污染治理设施巡查制度

污染治理设施巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，以及《企业环境管理标准》（GB/T24001-2016）等行业准则，结合集团母公司关于企业安全生产与环境保护的统一管理要求，同时立足公司生产经营实际，为有效防控污染治理设施运行风险、规范相关业务流程、提升环境管理效能，特制定本制度。通过明确责任主体、细化管控措施、完善运行机制，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放，符合国家及地方环保标准，防范环境合规风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产运营、设备管理、维护检修、监测检验等涉及污染治理设施的业务场景，包括但不限于污水处理站、废气处理装置、固体废物处置设施等，以及与上述设施相关的采购、安装、调试、运行、维护、监测等全生命周期管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“污染治理设施专项管理”指公司为实现污染治理设施有效运行、污染物达标排放、环境合规管理而建立的一整套制度体系、操作规程、风险防控措施及责任机制。其核心在于通过系统性管理手段，确保污染治理设施满足设计要求，适应生产经营变化，并符合法律法规及标准规范。（二）“专项管理风险”指因污染治理设施设计缺陷、设备故障、运行不当、维护缺失、监管失效等导致污染物超标排放、环保处罚、环境污染、安全事故等潜在危害的可能性。（三）“XX合规”指公司污染治理设施的设计、建设、运行、维护、监测等环节全面符合国家及地方环保法律法规、标准规范及内部管理要求的状态。第四条污染治理设施专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有污染治理设施纳入专项管理体系，涵盖设计、建设、运行、维护、监测、处置等全过程，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在专项管理中的具体职责，形成责任链条，确保任务落实。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点关注高污染、高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断完善专项管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对污染治理设施专项管理负总责，承担领导责任，负责组织制定战略规划、审批重大决策、督导体系建设，确保专项管理与公司整体发展方向一致。公司分管环保、生产或运营的领导为直接责任人，负责专项管理的日常组织、协调、监督，确保制度有效执行。第六条公司设立污染治理设施专项管理领导小组，作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，负责制定专项管理政策、审议重大事项、协调跨部门工作、监督考核结果。领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常工作事务。第七条专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调：组织研究专项管理重大问题，协调解决跨部门管理难题，确保制度有效落地。（二）决策审批：审议专项管理制度、风险清单、应急预案、资源预算等重大事项。（三）监督评价：定期评估专项管理成效，向公司主要负责人报告工作情况，提出改进建议。第八条牵头部门（XX部门）作为污染治理设施专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）制度建设：负责组织起草、修订专项管理制度，确保其符合法规要求及公司实际。（二）风险识别：定期组织开展专项风险排查，建立风险清单，提出防控措施。（三）监督考核：监督各部门专项管理落实情况，参与绩效考核评定，推动问题整改。（四）培训宣贯：组织专项管理培训，提升全员合规意识，确保制度有效传达。第九条专责部门（XX部门）作为专项管理的技术支撑与合规审核部门，主要职责包括：（一）业务合规：审核污染治理设施的设计方案、运行参数、维护记录、监测数据等，确保符合法规标准。（二）流程优化：参与专项管理流程的梳理与优化，提升管理效率。（三）风险处置：协助处理重大风险事件，提供技术支持，推动问题根源解决。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的具体落实单位，主要职责包括：（一）落实要求：执行专项管理制度，落实本领域风险防控措施，确保业务合规。（二）日常管理：负责污染治理设施的日常运行、维护记录、异常处置，保障设施稳定运行。（三）信息报告：及时上报风险事件、隐患问题、合规整改情况，配合专项管理监督。第十一条基层执行岗作为专项管理的基础环节，应履行以下合规操作责任：（一）岗位承诺：签署岗位合规承诺书，明确自身在专项管理中的责任与义务。（二）风险上报：发现污染治理设施异常、隐患、违规操作等，应及时向直接上级或专责部门报告。（三）规范操作：严格遵守操作规程，不得擅自变更运行参数或处置方式。第三章专项管理重点内容与要求第十二条污染治理设施设计合规管理。业务部门在引进新工艺、新设备前，必须提交污染治理设施设计方案，经专责部门审核其技术可行性、环保达标性，报专项管理领导小组审批后方可实施。严禁采用不符合环保标准的设计方案。第十三条污染治理设施采购与安装管理。供应商的选择必须进行尽职调查，审查其资质、业绩、环保合规性，严禁向无资质或存在环保处罚记录的供应商采购设备。安装过程需由专责部门全程监督，确保工程质量符合设计要求。第十四条污染治理设施运行操作管理。业务部门应制定并执行操作规程，明确运行参数、巡检频次、应急措施等。操作人员必须经过培训合格后方可上岗，严禁无证操作或超范围运行。第十五条污染治理设施维护检修管理。制定年度维护检修计划，明确检修内容、周期、标准，由专责部门审核后执行。检修过程应做好记录，检修后需经专责部门验收合格方可恢复运行。第十六条污染治理设施监测管理。委托具备资质的第三方机构开展定期监测，监测数据需报专责部门审核，并存档备查。发现超标情况，应立即启动应急预案，分析原因并整改。第十七条固体废物处置管理。污染治理设施产生的污泥、废渣等固体废物，必须按照国家规定进行分类收集、暂存、处置，严禁随意倾倒或非法转移。处置过程需全程记录，并报专责部门备案。第十八条污染治理设施应急管理。制定专项应急预案，明确突发故障、污染物泄漏等情况的处置流程、责任分工、物资保障等，并定期组织演练，确保应急能力。第十九条污染治理设施台账管理。业务部门需建立设施运行台账，记录运行参数、巡检情况、维护记录、监测数据、异常处置等，专责部门定期抽查，确保记录完整准确。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。牵头部门应每年结合法规变化、业务调整、管理实践，评估专项管理制度的有效性，提出修订意见，报专项管理领导小组审批后实施。第十三条风险识别预警机制。牵头部门联合专责部门每季度开展专项风险排查，识别新增风险点，进行分级评估（一般、重大、紧急），并向领导小组报告。对重大风险，需发布预警通知，明确防控措施。第十四条合规审查机制。将专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。专责部门负责审查合规性，不符合要求的不得推进。第十五条风险应对机制。对一般风险，由业务部门负责处置，专责部门监督；对重大风险，由专项管理领导小组牵头，各部门协同处置，必要时启动应急预案，并及时上报。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取以下处罚措施：（一）轻微违规：通报批评，责令整改。（二）一般违规：取消评优资格，绩效扣减。（三）重大违规：解除劳动合同，移交司法机关。第十七条评估改进机制。每年由牵头部门牵头，联合专责部门、业务部门开展专项管理有效性评估，形成评估报告，向领导小组报告，并据此优化管理流程、完善制度条款。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，分管领导每周至少研究一次相关事务，确保专项管理得到高层重视。各部门负责人应将专项管理纳入部门职责清单，明确专人负责。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对专项管理表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对存在严重问题的，实行一票否决。第二十条培训宣传机制。分层级开展专项培训：管理层重点培训合规履职要求，业务部门负责人培训风险防控技能，一线员工培训操作规范。每年至少组织两次全员合规宣誓活动，营造重合规氛围。第二十一条信息化支撑。通过信息化系统实现污染治理设施运行数据的实时采集、风险预警的自动推送、维护检修的智能排程，提升管理效率与精准度。第二十二条文化建设。编制《污染治理设施专项合规手册》，发布典型案例，设立合规宣传栏，在内部平台推送合规知识，使全员形成“人人合规、事事合规”的文化共识。第二十三条报告制度。业务部门每月向牵