2026年光建一体化科技公司物资与设备领用管理制度

2026年光建一体化科技公司物资与设备领用管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司物资与设备领用管理工作，明确领用申请、审批、发放、归还、核销等全流程操作标准，适配光建一体化（光伏+建筑一体化）业务特性，覆盖光伏设备、建筑材料、电气配件、劳保用品、工具器具等各类物资设备的领用管控需求，保障项目施工、日常运维等工作物资设备供应及时，降低物资浪费、设备闲置损耗，提升资源利用效率，同时满足公司成本管控、资产管理相关要求，结合公司物资设备管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有物资与设备的领用管理工作，涵盖的物资类型包括光伏逆变器、光伏组件等核心设备，电缆、支架等辅材，水泥、钢材等建筑材料，安全帽、绝缘手套等劳保用品，万用表、扳手等工具器具；适用场景包括公司总部仓库、各区域光建一体化项目现场、运维站点等；适用部门包括工程部、运维部、采购部、仓储部、安全管理部及各区域业务中心；适用对象包括公司全体申领物资设备的员工及合作施工方、运维服务商。第三条基本原则按需领用原则：所有物资设备领用需基于实际工作需求，严禁无需求申领、超需求申领，仓储部需核实申领用途的合理性，从源头杜绝资源浪费。分级审批原则：根据物资设备价值、领用数量设置分级审批流程，低价值易耗品简化审批流程，高价值光伏设备、大型工具需经部门负责人及管理层审批，确保领用审批规范可控。账实相符原则：建立物资设备领用台账，实时记录领用、归还、核销信息，定期开展盘点核对，确保账面上的领用记录与实际物资设备使用、库存情况一致。责任追溯原则：明确物资设备领用后的使用责任人，对领用后丢失、损坏、违规使用的情况追究相关责任人责任，确保物资设备全流程可追溯。高效便捷原则：在确保管控规范的前提下，优化领用审批流程、简化领用手续，缩短物资设备发放周期，保障项目施工、日常运维等工作的物资设备及时供应。第二章管理职责划分第四条部门核心责任仓储部：作为物资设备领用管理归口部门，负责建立物资设备领用台账，审核领用申请的合规性，按审批结果发放物资设备，回收归还的物资设备并核验完好性，定期盘点库存并核对领用台账。各申领部门（工程部、运维部等）：负责提报本部门物资设备领用申请，核实申领需求的真实性、合理性，指定领用物资设备的使用责任人，监督领用物资设备的使用情况，按要求归还可重复使用的设备工具。采购部：根据领用台账及库存情况制定采购计划，补充库存不足的物资设备，确保常用物资设备库存满足领用需求，配合仓储部核对物资设备采购与领用的匹配性。财务部：负责监督物资设备领用的成本管控，审核高价值设备领用的成本合理性，核对领用台账与财务核算数据的一致性，参与物资设备盘点工作。安全管理部：负责监督劳保用品、安全防护设备的领用情况，确保相关物资按安全规范要求足额领用、规范使用，杜绝因领用不足导致的安全隐患。第五条岗位具体责任仓储管理员：负责接收领用申请单，审核申请单填写的完整性、审批流程的合规性，按单发放物资设备，实时登记领用台账，回收归还物资并检查完好性，定期整理领用记录并上报。部门领用负责人：作为本部门物资设备领用第一责任人，审核本部门员工的领用申请，核实申领需求与实际工作的匹配性，监督领用物资设备的使用和归还，确保合规领用、合理使用。物资设备使用人：作为领用物资设备的直接责任人，妥善保管领用的物资设备，按规范使用，不得私自转借、损坏、丢失，完成工作后及时归还可重复使用的设备工具，配合盘点核对工作。台账管理员：负责维护物资设备领用电子台账，及时录入领用、归还、核销信息，定期与仓储管理员核对台账数据，确保台账信息准确、完整、更新及时。第三章领用流程与规范第六条领用申请与审批申请提报：领用人员需填写《物资设备领用申请单》，清晰注明领用物资设备的名称、规格、数量、用途、预计使用期限、使用地点等信息，由部门领用负责人签字确认后提交仓储部。分级审批：价值低于规定标准的易耗品（如劳保手套、螺丝等），经部门领用负责人审批后即可申领；价值在规定区间的工具器具、辅材，需经部门负责人审批；高价值光伏设备、大型专用工具，需经部门负责人审核、分管管理层审批后方可申领。申请审核：仓储部收到领用申请单后，核对申请物资设备的库存情况，核实审批流程的完整性，对超需求申领、无合理用途申领的情况，退回申请并说明原因，要求重新提报。第七条物资设备发放发放核对：仓储管理员按审批通过的申请单准备物资设备，发放前与领用人员共同核对物资设备的名称、规格、数量、完好状态，确认无误后双方签字确认。特殊设备发放：发放光伏逆变器、检测仪器等高价值、高精度设备时，需附带设备使用说明书、安全操作规范，向领用人员告知使用注意事项，要求领用人员签署设备使用责任书。台账登记：发放完成后，仓储管理员立即在领用台账中记录领用信息，包括领用日期、领用人员、领用部门、物资设备信息、领用用途、预计归还日期等，确保台账信息实时更新。第八条领用后使用管理使用规范：领用人员需按物资设备的使用说明、安全规范要求使用，严禁违规操作、超负荷使用，尤其是光伏电气设备、大型工具，使用前需确认设备状态正常，避免因使用不当造成设备损坏或安全事故。保管责任：领用期间，领用人员需妥善保管物资设备，光伏设备、精密仪器需做好防潮、防尘、防碰撞防护，工具器具需定点存放，避免丢失、损坏。转借管控：领用的物资设备不得私自转借他人使用，确因工作需要转借的，需经部门领用负责人同意，并告知仓储部更新台账中的使用人信息，确保责任可追溯。第九条归还与核销归还要求：可重复使用的设备工具（如检测仪器、扳手、电缆剪等），完成工作后需在预计归还日期内归还至仓储部，归还时需保持设备工具的完好状态，能正常使用。归还核验：仓储管理员接收归还物资设备时，检查设备工具的外观、功能是否完好，对损坏、缺失配件的情况，核实损坏原因，按规定要求责任人承担维修、赔偿责任。核销管理：一次性消耗品（如劳保手套、扎带等）领用后无需归还，仓储部根据领用台账及实际使用情况完成核销；可重复使用设备归还后，核销领用记录并标注设备归还状态，纳入库存管理。第四章特殊场景领用管理第十条项目现场临时领用应急领用：光建一体化项目现场遇突发情况（如设备故障抢修、安全防护急需）需临时领用物资设备的，可先电话向仓储部及部门负责人报备，先行领用，事后24小时内补全领用申请及审批手续。批量领用：项目施工需批量领用建筑材料、光伏辅材的，需提前3个工作日提报领用申请，仓储部根据申请提前备货，确保批量物资按时发放至项目现场。现场保管：项目现场领用的物资设备需指定专人保管，建立现场领用台账，定期与公司仓储部核对，项目完工后剩余未使用的物资需退回仓储部，严禁私自处置。第十一条合作方领用管理领用授权：合作施工方、运维服务商需领用公司物资设备的，需由对接的业务部门提报领用申请，注明合作方名称、领用用途、归还期限，经管理层审批后方可发放。责任绑定：合作方领用的物资设备，由公司对接业务部门负责人承担连带责任，如发生物资设备丢失、损坏，由对接部门负责人协调合作方承担赔偿责任。归还监督：业务部门需监督合作方按期限归还领用的设备工具，逾期未归还的及时催收，确保公司物资设备按时收回。第五章监督考核与附则第十二条盘点与监督定期盘点：仓储部每月开展一次物资设备库存盘点，核对领用台账与实际库存的一致性；每季度联合财务部、各领用部门开展全面盘点，重点核查高价值光伏设备、大型工具的领用、使用、归还情况。违规监督：仓储部、财务部、安全管理部共同监督物资设备领用流程的执行情况，对超需求领用、无审批领用、私自转借、损坏丢失未赔偿等违规行为，及时上报并要求整改。第十三条考核与追责考核机制：将物资设备领用合规性、台账准确性、资源利用率纳入仓储部及各领用部门的绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩，鼓励规范领用、合理使用物资设备。责任追究：对无合理理由超需求领用造成浪费的，给予领用人员及部门负责人通报批评；对领用后丢失、故意损坏物资设备的，要求责任人按价值赔偿；对违规审批、虚报领用需求的，追究审批人员责任。第十四条制度解释权本制度由公司仓储部牵头解释，财务部、工程部、运维部等部门配合执行；如物资设备领用审批流程、考核标准等需调整，由仓储部组织相关部门商议，报公司管理层审批后发布更新。第十五条生效与修