煤矿井下电气设备日常检查检修维护制度

煤矿井下电气设备日常检查检修维护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《电力安全工作规程》等国家法律法规，以及《XX集团关于强化专项风险管控的管理规定》、公司《安全生产管理制度汇编》等相关政策要求，结合企业内部电气设备管理实际，为有效防控井下电气设备运行风险、规范日常检查检修维护工作、保障矿井安全生产，制定本制度。同时，针对电气设备潜在的安全隐患、故障失效、违规操作等风险点，明确管控标准和责任体系，实现风险源头防控与过程管理。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各煤矿单位及全体员工，涵盖井下电气设备的采购、安装、运行、检查、检修、维护、报废等全生命周期管理，以及相关业务流程的合规性、安全性要求。所有涉及电气设备管理的业务活动，必须严格遵守本制度规定，确保井下电气设备始终处于安全、可靠运行状态。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对井下电气设备安全风险，通过制度规范、技术措施、责任落实、动态监控等手段，实现风险识别、评估、防控、处置的全流程管理活动。（二）“XX风险”指电气设备在设计、制造、安装、运行、维护等环节中，因设备缺陷、操作失误、环境因素、管理漏洞等可能导致人身伤亡、设备损坏、生产中断等安全事件的可能性。（三）“XX合规”指电气设备管理活动必须符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度要求，确保设备选型、安装验收、运行维护、报废处置等环节的合法性与规范性。第四条井下电气设备日常检查检修维护工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：所有井下电气设备必须纳入管理范围，无死角、无遗漏，确保检查检修维护工作覆盖设备全生命周期。（二）责任到人：明确各级管理主体、业务主体、执行岗位的职责分工，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：聚焦高风险环节和设备类型，优先配置资源，强化重点领域风险防控。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升电气设备本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对井下电气设备日常检查检修维护工作负总责，统筹部署安全风险防控战略；分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体管理制度的制定、监督执行及重大风险的应急处置决策。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、机电、技术、采购、人力资源等部门负责人为成员，全面负责井下电气设备专项管理的统筹协调、决策审批、监督评价工作。领导小组下设办公室，挂靠安全监察部，负责日常事务管理。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议批准电气设备专项管理制度及年度管理计划；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大管理难题；（三）组织开展专项风险排查和应急演练；（四）监督考核各部门、单位的管理成效。第八条牵头部门（安全监察部）职责：（一）负责电气设备专项管理制度建设，定期修订完善；（二）组织开展电气设备专项风险识别、评估，发布风险预警；（三）监督考核各部门、单位的管理执行情况，定期通报检查结果；（四）组织电气设备管理培训和合规宣贯。第九条专责部门（机电技术部）职责：（一）审核电气设备采购、安装的技术合规性；（二）优化电气设备检查检修维护流程，推广先进技术手段；（三）组织电气设备故障处置和隐患整改；（四）建立电气设备技术档案，实现动态管理。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本单位电气设备日常检查检修维护计划；（二）组织开展设备巡检、隐患排查，及时上报重大风险；（三）执行电气设备操作规程，严禁违规操作；（四）配合上级部门开展检查、考核和培训工作。第十一条基层执行岗位（如机电维修工、班组长）职责：（一）严格执行岗位操作规程，确保检查检修维护工作质量；（二）及时记录设备运行状态，发现异常立即报告；（三）参与应急演练，提升风险处置能力；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条电气设备采购管理：（一）合规标准：严格遵循设备选型标准，优先采用防爆等级符合矿井环境要求的合格产品，严禁采购无资质、无认证的设备；供应商必须通过尽职调查，确保其生产、质量、售后服务能力达标。（二）禁止行为：严禁向供应商支付预付款超过合同总额的30%，严禁因利益输送选择非最优方案；严禁将采购项目拆分违规转包。（三）风险防控：重点防范设备质量缺陷、供应商资质造假、采购流程不规范等风险。第十三条电气设备安装验收：（一）合规标准：安装前必须核对设备型号、防爆标识，安装后由机电技术部组织联合验收，出具验收报告；关键设备（如主提升机、主通风机）需经第三方检测机构认证。（二）禁止行为：严禁擅自修改设备参数或安装方式，严禁未经验收投入使用；严禁使用假冒伪劣安装配件。（三）风险防控：重点防范安装错误、绝缘不足、防爆失效等风险。第十四条日常检查维护：（一）合规标准：建立设备检查维护台账，每日巡检，每周对重点设备（如高压开关柜、电缆）进行专项检查，每月开展带电检测；检查结果必须记录存档。（二）禁止行为：严禁无计划检查，严禁敷衍检查记录；严禁在设备带电状态下擅自触碰导电部件。（三）风险防控：重点防范设备过热、绝缘老化、短路故障等风险。第十五条检修维护作业：（一）合规标准：检修前必须执行工作票制度，落实停电、验电、接地、挂牌等安全措施；检修后必须进行绝缘测试和功能验证，确保安全可靠。（二）禁止行为：严禁无票作业，严禁擅自变更检修方案；严禁使用不合格的检修材料。（三）风险防控：重点防范触电、高空坠落、设备损坏等风险。第十六条备品备件管理：（一）合规标准：建立备品备件台账，按设备类型储备必要数量，确保关键设备（如继电保护装置）备件完好；定期检验备件质量，及时更新失效备件。（二）禁止行为：严禁将备件挪作他用，严禁采购假冒伪劣备件；严禁超期存放导致备件报废。（三）风险防控：重点防范备件短缺、失效等问题。第十七条技术档案管理：（一）合规标准：建立设备技术档案，包括设计图纸、安装手册、验收报告、检修记录、检测数据等，确保档案完整、准确、可追溯。（二）禁止行为：严禁伪造、篡改档案记录，严禁档案遗失导致信息缺失。（三）风险防控：重点防范因档案不全导致管理决策失误的风险。第十八条设备报废处置：（一）合规标准：达到报废标准的设备必须由机电技术部组织评估，经领导小组审批后报废；报废设备必须按规定销毁，严禁非法转卖。（二）禁止行为：严禁超期使用带病设备，严禁报废设备未销毁即流入市场。（三）风险防控：重点防范报废设备因处理不当引发的安全事故。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门组织评估制度适用性，根据法规变化、技术进步、事故教训等及时修订；（二）重大管理制度修订需经领导小组审议；（三）修订后的制度必须全文发布，确保全员知晓。第二十条风险识别预警机制：（一）每月由牵头部门组织跨部门风险排查，识别电气设备管理中的薄弱环节；（二）对高风险环节（如老旧设备、潮湿环境作业）进行分级评估，发布预警通知；（三）风险预警信息必须及时传达至相关单位，并限期整改。第二十一条合规审查机制：（一）将电气设备管理合规审查嵌入业务流程，包括采购审批、安装验收、检修许可等关键节点；（二）未通过合规审查的业务不得实施，严禁“未审先干”；（三）审查结果必须书面记录，作为绩效考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，重大风险由领导小组协调处置；（二）明确应急流程，如设备故障必须立即停用并上报，严禁带病运行；（三）重大风险事件需跨单位协同处置，必要时启动应急联动机制。第二十三条责任追究机制：（一）对违规行为界定处罚标准，轻微违规通报批评，严重违规取消评优资格；（二）重大事故必须倒查责任，对相关责任人依法依规追责；（三）处罚决定需经领导小组审批，并书面通知责任人。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对专项管理效果进行评估，包括风险下降率、整改完成率等指标；（二）评估结果必须形成报告，提交领导小组审议；（三）针对评估发现的漏洞，优化制度流程或补充技术措施。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导必须亲自部署电气设备管理工作，确保资源投入；（二）牵头部门设立专项管理岗位，配备专职人员；（三）定期召开专题会议，解决管理难题。第二十六条考核激励机制：（一）将电气设备管理合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%；（二）对管理成效突出的单位给予奖励，对未达标的单位进行约谈；（三）个人绩效考核与岗位责任挂钩，严禁包庇纵容违规行为。第二十七条培训宣传机制：（一）每年开展电气设备管理培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）制作培训教材，利用班前会、宣传栏等进行宣贯；（三）新员工入职必须接受专项培训，考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：（一）开发电气设备管理信息系统，实现设备台账、巡检记录、检修维护的电子化；（二）利用系统实现风险实时监控，自动生成预警报告；（三）定期升级系统功能，提升数据统计分析能力。第二十九条文化建设：（一）编制电气设备合规手册，明确行为规范和处罚标准；（二）组织全员签订合规承诺书，增强责任意识；（三）设立合规标兵，营造“人人讲合规”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件必