煤矿地测科考核制度

煤矿地测科考核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业地质勘探技术规范》等相关法律法规及行业准则，结合集团母公司关于安全生产与地质管理的指导方针，以及本公司为防控地质测量专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求而制定。制度旨在明确煤矿地测科在地质勘探、储量管理、安全监测等环节的职责权限、操作标准、风险防控要求及考核机制，确保地测工作符合安全生产法规及企业内部管理规范，促进资源合理开发与安全高效生产。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿地测科在地质资料收集、储量评估、地质报告编制、安全监测预警、测量技术应用等全业务流程的专项管理。各部门及下属单位应按照本制度要求，落实责任分工，确保地测工作的合规性、准确性与时效性。第三条本制度中下列术语的定义：（一）地测专项管理：指针对煤矿地质勘探、储量动态监测、地质构造分析、安全监测预警等核心业务领域，通过制度建设、流程规范、风险防控、考核激励等方式实施的全过程管理活动。（二）地测专项风险：指在地质资料采集、储量评估、安全监测等工作中存在的可能导致资源浪费、安全责任事故、合规处罚等负面影响的不确定性因素。（三）地测合规：指地测工作符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的各项要求，包括技术规范、操作流程、报告制度、数据保密等。第四条地测专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：地测专项管理应覆盖地测业务的全流程、全领域，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的地测管理职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估与处置重大地质风险。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，优化地测管理体系与操作流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司地测专项管理的第一责任人，对地测工作的合规性、安全性负总责；分管安全生产与地测工作的领导为公司地测专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立公司地测专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，地测科、安全监察部、生产技术部等相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹地测专项管理制度建设与修订；协调跨部门地测业务协同；审批重大地测风险处置方案；监督考核地测专项管理成效。第七条公司地测科为地测专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织编制、修订并实施地测专项管理制度及操作规程；（二）牵头开展地测专项风险识别与评估，制定风险防控措施；（三）监督地测业务流程的合规执行，审核业务部门提交的地测报告；（四）组织地测相关培训与宣贯，提升全员地测合规意识；（五）建立地测数据台账，确保数据真实性、完整性。第八条安全监察部为地测专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核地测业务的安全风险控制措施，监督隐患排查与整改；（二）参与重大地测风险事件的处置，出具合规审查意见；（三）优化地测安全操作流程，推广先进监测技术；（四）对地测科及其他部门的地测合规行为进行抽查与评价。第九条生产技术部、采掘部、机电部等业务部门及下属单位，应落实本领域地测专项管理要求，主要职责包括：（一）执行地测工作指令，提供业务所需的地质数据支持；（二）配合地测科开展现场数据采集与验证，确保数据准确性；（三）落实本部门地测安全责任，及时上报异常地质情况；（四）参与地测专项风险处置，配合完成事故调查。第十条基层执行岗（如测量员、勘探工等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并执行地测操作规程；（二）发现地质异常或安全风险时，立即上报并采取初步控制措施；（三）严禁伪造、篡改地测数据，确保原始记录真实有效；（四）参与班前安全培训，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条地质资料采集管理业务操作合规标准：严格执行《煤矿地质勘探技术规范》进行钻孔、物探、取样等作业，确保采集方法科学、设备检定合格、记录规范完整。禁止性行为：严禁未按设计施工、擅自改变采集方案；严禁伪造或销毁原始记录。重点防控点：防范数据采集设备故障、人为误操作导致的地质信息失真。第十二条储量动态管理业务操作合规标准：采用国家标准煤储量分类方法，按季度开展可采储量评估，动态调整资源平衡表。禁止性行为：严禁虚增可采储量、隐瞒地质构造缺陷。重点防控点：加强煤层倾角、顶底板稳定性等关键参数的核实，防止储量评估偏差。第十三条地质报告编制与审核业务操作合规标准：报告内容应包含地质构造分析、水文地质评估、开采条件评价等要素，附图、附表、附数据需经技术负责人签字确认。禁止性行为：严禁隐瞒重大地质构造、夸大资源潜力。重点防控点：审核报告的独立性，避免业务部门干预技术结论。第十四条安全监测预警管理业务操作合规标准：建立地压、瓦斯、水文等监测网络，设置预警阈值，定期校验监测设备。禁止性行为：严禁擅自调整预警参数、关闭监测系统。重点防控点：强化异常数据的实时核查，缩短预警响应时间。第十五条测量技术应用管理业务操作合规标准：采用不低于国家标准的测量仪器，定期进行校准，控制测量误差在允许范围内。禁止性行为：严禁使用过期或未经检定的测量设备。重点防控点：加强对采掘工作面的动态测量，防止超层越界开采。第十六条地质资料保密管理业务操作合规标准：涉密地质数据需分级存储，访问权限受限，交接过程需双签确认。禁止性行为：严禁泄露地质构造、储量分布等敏感信息。重点防控点：加强数字化存储环境的安全防护，防止数据被非法获取。第十七条外包地测服务管理业务操作合规标准：对外包队伍进行资质审查，签订服务协议明确质量标准，全过程监督作业质量。禁止性行为：严禁将核心地测业务外包给无资质单位。重点防控点：核查外包队伍的技术人员配备与设备配置。第十八条地测信息化管理业务操作合规标准：建立地测数据库，实现数据自动采集、分析、可视化展示，确保系统运行稳定。禁止性行为：严禁擅自删除或修改系统数据。重点防控点：加强系统访问日志管理，防范数据篡改风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制公司地测科每年结合法规变化、业务调整及管理实践，修订地测专项管理制度，报领导小组审批后发布。重大技术标准调整时，须启动专项评估程序。第二十条风险识别预警机制公司地测科每季度开展专项风险排查，形成风险清单，按“重大、较大、一般”分级评估。发布《地测风险预警通知》，明确管控要求与责任部门。第二十一条合规审查机制地测科在以下节点实施合规审查：地质报告提交前、重大开采方案确定前、外包服务验收前。未经审查的作业或成果，一律不得实施或使用。第二十二条风险应对机制（一）一般风险：由业务部门落实整改，地测科跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调处置，必要时上报公司决策层；（三）责任协同：明确风险处置中的牵头部门与配合部门，建立联席会议制度；（四）上报要求：重大风险事件24小时内上报，处置进展每日更新。第二十三条责任追究机制违规情形及处罚标准：（一）伪造地测数据：解除劳动合同，并处相当于一年工资的罚款；（二）未按标准作业导致资源损失：追究相关责任人经济赔偿，情节严重移送司法机关；（三）风险瞒报：对责任部门扣减年度绩效考核分数，主要负责人通报批评。第二十四条评估改进机制公司地测科每年联合安全监察部开展专项管理有效性评估，形成《评估报告》，提出优化建议，纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司领导班子定期召开地测专项管理会议，解决跨部门协调难题。设立专项管理专项经费，纳入年度预算。第二十六条考核激励机制（一）部门考核：地测科年度考核得分占公司安全生产考核的30%，考核指标包括合规率、风险防控成效；（二）个人激励：年度考核优秀的地测人员，优先评优评先，并给予绩效奖金；（三）问责联动：考核结果与干部任用挂钩，连续两年不合格的，调离核心岗位。第二十七条培训宣传机制（一）管理层培训：每半年组织分管领导学习地测法规，提升履职能力；（二）全员培训：每月开展岗位技能培训，新员工必须通过地测合规考试；（三）宣传载体：制作地测合规手册、张贴风险警示图，设立举报箱。第二十八条信息化支撑引入地测智能管理系统，实现以下功能：（一）数据自动采集与三维可视化；（二）风险智能预警与报表自动生成；（三）远程监控与作业行为留痕。第二十九条文化建设（一）发布《地测合规行为规范》，要求全员签署承诺书；（二）设立“地测合规月”，开展知识竞赛与案例分享；（三）将合规理念融入企业文化手册，强化责任意识。第三十条报告制度（一）风险事件报告：重大风险事件须在2小时内上报至领导小组，同时抄送安全监察部；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交《地测专项管理年度报告》，内容涵盖工作总结、问题分