煤矿包保制度

煤矿包保制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国煤炭法》《煤矿安全规程》等相关国家法律法规，结合XX集团母公司关于安全生产与风险防控的管理规定，以及公司强化煤矿安全管理、防控重大风险的内部需求，制定本制度。旨在规范煤矿安全生产全过程管理，明确各级组织与人员责任，防范化解重大安全风险，确保煤矿生产安全、高效、合规运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属煤矿单位及全体员工，覆盖煤矿规划、建设、生产、经营、关闭等全生命周期管理场景，以及与煤矿安全生产相关的所有业务活动。第三条本制度下列术语含义：（一）煤矿包保制度：指公司各级管理人员、技术人员及业务人员按照职责分工，对煤矿特定区域、环节或设备实施全覆盖、全过程的监督、管理和责任追究制度。（二）XX专项风险：指煤矿生产过程中可能引发人身伤亡、财产损失、环境污染等重大后果的系统性风险，包括但不限于瓦斯突出、水害、顶板事故、火灾、电气事故等。（三）XX合规管理：指煤矿生产经营活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保业务行为合法、合规、规范。第四条煤矿包保管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：包保责任应覆盖煤矿所有区域、所有环节、所有岗位、所有人员。（二）责任到人：明确各级包保责任人，做到责任不交叉、不遗漏。（三）风险导向：聚焦高风险领域，强化风险识别、评估与管控。（四）持续改进：定期评估包保效果，优化管理机制与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿包保制度的建立与实施负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制度落实、监督考核与重大风险处置。第六条公司设立煤矿包保管理领导小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调包保制度的制定、修订与实施，审批重大风险处置方案，监督考核包保责任履行情况。第七条各部门、下属单位应根据本制度要求，建立内部包保责任体系，明确各级人员包保范围与职责。包保管理领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），负责日常组织协调、信息汇总、考核评价等工作。第八条牵头部门（安全生产管理部门）负责统筹煤矿包保制度的建设与完善，制定包保责任清单，组织开展风险排查与评估，监督包保责任履行情况，定期向领导小组报告工作。第九条专责部门（技术、生产、机电、通风等部门）负责本领域包保工作的专业指导与审核，参与风险辨识与管控措施的制定，监督业务合规性，对包保过程中发现的专业问题提供技术支持。第十条业务部门及下属单位负责落实本单位的包保责任，开展日常安全检查与风险防控，组织员工进行包保培训，及时上报风险隐患与事件，确保包保要求在本单位有效执行。第十一条基层执行岗位人员（如班组长、操作工等）对所负责区域、设备或工序的安全生产负直接责任，应履行以下义务：（一）严格遵守操作规程，杜绝违章指挥、违章作业；（二）定期检查包保范围内的安全状况，及时报告隐患；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条煤矿地质勘查与规划设计阶段，应严格执行国家关于煤矿资源储量评估、开采深度、地质构造探测等规定，严禁超层越界开采、虚假地质资料。包保责任人需对勘查报告、设计方案的合规性进行审核，确保符合安全标准。第十三条煤矿建设与改造工程应严格执行《煤矿建设安全规程》，落实施工全过程安全管理。包保责任人需重点监督以下环节：（一）施工单位资质与人员资格；（二）关键工序（如井筒掘进、主运输系统安装）的安全管控；（三）施工质量验收，严禁偷工减料、降低标准。第十四条煤矿通风系统管理应确保通风设施完好、风流稳定。包保责任人需重点关注：（一）主扇、局扇运行状态与备用制度；（二）瓦斯抽采系统的运行效率与数据监测；（三）采掘工作面通风保障措施，严禁微风作业。第十五条煤矿瓦斯防治应严格执行“先抽后掘、先抽后采”原则。包保责任人需监督：（一）瓦斯抽采钻孔参数与施工质量；（二）瓦斯浓度超限区域的封闭与处理；（三）瓦斯监测系统数据的实时监控与报警处置。第十六条煤矿防灭火管理应建立完善的事前预防、事中监测、事后处置机制。包保责任人需重点检查：（一）防灭火材料的储备与使用；（二）火源区域的温度、湿度监测；（三）初期火灾的应急扑救预案与演练。第十七条煤矿顶板管理应严格执行支护标准，落实“敲帮问顶”制度。包保责任人需监督：（一）支护材料的质量与安装质量；（二）采煤工作面的顶板离层监测；（三）重点区域（如断层带、老空区）的加强支护。第十八条煤矿机电安全管理应确保设备设施完好、运行可靠。包保责任人需重点关注：（一）主提升机、主运输皮带等关键设备的检修维护；（二）电气设备的防爆性能检测；（三）停送电操作的合规性。第十九条煤矿应急救援管理应完善应急预案体系，强化应急物资保障。包保责任人需监督：（一）应急救援队伍的培训与演练；（二）应急救援物资的定期检查与更新；（三）事故报告的及时性与准确性。第四章专项管理运行机制第二十条建立包保制度动态更新机制。公司每年根据国家政策变化、行业标准调整及业务发展需求，对包保制度进行评估与修订，确保制度适用性。第二十一条实施风险识别预警机制。各部门、下属单位每月开展风险排查，包保责任人每月至少组织一次现场检查，对发现的风险进行分级评估，重大风险及时上报领导小组。第二十二条建立合规审查机制。重大决策、重要合同、关键项目实施前，必须由包保责任人进行合规审查，未经审查或审查不通过的，不得实施。审查结果作为考核的重要依据。第二十三条实施风险分级处置机制。一般风险由业务部门立即处置并上报；重大风险由领导小组组织专家进行研判，制定专项处置方案，明确责任部门与完成时限。第二十四条建立责任追究机制。对未履行包保责任或处置不当导致事故的，依法依规追究相关责任人的责任，包括但不限于绩效考核扣分、纪律处分、解除劳动合同等。第二十五条建立评估改进机制。公司每年组织对包保制度的实施效果进行评估，重点关注风险管控率、隐患整改率等指标，对制度漏洞及时进行优化。第五章专项管理保障措施第二十六条建立组织保障机制。公司主要负责人每年听取包保工作汇报，分管领导每季度组织专题会议，各部门负责人每月检查包保落实情况，确保制度执行到位。第二十七条建立考核激励机制。将包保责任履行情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对包保工作表现突出的，给予表彰奖励。第二十八条建立培训宣传机制。公司每年组织包保制度培训，管理层重点学习责任履行与风险管控要求，一线员工重点学习岗位操作与隐患报告规范。第二十九条建立信息化支撑机制。开发包保管理信息系统，实现风险数据实时上传、隐患跟踪管理、责任自动提醒等功能，提升管理效率。第三十条建立文化建设机制。编制《煤矿包保合规手册》，组织全员签署合规承诺书，利用宣传栏、内部平台等渠道，营造“人人包保、人人负责”的文化氛围。第三十一条建立报告制度。各部门、下属单位每月向领导小组报送包保工作情况，包括风