生产车间安全检查制度

生产车间安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，结合《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制规范》等集团母公司规定，以及公司当前安全生产形势及内部管理需求，为全面防控生产车间安全风险、规范安全管理行为、提升本质安全水平而制定。制度旨在明确安全管理职责、细化管控要求、完善运行机制、强化保障措施，确保生产车间安全生产目标的实现。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产车间所有作业活动、设备设施管理、作业环境维护、应急处置等场景。各部门、下属单位及全体员工均应严格遵守本制度规定，履行相应的安全管理职责。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指公司为防控生产车间安全风险而建立的一整套涵盖风险识别、评估、控制、监督、改进等环节的系统性管理活动。（二）“XX风险”是指在生产车间作业过程中可能发生的事故隐患或造成人员伤亡、财产损失、环境破坏的不确定性因素。（三）“XX合规”是指生产车间各项安全管理活动及作业行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求的状态。第四条生产车间安全检查管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则。安全检查范围应涵盖生产车间所有区域、设备、作业活动及人员行为，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各级管理者和岗位员工的安全责任，确保安全管理责任落实到具体人员。（三）风险导向原则。聚焦重大安全风险，优先排查和治理可能导致严重后果的隐患。（四）持续改进原则。定期评估安全管理有效性，优化检查流程和管控措施，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位生产车间安全管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导对本单位生产车间安全管理工作负直接责任，负责组织落实、监督检查和考核评价。第六条设立生产车间安全检查管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调生产车间安全检查管理工作，研究决策重大安全风险处置方案，监督指导各部门安全检查工作的开展，定期听取安全管理情况汇报。第七条生产车间安全检查管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]（如安全生产部或设备管理部），负责日常管理工作，具体职能包括：（一）组织制定和修订生产车间安全检查制度及实施细则；（二）统筹开展安全风险识别、评估和分级管控；（三）监督指导各部门、下属单位安全检查工作的落实；（四）收集、分析安全检查数据，定期编制安全管理报告；（五）协调解决安全检查工作中遇到的重大问题。第八条牵头部门（如[牵头部门名称]）作为生产车间安全检查管理的牵头单位，负责以下职责：（一）统筹推进生产车间安全检查制度建设和完善；（二）组织开展安全风险辨识和隐患排查治理；（三）监督各部门、下属单位安全检查工作的执行情况；（四）组织安全检查人员的培训和能力提升；（五）定期对安全检查管理效果进行评估，提出改进建议。第九条专责部门（如技术部、设备管理部、质量环保部等）作为生产车间安全检查管理的专业支撑单位，负责以下职责：（一）技术部负责安全检查中的工艺技术审核，提出工艺安全管理要求；（二）设备管理部负责安全检查中的设备设施管理审核，提出设备维护保养建议；（三）质量环保部负责安全检查中的环境安全审核，提出环境风险防控措施；（四）其他相关部门根据职责分工，提供专业支持。第十条业务部门、下属单位作为生产车间安全检查管理的责任主体，负责以下职责：（一）落实本单位生产车间安全检查制度及实施细则；（二）组织开展日常安全检查，及时排查和治理隐患；（三）配合牵头部门和专责部门开展专项安全检查；（四）建立安全检查台账，记录检查情况及整改措施；（五）对检查发现的问题进行闭环管理，确保整改到位。第十一条基层执行岗作为生产车间安全检查管理的直接责任人，应履行以下职责：（一）严格遵守安全操作规程，规范作业行为；（二）积极参与安全检查，如实报告安全隐患；（三）参与应急处置，及时报告安全事件；（四）接受安全培训，提升安全意识和技能；（五）对不安全行为和隐患有权制止和报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产设备安全管理。生产设备应定期进行维护保养，确保设备处于良好运行状态；特种设备应依法进行检测检验，并建立档案；设备操作人员应持证上岗，严格遵守操作规程；发现设备故障或隐患应及时停用并报修，严禁带病运行。禁止性行为：严禁擅自改装、拆卸生产设备；严禁超负荷运行设备；严禁无证操作特种设备；严禁隐瞒设备故障或隐患不报。重点防控点：设备老化、维护保养不到位、操作人员技能不足、超期未检等风险。第十三条作业环境安全管理。生产车间应保持整洁，通道畅通，照明充足；易燃易爆、有毒有害等危险物品应分类存放，并设置明显标识；作业场所应设置安全防护设施，如防护栏、警示标志等；定期检测作业场所的空气质量、噪声等指标，确保符合标准。禁止性行为：严禁在作业场所吸烟或动用明火；严禁违规存放危险物品；严禁堵塞安全通道；严禁未设置安全防护设施进行作业。重点防控点：危险物品管理混乱、作业场所环境污染、防护设施缺失、应急设施不完善等风险。第十四条作业行为安全管理。生产车间应制定并落实作业安全操作规程，明确各岗位的安全职责和操作要求；高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业应严格执行审批制度，并采取必要的安全措施；员工应佩戴安全防护用品，并正确使用。禁止性行为：严禁违规进行危险作业；严禁未佩戴安全防护用品进行作业；严禁酒后上岗；严禁在作业过程中嬉戏打闹。重点防控点：危险作业审批不严、安全防护用品佩戴不规范、员工安全意识不足等风险。第十五条应急管理。生产车间应制定应急预案，并定期组织演练；应急设备设施应保持完好，并定期进行检查和维护；发生安全事件时应立即启动应急预案，及时进行处置，并按规定上报。禁止性行为：严禁随意占用应急通道；严禁破坏应急设备设施；严禁隐瞒不报安全事件。重点防控点：应急预案不完善、应急设备设施失效、应急处置能力不足等风险。第十六条安全培训教育。生产车间应定期开展安全培训教育，提高员工的安全意识和技能；新员工上岗前应接受安全培训，考核合格后方可上岗；安全培训内容应包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置措施等；培训情况应记录在案。禁止性行为：严禁未经培训上岗；严禁培训内容不实或形式化；严禁不记录培训情况。重点防控点：培训覆盖率不足、培训内容针对性不强、员工安全意识淡薄等风险。第十七条安全检查管理。生产车间应建立安全检查制度，定期开展自查自纠；安全检查应覆盖所有区域、设备、作业活动及人员行为；检查发现的问题应及时整改，并跟踪验证整改效果；安全检查情况应记录在案，并定期进行分析和总结。禁止性行为：严禁不开展安全检查或检查流于形式；严禁检查发现问题不整改或整改不到位；严禁不记录或虚假记录检查情况。重点防控点：安全检查覆盖不全、问题整改不力、检查记录不规范等风险。第十八条安全投入管理。生产车间应按规定提取安全生产费用，并专项用于安全生产投入；安全生产费用应优先用于安全设备设施更新、安全培训教育、隐患排查治理等；安全生产费用使用情况应定期进行核算和报告。禁止性行为：严禁挤占、挪用安全生产费用；严禁安全生产费用使用不合规；严禁不报告安全生产费用使用情况。重点防控点：安全生产费用不足、费用使用不合规、安全管理投入不到位等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。生产车间安全检查制度应根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部制度的变化，及时进行修订和完善；每年至少进行一次全面评估，根据评估结果提出修订建议；修订后的制度应按程序报批并发布实施。第二十条风险识别预警机制。生产车间应定期开展安全风险辨识，识别可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的风险因素；对识别出的风险进行分级评估，确定重大风险和一般风险；建立风险预警机制，对重大风险进行实时监控，并及时发布预警信息；风险预警信息应送达相关责任单位和责任人。第二十一条合规审查机制。生产车间所有安全管理活动及作业行为均应进行合规审查，确保符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求；合规审查应嵌入业务决策、合同签订、项目启动、作业许可等关键节点；未经合规审查的，不得实施相关活动；合规审查情况应记录在案。第二十二条风险应对机制。对识别出的重大风险，应制定专项管控措施，并指定专人负责；对一般风险，应纳入日常安全管理；发生安全事件时，应立即启动应急预案，及时进行处置，并按规定上报；风险处置过程中，应明确责任分工，协同配合，确保处置效果。第二十三条责任追究机制。对违反本制度规定的行为，应根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、撤职等处分；构成犯罪的，应依法移送司法机关处理；责任追究应与绩效考核、纪律处分挂钩；责任追究情况应记录在案，并定期进行通报。第二十四条评估改进机制。生产车间应定期对安全检查管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度健全性、风险管控效果、隐患整改情况、员工安全意识等；评估结果应作为改进安全检查管理的重要依据；评估报告应报生产车间安全检查管理领导小组审阅。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人应定期听取生产车间安全检查管理工作汇报，协调解决重大问题；分管领导应每月听取一次工作汇报，督促检查工作的落实；各部门负责人应支持本单位安全检查工作的开展，并提供必要的资源保障。第二十六条考核激励机制。生产车间安全检查管理情况应纳入各部门、下属单位的年度绩效考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；对安全检查管理工作表现突出的单位和个人，应给予表彰奖励；对安全检查管理工作不力的单位和个人，应进行批评教育或纪律处分。第二十七条培训宣传机制。生产车间应分层级开展安全检查管理培训，管理层应接受合规履职培训，专责人员应接受专业能力培训，基层员工应接受操作规范培训；培训内容应包括本制度规定、安全风险防控、应急处置措施等；培训情况应记录在案，并定期进行评估。第二十八条信息化支撑。生产车间应利用信息化手段，实现安全检查管理的自动化、智能化；通过系统工具，实现安全检查计划的制定、隐患的登记、整改的跟踪、数据的分析等功能；信息化系统应与其他管理系统互联互通，实现数据共享和业务协同。第二十九条文化建设。生产车间应加强安全文化建设，营造全员参与安全管理的氛围；通过发布安全手册、设置安全宣传栏、开展安全知识竞赛等方式，提高员工的安全意识；鼓励员工积极参与安全管理，提出合理化建议，并对优秀建议给予奖励。第三十条报告制度。生产车间应建立安全检查管理报告制度，定