2026年光建一体化科技公司施工耗材管理制度

2026年光建一体化科技公司施工耗材管理制度第一章总则第一条制定目的光建一体化项目施工耗材涵盖电缆、紧固件、密封胶、保温材料、焊条等品类，其采购成本、使用效率直接影响项目整体造价，耗材的质量更是关乎施工安全和项目使用寿命。为规范公司施工耗材的计划、采购、验收、存储、领用、使用、核销全流程管理，明确耗材管控标准和责任分工，降低耗材浪费、控制采购成本、保障施工质量，结合公司光建项目施工管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有光建一体化项目施工环节所需各类耗材（包括电气类耗材、安装类耗材、防护类耗材、辅助类耗材等）的计划编制、采购实施、质量验收、仓储管理、现场领用、使用管控及核销核算工作；适用于公司采购部、仓储部、项目部、施工部、成本部、质检部等参与施工耗材管理的部门及员工，同时适用于为公司提供施工耗材供应、现场施工服务的外协单位。第三条核心定义（一）施工耗材：指光建一体化项目施工过程中一次性消耗或使用后无法回收复用的材料，主要包括电缆、电线、螺丝、螺母、膨胀螺栓、密封胶、扎带、焊条、砂纸、保温棉、防水涂料、清洁剂等。（二）耗材定额：指根据光建项目施工图纸、施工工艺及行业标准，结合公司施工经验制定的单位工程量耗材使用标准，是耗材计划编制、领用核销的核心依据。（三）耗材核销：指施工完成后，对实际领用耗材数量与定额用量、实际完成工程量进行核对，核算耗材损耗率、分析超耗原因的过程。（四）耗材损耗率：指实际耗材使用量超出定额用量的比例，不同品类耗材设定差异化的合理损耗率阈值。第四条管理原则（一）定额管控原则：所有耗材的计划编制、领用发放均以耗材定额为核心依据，超定额领用需履行专项审批流程，严控无计划、超定额使用。（二）质量优先原则：耗材采购和验收以质量达标为首要前提，严禁采购和使用无合格证、无检测报告、不符合国家行业标准的劣质耗材。（三）降本增效原则：在满足质量和施工需求的前提下，优先选用性价比高、可替代的耗材品类，优化采购渠道，减少现场浪费，降低耗材综合成本。（四）全流程追溯原则：建立耗材管理台账，记录耗材采购、验收、存储、领用、使用、核销全环节信息，确保耗材流向可追溯、损耗可核算。（五）责任到人原则：明确各环节耗材管理责任人，将耗材管控效果纳入绩效考核，做到采购有责任人、领用有审批人、使用有管理人、核销有核算人。第五条部门职责分工（一）项目部：作为施工耗材管理牵头部门，负责根据施工图纸和进度编制耗材使用计划，提报采购需求，监督现场耗材领用和使用，组织施工完成后的耗材核销工作。（二）采购部：负责根据项目部提报的需求编制采购计划，筛选合格耗材供应商，开展采购谈判和合同签订，跟踪供货进度，处理耗材质量异议。（三）仓储部：负责耗材的入库验收、分类存储、台账管理、领用发放，做好存储环境管控，定期盘点库存，配合项目部开展耗材核销。（四）施工部：负责按定额领用和使用耗材，落实现场耗材节约措施，记录耗材实际使用量，杜绝浪费和挪用，配合项目部完成核销工作。（五）成本部：负责制定和更新耗材定额标准，审核耗材采购预算，核算耗材实际成本，分析超耗原因，提出成本控制改进建议。（六）质检部：负责制定耗材质量验收标准，开展耗材进场质量检测，核查现场使用耗材的质量合规性，杜绝不合格耗材投入使用。第二章耗材定额与计划管理第六条耗材定额制定（一）定额编制依据：成本部依据国家光建行业施工规范、项目施工图纸、施工工艺标准，结合公司过往同类项目耗材使用数据，编制分品类、分工程量的耗材定额标准。（二）定额分类标准：1.电气类耗材：电缆定额按光伏组件安装点位核算，每点位电缆损耗率≤3%；电线定额按配电柜接线长度核算，损耗率≤2%；2.安装类耗材：膨胀螺栓定额按支架安装数量核算，每支架损耗率≤1%；密封胶定额按接缝长度核算，损耗率≤5%；3.辅助类耗材：焊条定额按焊接点位核算，损耗率≤4%；扎带定额按绑扎数量核算，损耗率≤3%。（三）定额更新机制：成本部每半年根据新项目耗材使用数据、市场工艺变化情况更新定额标准，确保定额贴合实际施工需求，更新后的定额需报公司管理层审批后生效。第七条计划编制与审批（一）计划编制：项目部根据施工进度计划和耗材定额，提前15个工作日编制《施工耗材使用计划》，注明耗材品类、规格、数量、使用时间、对应工程量、定额用量等信息。（二）计划审核：成本部审核计划中耗材用量与定额的匹配性，采购部审核耗材品类规格的市场可采购性，审核通过后报项目部负责人审批，金额≥10万元的需报公司管理层审批。（三）计划调整：施工过程中因设计变更、工程量调整需变更耗材计划的，项目部需填写《耗材计划调整申请表》，说明调整原因和调整数量，按原审批流程审批后执行。第三章耗材采购与验收管理第八条采购管理要求（一）供应商筛选：采购部筛选具备耗材生产资质、质量体系认证、供货能力稳定的供应商，要求供应商提供营业执照、产品检测报告、质量合格证等资质文件，建立合格供应商名录。（二）采购实施流程：采购部根据审批后的耗材计划，从合格供应商名录中选取不少于3家供应商询价，优先选择报价合理、质量有保障的供应商签订采购合同，合同需明确质量标准、交货时限、验收要求、违约责任等条款。（三）应急采购管理：因施工进度紧急需应急采购耗材的，采购部可先按应急流程采购，但需在采购后3个工作日内补充完善审批手续，且应急采购金额单次不得超过5万元。第九条验收标准与流程（一）外观验收：质检部核查耗材外包装完整性、标识清晰度，核对品名、规格、数量、生产日期、保质期等信息，外观存在破损、标识不清的直接判定为不合格。（二）性能检测：对电缆、电线等关键电气耗材，质检部需抽样检测导电性能、绝缘性能；对密封胶、防水涂料等防护耗材，检测粘结强度、防水性能；抽检比例不低于5%，检测合格后方可入库。（三）验收记录：仓储部填写《施工耗材验收记录表》，记录验收时间、耗材品类、规格、数量、检测结果、验收人员等信息，验收不合格的由采购部在3个工作日内联系供应商退换货。第四章耗材存储与领用管理第十条存储管理规范（一）存储环境：耗材仓库需干燥、通风、避光，温度控制在5℃-35℃，湿度≤60%；电气类耗材需远离火源和腐蚀性物质，密封胶、防水涂料等需单独存放并标注保质期，易燃易爆耗材需按消防要求隔离存放。（二）码放要求：耗材按品类、规格分区码放，设置清晰标识，电缆、电线等卷状耗材需立式存放，紧固件等小件耗材需分类存放于货架，严禁混放、挤压、倒置。（三）台账与盘点：仓储部建立《施工耗材管理台账》，实时记录入库、出库、库存数量，每月开展一次全面盘点，每季度开展一次账实核对，差异率需控制在0.5%以内，差异部分需查明原因并整改。第十一条领用与发放流程（一）领用申请：施工部根据当日施工计划，填写《施工耗材领用单》，注明领用耗材品类、规格、数量、使用部位、定额用量，经施工部负责人审批后到仓储部领用。（二）超定额审批：超定额领用耗材的，需额外填写《超定额领用审批单》，说明超耗原因，经项目部负责人审核、成本部复核后，报公司管理层审批，未经审批的仓储部不得发放。（三）发放要求：仓储部核对领用单信息与台账无误后，按“先进先出”原则发放耗材，当面核对数量和质量，领用人和发放人共同签字确认，领用单作为台账更新依据。第五章耗材使用与核销管理第十二条现场使用管控（一）使用规范：施工人员需按施工工艺要求使用耗材，电缆裁剪需精准测量长度，紧固件安装需按需取用，密封胶涂抹需均匀适量，严禁随意裁剪、丢弃、挪用耗材。（二）节约措施：施工部需落实耗材节约措施，电缆、电线边角料长度≥1米的需回收至仓储部，可用于小点位施工；紧固件拆卸后无损坏的需回收复用；密封胶开封后未用完的需密封保存。（三）现场监督：项目部安排专人监督现场耗材使用，每日记录实际使用量，发现浪费、超耗行为立即制止并要求整改，整改不到位的暂停该班组耗材领用。第十三条核销流程与要求（一）核销启动：单项工程施工完成后7个工作日内，项目部组织施工部、成本部、仓储部开展耗材核销工作。（二）核销核算：成本部核对实际领用耗材数量、定额用量、实际完成工程量，计算耗材损耗率，填写《施工耗材核销表》，明确超耗或节余数量、金额及原因。（三）超耗处理：损耗率超出合理阈值的，需分析超耗原因，属于施工浪费的追究施工班组责任，属于定额不合理的由成本部更新定额，属于质量问题的由采购部追责供应商。（四）节余处理：耗材节余的，由仓储部回收入库，节余金额≥1万元的，对施工班组给予节余金额5%-8%的绩效奖励，激励耗材节约。第六章监督考核与责任追究第十四条监督检查（一）日常检查：项目部每周开展一次现场耗材使用检查，重点核查是否按定额使用、是否存在浪费、是否使用不合格耗材，发现问题立即整改。（二）专项核查：成本部每季度开展一次耗材管控专项核查，重点审核定额执行情况、核销准确性、成本控制效果，形成专项核查报告报公司管理层。（三）合规检查：审计部每半年核查耗材采购、验收、领用、核销流程的合规性，确保无违规采购、虚假核销、挪用耗材等行为。第十五条考核与追责（一）考核指标：将耗材损耗率（≤各品类合理阈值）、定额执行率（≥95%）、核销及时率（≥98%）纳入项目部、施工部绩效考核，与绩效奖金挂钩。（二）奖励措施：对耗材管控成效显著、损耗率低于阈值的部门或班组，给予绩效奖励（奖励比例为绩效的5%-8%）或通报表扬；对提出耗材节约合理化建议并落地见效的个人，给予专项奖励。（三）责任追究：1.采购不合格耗材导致施工质量问题的，追究采购部、质检部相关责任人责任，绩效扣减10%-15%；2.超定额领用耗材未履行审批流程的，追究领用部门负责人责任，绩效扣减8%-12%；3.现场耗材浪费严重、损耗率超阈值的，追究施工班组负责人责任，绩效扣减5%-10%；4.虚假核销、挪用耗材造成公司经济损失的，给予行政处分，直至追究法律责任。第六章附则第十六条制度解释权本制