2026年光建一体化科技公司技术数据安全管理制度

2026年光建一体化科技公司技术数据安全管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司技术数据安全管理工作，保障光电一体化设备运行数据、研发数据、运维数据等核心技术数据的保密性、完整性和可用性，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规及行业数据安全规范，结合公司光建一体化业务技术数据管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有技术数据的采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期管理；适用对象涵盖公司研发部、运维部、工程部、信息技术部、市场部等产生、处理、使用技术数据的部门及相关人员；适用数据范围包括光电一体化设备运行参数、研发设计图纸、运维故障记录、项目技术方案、客户侧设备运行数据、行业技术调研数据等全品类技术数据。第三条基本原则（一）分类分级原则：按数据重要程度和敏感级别对技术数据分类分级管理，不同级别数据采取差异化安全防护措施；（二）最小权限原则：技术数据访问权限仅授予完成工作所需的最小范围人员，严禁超权限访问；（三）全程防护原则：覆盖技术数据采集、存储、传输、使用、销毁全生命周期，确保各环节安全可控；（四）权责明确原则：明确各部门、各岗位在技术数据安全管理中的职责，做到责任到人、追责有据；（五）合规使用原则：技术数据的收集和使用需符合法律法规要求，涉及客户数据的需取得客户授权；（六）应急处置原则：建立技术数据安全应急机制，及时处置数据泄露、篡改、丢失等安全事件；（七）持续改进原则：定期开展数据安全风险评估，优化安全防护措施，适应技术发展和业务变化需求。第四条术语与定义（一）技术数据：指公司在光建一体化业务开展过程中产生的各类技术性数据，包括设备运行数据、研发试验数据、运维故障数据、项目技术参数、设计图纸数字化文件等；（二）核心技术数据：指涉及公司核心竞争力的技术数据，如光电一体化设备核心算法、自研技术方案、未公开的故障处理专利相关数据等；（三）敏感技术数据：指泄露后可能造成公司经济损失或合规风险的技术数据，如客户侧设备运行数据、项目技术方案、运维成本数据等；（四）一般技术数据：指泄露后影响较小的通用性技术数据，如公开的行业技术标准、常规设备运维手册等；（五）数据脱敏：指对敏感技术数据进行技术处理，去除可识别个人或企业身份的信息，确保数据使用安全；（六）数据备份：指为防止技术数据丢失，定期将数据复制存储至不同介质或位置的行为；（七）数据安全事件：指技术数据发生泄露、篡改、丢失、被非法访问等违反数据安全管理要求的事件。第二章管理职责第五条信息技术部职责信息技术部是公司技术数据安全管理的归口管理部门，主要职责：制定技术数据安全管理细则和操作规范；搭建技术数据安全存储和传输体系；部署数据安全防护技术措施（如加密、权限控制、审计日志等）；开展数据安全技术监测和风险预警；处理技术数据安全事件，组织应急处置；定期开展数据安全技术培训和安全检查。第六条研发部职责研发部负责研发类技术数据的安全管理，主要职责：对研发数据进行分类分级标识；制定研发数据访问和使用权限；做好研发数据的版本管理和备份；确保研发数据在研发过程中不泄露、不篡改；离职人员研发数据交接的安全管控；配合信息技术部开展研发数据安全防护。第七条运维部职责运维部负责运维类技术数据的安全管理，主要职责：规范设备运行数据的采集和存储流程；对客户侧设备运行数据进行脱敏处理；管控运维数据访问权限，严禁私自导出和传播；做好运维故障记录等数据的备份；及时上报运维数据安全异常情况；配合信息技术部开展运维数据安全检查。第八条工程部职责工程部负责项目技术数据的安全管理，主要职责：做好项目技术方案、施工图纸等数据的存储和保密；规范项目数据的共享和传递流程；项目交付阶段技术数据交接的安全管控；回收项目现场闲置的技术数据载体（如U盘、硬盘）；严禁向无关人员泄露项目核心技术数据。第九条人力资源部职责人力资源部负责人员层面的数据安全管理，主要职责：在员工入职时开展数据安全培训和保密协议签订；在员工调岗、离职时办理数据权限回收和数据交接手续；将数据安全履职情况纳入员工绩效考核；对违反数据安全制度的员工按规定进行处理。第十条各部门通用职责公司所有部门均需履行以下数据安全职责：落实本部门技术数据分类分级管理要求；管控本部门人员数据访问权限；定期开展本部门数据安全自查；及时上报数据安全隐患和安全事件；配合信息技术部开展数据安全检查和应急处置。第三章技术数据全生命周期管理第十一条数据采集安全管理（一）技术数据采集需明确采集目的、范围和方式，严禁超范围采集数据，涉及客户数据的需取得客户书面授权；（二）采集设备运行数据、客户侧数据时，同步开展数据脱敏处理，去除姓名、地址、联系方式等敏感个人信息；（三）数据采集过程需做好记录，记录采集时间、采集人员、采集内容、采集用途等信息，确保可追溯；（四）采集的技术数据需及时校验完整性和准确性，发现数据异常立即核实并处理，避免错误数据入库。第十二条数据存储安全管理（一）核心技术数据需存储在公司专用加密服务器，敏感技术数据需加密存储，一般技术数据需做好访问权限控制；（二）技术数据禁止存储在个人电脑、私人手机、非加密U盘等非专用存储介质，确需存储的需经部门负责人审批并加密；（三）建立技术数据备份机制，核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据存储在异地安全介质，定期校验备份数据可用性；（四）存储介质报废前需进行数据彻底清除处理，严禁将存有技术数据的介质随意丢弃或转交他人。第十三条数据传输安全管理（一）核心和敏感技术数据传输需采用加密传输方式，禁止通过公共邮箱、即时通讯工具、社交软件等非安全渠道传输；（二）跨部门传输技术数据需通过公司内部安全传输系统，做好传输记录，明确传输范围和接收人员；（三）向外部单位传输技术数据（如供应商、合作伙伴）需经公司管理层审批，签订数据安全保密协议，限定数据使用范围；（四）传输过程中发现数据泄露风险时，立即终止传输，采取补救措施，并上报信息技术部。第十四条数据使用安全管理（一）技术数据使用遵循“最小权限、按需分配”原则，员工仅能访问完成本职工作所需的技术数据；（二）使用核心技术数据需经部门负责人和信息技术部双重审批，使用过程全程留痕，使用后及时归还或销毁临时拷贝数据；（三）严禁私自复制、导出、传播技术数据，严禁将技术数据用于非工作目的，严禁向外部人员泄露技术数据；（四）员工在办公区域外使用技术数据需经审批，采取加密防护措施，使用完毕后及时清除设备中的数据。第十五条数据销毁安全管理（一）技术数据销毁需制定销毁清单，明确销毁数据名称、介质、责任人、销毁方式，经部门负责人审批后执行；（二）电子数据销毁需采用专业数据擦除工具，确保数据无法恢复；物理介质销毁需采取粉碎、消磁等方式，做好销毁记录；（三）过期、作废的技术数据需及时销毁，严禁长期留存无使用价值的敏感技术数据；（四）数据销毁完成后，需由专人核对销毁结果，确保销毁彻底，销毁记录至少保存3年。第四章数据安全事件处置第十六条事件分级（一）一般数据安全事件：指少量一般技术数据泄露或篡改，未造成经济损失和合规风险的事件；（二）较大数据安全事件：指敏感技术数据少量泄露、核心技术数据未泄露但被非法访问，可能造成轻微损失的事件；（三）重大数据安全事件：指核心技术数据泄露、大量敏感技术数据泄露，可能造成较大经济损失或合规风险的事件。第十七条事件上报（一）发现数据安全事件后，当事人需立即向本部门负责人和信息技术部上报，不得迟报、瞒报、谎报；（二）一般事件2小时内上报，较大事件1小时内上报，重大事件立即上报，同时采取临时管控措施防止事态扩大；（三）上报内容需包括事件发生时间、数据类型、影响范围、初步原因、已采取措施等信息。第十八条事件处置（一）信息技术部接到上报后，立即启动对应级别的应急处置预案，组织人员排查事件原因，采取阻断泄露渠道、收回泄露数据、修复安全漏洞等措施；（二）较大及以上数据安全事件需成立应急处置小组，由公司管理层牵头，协调相关部门开展处置工作，必要时寻求外部专业机构支持；（三）事件处置完成后，及时评估事件造成的损失，采取补救措施降低影响，涉及客户数据泄露的需及时告知客户并按规定上报监管部门；（四）事件处置完成后15个工作日内，形成《数据安全事件处置报告》，分析事件原因，明确责任，制定整改措施。第五章考核与责任追究第十九条考核内容与标准（一）数据安全履职考核：考核各部门和员工数据安全制度执行情况、权限管控合规性、数据安全自查完成情况等；（二）数据安全事件考核：考核数据安全事件发生率、事件上报及时性、事件处置有效性等；（三）考核周期：月度自查、季度考核、年度总评，考核结果与部门绩效、员工个人绩效挂钩。第二十条奖惩措施（一）正向激励：对数据安全管理工作成效显著、及时发现并避免重大数据安全事件的部门和个人，给予通报表扬、现金奖励；对提出数据安全优化建议并被采纳的员工，给予专项奖励；（二）责任追究：对未按规定履行数据安全职责、违规访问或传输技术数据的，予以通报批评、扣减绩效奖金；对造成一般数据安全事件的，追究相关人员责任，限期整改；对造成较大及以上数据安全事件的，视情节轻重给予降岗、调职处理，情节严重的解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关处理。第六章附则第二十一条制度培训本制度发布后，由信息技术部联合人力资源部组