开，接受社会监督。第二章组织体系与职责2.1采购工作领导小组由院长任组长，总会计师任副组长，成员包括纪检委员、财务科长、设备科长、信息科长、总务科长、审计员、法律顾问、职工代表。职责：审定年度采购计划、重大采购需求、采购方式、合同主要条款、履约异常处理、质疑投诉答复、供应商黑名单认定、绩效评价结果运用。2.2采购管理办公室（以下简称“采购办”）挂靠财务科，设专职采购员2名、兼职采购员若干，实行AB角互补。职责：制度解释、计划汇总、方式审核、文件编制、公告发布、专家抽取、开评标组织、合同模板审查、履约抽检、信息统计、档案归集、系统维护。2.3需求科室指提出采购需求的临床、公卫、医技、行政科室。职责：前期调研、参数论证、预算测算、立项申请、履约配合、验收初验、资产接收、绩效自评。2.4归口职能科室设备科归口医疗设备、信息科归口信息化项目、总务科归口后勤物资、药剂科归口药品试剂、办公室归口办公用品。职责：技术审核、配置标准把关、预算初审、验收主责、绩效复评。2.5监督与问责纪检委员牵头，联合审计员、职工代表、外部法律顾问组成监督小组，对采购全流程进行嵌入式监督，重点抽查需求论证、专家抽取、评分打分、合同变更、验收付款、售后服务环节，发现违规即启动问责程序。第三章采购预算与计划3.1预算编制每年6月启动下一年度采购预算编制，需求科室须提交《采购需求论证报告》，内容包括：必要性、工作量测算、技术参数、配置数量、使用年限、预期绩效、风险替代方案、市场价格调研（至少三家供应商报价截图或中标公告）。归口职能科室在7日内完成技术审核，设备科须组织临床工程师、医学装备委员会进行技术论证；信息科须组织网络安全、数据治理、互联互通测评前置审查。财务科根据资产配置标准、折旧年限、财力状况、绩效目标进行预算平衡，形成“一上”预算草案，提交院长办公会审议后报县卫健局、县财政局。3.2预算调剂年度执行中确需新增或调增采购预算，金额在5万元以下由院长审批；5—20万元由院长办公会审批；20万元以上提交卫健委党委审批。调剂须提交《预算调剂申请表》，说明政策依据、需求变化、资金来源、绩效影响，并附原预算文件、会议纪要、市场价格佐证。3.3采购计划经批复的预算自动进入“政府采购云平台”采购计划库，采购办按季度梳理，形成《年度采购计划表》，明确项目名称、预算金额、采购方式、时间节点、责任科室、联系人。计划一经锁定，无正当理由不得随意变更；确需变更须走线上“计划变更”流程，由需求科室负责人、纪检委员、院长三级电子签章。第四章采购方式与适用情形4.1公开招标单项或批量预算金额达到县政府公布的公开招标数额标准（货物服务100万元、工程200万元）的，必须公开招标。招标文件由采购办牵头，需求科室、归口职能科室、法律顾问共同编制，技术分值占比不低于60%，价格分值不高于30%，商务分值不高于10%，禁止设置注册资本、资产总额、营业收入、利润、纳税额等规模条件。4.2邀请招标符合《政府采购法》第二十九条规定，且经县财政局批准的，可采取邀请招标。邀请供应商须由采购办在“政府采购云平台”供应商库中随机抽取不少于5家，同时邀请纪检委员现场监督，抽取过程全程录像存档。4.3竞争性磋商技术复杂、无法一次性提出详细规格或价格计算方式的项目，如医院整体信息化升级、医养结合服务外包，可采用竞争性磋商。磋商小组由采购代表2人、技术专家3人、法律专家1人组成，磋商过程须形成《磋商纪要》，供应商最终报价不得高于首次报价。4.4竞争性谈判招标失败后重新招标仍失败、突发公共卫生事件急需、专利专有技术唯一供应商情形，经县财政局批准，可竞争性谈判。谈判文件须明确技术、价格、服务、履约能力四方面谈判要点，谈判过程全程录音录像，谈判结果现场宣布。4.5询价规格统一、现货充足、价格透明、金额未达到公开招标标准的，可询价。询价小组由采购办、需求科室、归口职能科室各1人组成，在“政府采购云平台”随机抽取不少于3家供应商一次性报价，最低价成交。4.6单一来源符合《政府采购法》第三十一条规定，且经专家论证、公示5个工作日无异议、县财政局批准的，可单一来源。采购办须在院内公告栏、官网、云平台同步公示，公示内容包括：项目名称、预算金额、唯一供应商名称、采用单一来源理由、专家论证意见、联系人及电话。4.7框架协议采购对多频次、小额零星、规格统一的耗材（如输液器、注射器、手套、口罩），可申报年度框架协议，由县公共资源交易中心统一组织，本院作为采购人第二阶段直接下单，价格不得高于第一阶段入围最高限价。4.8紧急采购因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件需紧急采购的，经院长、县卫健局、县财政局口头报备后，可先实施后补手续，但须在3日内补交《紧急采购情况说明》、会议纪要、市场价格佐证、验收报告，并在云平台公告。第五章采购程序5.1需求论证需求科室填写《采购需求调查表》，从临床诊疗指南、公共卫生规范、行业技术标准、医院等级评审要求、不良事件案例、患者投诉、绩效短板八个维度说明采购必要性；归口职能科室组织院内专家、院外专家（不少于2名）进行论证，形成《需求论证报告》，明确技术参数、配置数量、预算上限、验收标准、售后服务、培训要求、耗材成本、报废条件。5.2立项审批需求科室在“招采子系统”提交《立项申请单》，上传需求论证报告、预算批复、资产配置表，系统自动流转至归口职能科室、采购办、分管领导、院长四级审批，全程留痕。5.3采购文件编制采购办根据立项批复，在5个工作日内完成采购文件初稿，包括：公告、投标人须知、技术需求书、评分细则、合同草案、验收方案。评分细则采用“量化指标＋客观分”模式，技术部分设置“▲”核心指标（负偏离无效投标）、“★”重要指标（负偏离扣分），禁止设置“主观分”。5.4公告发布公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判项目，须在“中国政府采购网”“政府采购云平台”“本院官网”同步发布，公告期不少于5个工作日。公告内容须包括：项目编号、项目名称、预算金额、最高限价、采购需求、投标人资格要求、获取文件时间、投标截止时间、开标时间、联系方式。5.5专家抽取开标前2日，采购办在“政府采购云平台”专家库随机抽取技术专家4人、经济专家1人，抽取过程由纪检委员现场监督，抽取结果密封打印，开标现场拆封。专家须签署《廉洁承诺书》，存在利害关系主动回避。5.6开标与评标开标在卫生院四楼会议室进行，全程录音录像，投标人代表、纪检委员、职工代表、法律顾问全程在场。评标采用“暗标”方式，投标人名称密封，专家仅见编号。评标委员会按评分细则独立打分，系统自动汇总，生成《评标报告》，推荐中标候选人1—3名。5.7结果公告与中标通知书评标结束后1个工作日内在原公告媒体发布《结果公告》，公告期1个工作日；公告无异议后2个工作日内发出《中标通知书》，同时向未中标供应商发出《未中标通知书》，告知评审得分及排序。5.8合同签订中标通知书发出后5个工作日内，采购办会同需求科室、归口职能科室与中标供应商签订合同，合同须包含：标的、数量、质量、价款、履约期限、地点、方式、售后服务、培训、验收、违约责任、不可抗力、争议解决、廉洁条款、保密条款、资产归属、数据安全、耗材价格锁定、备件供应年限。合同文本采用国家卫健委《政府采购合同示范文本》＋本院补充条款，严禁背离采购文件实质性内容。5.9履约与验收供应商按合同约定交货后，需求科室在3个工作日内组织初验，归口职能科室在7个工作日内组织正式验收，验收小组由使用人员、工程师、纪检、审计、患者代表组成，依据合同、招标文件、国家行业标准、第三方检测报告进行逐项核对，形成《验收报告》，明确“合格/不合格”结论。不合格项目出具《整改通知书》，供应商在5日内整改后重新验收，整改两次仍不合格，按违约处理。5.10付款与资产入账验收合格后，供应商开具发票，需求科室在“招采子系统”上传验收报告、发票、合同、中标通知书，财务科在3个工作日内完成付款，资产会计同步生成资产卡片，打印二维码标签，粘贴至设备显著位置，实现“账、卡、物”一致。5.11绩效评价采购办在质保期结束后15日内组织绩效评价，从“经济性、效率性、效果性、公平性、可持续性”五个维度打分，形成《绩效评价报告》，评价结果作为下一年度预算安排、供应商诚信记录、责任人考核的重要依据。评分低于80分的项目，启动约谈供应商、扣减质保金、限制投标资格等惩戒；评分高于95分的项目，纳入“优质供应商库”，下一年度同等条件下优先邀请。第六章合同管理6.1合同变更合同履行期间，因政策调整、需求变化、不可抗力需变更的，须由需求科室提交《合同变更申请表》，说明变更内容、理由、金额、工期影响，经归口职能科室、采购办、纪检、法律顾问、院长五级审批，变更金额不超过合同金额10%且不超过10万元的，由院长审批；超过10%或10万元的，须重新组织采购。6.2合同中止与终止供应商出现重大违约、破产、吊销执照、产品质量事故、商业贿赂等情形，采购办可发出《合同中止通知书》，冻结未付款项，启动替代采购，同时追究违约责任；中止后30日内仍无法恢复履行的，发出《合同终止通知书》，报县财政局备案。6.3质保与售后医疗设备类质保期不少于3年，信息化软件类质保期不少于1年且须含免费升级，后勤物资类按国家标准执行。质保期内出现质量故障，供应商须在接报后24小时内到场，72小时内修复，无法修复的须免费更换同型号新机，并延长质保期6个月。6.4索赔与追偿因供应商违约造成本院损失的，采购办负责收集证据，法律顾问出具律师函，财务科按合同约定扣减履约保证金、质保金，仍不足以弥补损失的，向县人民法院提起民事诉讼，诉讼结果全院通报。第七章信息公开与档案管理7.1信息公开除涉密项目外，所有采购信息须在“政府采购云平台”自动推送至“中国政府采购网”，同时在本院官网开设“阳光采购”专栏，分类展示招标公告、结果公告、合同公告、验收结果、绩效评价、质疑答复、投诉处理、不良行为记录，信息保留期限不少于15年，接受社会监督。7.2档案归集采购档案实行“一项目一档”，包括：需求论证、立项批复、预算文件、采购文件、补遗澄清、投标文件、评标报告、中标通知书、合同、验收报告、发票、付款凭证、绩效评价、质疑投诉、音视频资料。纸质档案使用A4牛皮纸档案盒，封面贴二维码，电子档案同步上传至“招采子系统”档案模块，实行“双套制”管理，保存期限不少于15年，期满经鉴定后统一销毁。7.3档案借阅本院职工因工作需要借阅档案，须在系统提交《档案借阅申请》，经采购办负责人、纪检委员二级审批，借阅时间不超过7个工作日，严禁拍照、复印、外借；外部审计、纪检、司法部门调阅，须出具正式介绍信，由院长审批，专人陪同，全程录像。第八章质疑投诉与争议处理8.1质疑提出投标人或利害关系人认为采购文件、采购过程、中标结果损害其权益的，可在知道或应知其权益受损之日起7个工作日内，以书面形式向采购办提出质疑，质疑函须加盖单位公章，附联系人、电话、地址、证据材料。8.2质疑答复采购办在收到质疑函后3个工作日内进行形式审查，符合要求的予以受理，自受理之日起7个工作日内作出书面答复，答复内容须包括：质疑事项、调查过程、法律依据、处理决定、救济渠道；质疑事项涉及评标结果的，可组织原评标委员会复核，必要时邀请法律专家、行业专家参与。8.3投诉处理质疑供应商对答复不满意，或采购办逾期未答复的，可在答复期满后15个工作日内向县财政局投诉，投诉书须附质疑函、质疑答复、证据材料。县财政局受理后，本院须按要求提交采购档案、情况说明、相关证据，配合调查。8.4暂停采购质疑或投诉期间，县财政局可发出《暂停采购通知书》，本院须立即中止合同签订或履行，暂停期限一般不超过30日；暂停造成的损失由败诉方承担。第九章监督问责与信用管理9.1内部监督纪检委员每季度抽取不少于20%的采购项目开展“回头看”，重点检查需求论证是否