生产现场落实一岗双责制度

生产现场落实一岗双责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准，结合集团母公司关于强化责任落实、防控重大风险的要求，以及本公司优化生产管理、提升安全生产保障能力的内部需求制定。旨在明确生产现场“一岗双责”的管理原则与操作规范，确保全员安全生产责任有效覆盖、责任边界清晰、风险防控到位，实现生产运营安全稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产计划制定、物料采购、设备管理、作业执行、安全监督、应急处置等生产现场全流程及所有业务场景，包括但不限于车间作业、设备维护、仓储管理、质量检验等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以安全生产为核心，通过制度约束、流程优化、风险管控、责任追究等手段，对生产现场人、机、环、管等要素实施系统性管控的管理活动。（二）“XX风险”指在生产活动中可能引发人身伤害、财产损失、环境污染或业务中断的潜在不确定性因素，包括设备故障风险、违规操作风险、恶劣天气风险等。（三）“XX合规”指生产现场各项管理行为符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保经营活动合法、安全、可持续。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全生产责任必须覆盖所有岗位、所有人员、所有环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的安全生产职责，实现责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则：优先管控高风险作业区域与环节，动态调整资源投入与管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、问题整改、经验反馈，不断完善XX管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产工作的领导承担直接责任，负责XX管理制度的制定、实施与监督。其他班子成员应在分管领域落实“一岗双责”，协同推进XX管理。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹XX管理工作的顶层设计、重大事项决策审批、跨部门协调以及考核评价，每季度召开会议研究XX管理重大事项。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称，如安全生产部或生产管理部]，具体职责包括：（一）牵头编制、修订XX管理制度及操作规程；（二）组织XX管理相关培训与宣传；（三）统筹开展XX风险排查与评估；（四）监督XX管理责任落实情况并定期报告。第八条牵头部门（如安全生产部）为XX专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）制定XX管理年度工作计划，推动制度落地；（二）组织XX风险的动态识别与评估，发布风险预警；（三）监督各业务部门XX管理执行情况，提出改进建议；（四）牵头开展XX管理绩效考核。第九条专责部门（如设备管理部、质量部、人力资源部）在XX管理中的职责分工如下：（一）设备管理部负责生产设备安全性能审核、维护保养监督；（二）质量部负责产品生产工艺安全审核、质量风险管控；（三）人力资源部负责员工安全培训考核、劳动保护监督。第十条业务部门及下属单位承担XX管理的主体责任，主要职责包括：（一）落实本领域XX管理制度，制定具体操作细则；（二）开展XX风险日常排查，建立风险台账；（三）组织员工进行岗位安全培训，开展应急演练；（四）配合牵头部门开展XX管理检查与整改。第十一条基层执行岗位员工必须履行以下XX管理义务：（一）签署岗位XX合规承诺书，明确自身安全职责；（二）严格执行操作规程，拒绝违章指挥；（三）及时上报XX隐患或异常情况；（四）参与XX管理培训，持续提升安全技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产计划制定环节的XX管理：生产计划必须包含XX风险评估内容，对高风险作业需制定专项安全措施；严禁盲目赶工压缩安全时间。业务操作合规标准包括：制定作业指导书时必须标注XX风险点及控制措施，计划审批时需经XX管理专责人审核。禁止行为包括：未经风险评估直接下达高风险作业计划、擅自变更计划时未补充XX措施。重点防控点为：高温、高压、高空等特殊作业计划的合规性。第十三条物料采购环节的XX管理：供应商准入必须进行XX资质审核，严禁向不具备XX条件的企业采购关键物料；采购合同需约定XX责任条款。业务操作合规标准包括：建立供应商XX评价体系，定期复评；采购文件中明确XX标准及违约责任。禁止行为包括：为降低成本采购XX不合规产品、向关联方采购未进行XX评估的物料。重点防控点为：易燃易爆、有毒有害物料的存储与运输XX风险。第十四条设备管理环节的XX管理：设备采购需同步审核XX参数，安装调试必须由专业人员进行；定期开展XX检查，建立台账。业务操作合规标准包括：制定设备XX操作规程，明确日常检查要点；XX隐患必须分级处置，重大隐患停用整改。禁止行为包括：设备超期未检、XX不合格设备继续使用、擅自改装设备安全系统。重点防控点为：特种设备、老旧设备的XX风险。第十五条作业执行环节的XX管理：高风险作业必须严格执行“三违”禁令（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）；特种作业人员必须持证上岗。业务操作合规标准包括：作业前开展XX风险确认，设置安全警示标志；班前会必须强调XX要点。禁止行为包括：无证操作特种设备、未设置XX防护措施冒险作业、擅自进入XX危险区域。重点防控点为：临时用电、交叉作业的XX风险。第十六条应急处置环节的XX管理：制定XX应急预案时需覆盖所有可能场景，定期组织演练；紧急情况下必须先确保人员安全。业务操作合规标准包括：应急物资必须定点存放并定期检查，事故报告需同步XX信息。禁止行为包括：隐瞒XX事故不报、应急演练流于形式、未及时解除XX警报。重点防控点为：火灾、爆炸、中毒等突发XX事件的快速响应。第十七条质量管控环节的XX管理：严格执行质量标准时必须同步落实XX要求，产品出厂前需进行XX复核。业务操作合规标准包括：建立XX关键工序控制点，不合格品必须隔离处理。禁止行为包括：为赶进度降低XX标准、将XX不合规产品作为合格品出厂。重点防控点为：原材料、半成品XX风险的穿透管理。第十八条环境保护环节的XX管理：排放物处理必须符合标准，XX监测设备必须定期校准。业务操作合规标准包括：建立XX排放台账，异常数据必须立即排查。禁止行为包括：偷排或超标排放、XX监测设备失效未及时维修。重点防控点为：工业废弃物处理与存储的XX风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年对照法规变化及业务调整需求，修订XX管理制度，重大修订需经领导小组审议。制度版本号必须清晰，旧版文件按规定归档。第二十条风险识别预警机制：各部门每月开展XX风险排查，由牵头部门汇总分级；高风险项需制定专项整改计划并跟踪。预警信息通过公司内网或公告栏发布，相关单位必须48小时内响应。第二十一条合规审查机制：XX审查嵌入业务流程，如采购合同签订前需经XX审核；未经审查的项目不得实施。审查意见必须书面记录，重大问题提交领导小组决策。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项工作组协同解决。建立XX事件上报链条，基层员工可越级上报XX隐患。第二十三条责任追究机制：违规情形按《员工手册》处理，情节严重的追究领导责任；联动绩效考核，XX考核不合格不得评优。处罚决定需书面通知，并抄送人力资源部备案。第二十四条评估改进机制：每年委托第三方或内部评审组开展XX管理有效性评估，形成报告提交领导小组。评估结果用于优化制度流程，持续提升XX管理水平。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导在述职报告或工作计划中必须包含XX管理内容，分管XX的领导每月听取牵头部门汇报。下属单位必须指定XX管理联络员，确保指令传达。第二十六条考核激励机制：XX管理纳入部门年度考核指标，权重不低于10%；个人XX考核结果与绩效奖金直接挂钩。设立XX管理创新奖，对提出优化建议并落实者给予奖励。第二十七条培训宣传机制：管理层每年接受XX履职培训，一线员工每季度参加岗位XX培训；制作XX管理微课堂，利用班前会强化教育。第二十八条信息化支撑：开发XX管理信息系统，实现风险数据自动采集、隐患智能预警、整改闭环管理。系统数据作为XX考核的重要依据。第二十九条文化建设：编制XX管理手册，人手一册；每年开展XX合规宣誓活动，签订年度承诺书。设立XX宣传角，定期更新XX案例。第三十条报告制度：基层员工须在发现XX隐患后2小