某化工公司消防器材安全使用细则

某化工公司消防器材安全使用细则某化工公司消防器材安全使用细则

第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1本细则依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《消防设施通用规范》（GB50116）等国家和地方相关法律法规制定，同时符合《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）、《欧盟化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）等国际公约要求，并适配公司国际化经营战略需求。

1.1.2针对公司消防器材管理中存在的责任不清、使用不规范、检查不到位、应急响应滞后等管理痛点，核心目标在于通过制度规范消防器材全生命周期管理，实现风险防控能力提升、运营效率优化及合规性保障，为公司安全生产及可持续发展提供基础保障。

1.2适用范围与对象

1.2.1本细则适用于公司所有生产经营场所、办公区域、仓储物流点及在建工程等区域的消防器材配置、使用、检查、维护及应急处置工作。

1.2.2适用对象包括但不限于：公司全体员工（正式员工、派遣员工、实习生）、外包服务单位人员（安保、保洁、维保等）、合作单位人员（临时施工、参观考察等）。

1.2.3例外适用场景：特殊实验室（如涉及放射、生物等交叉领域）的消防器材使用可由相关部门在确保安全的前提下，另行制定专项管理规定，但须报内控合规部备案。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及地区消防法律法规，确保消防器材管理符合行业特定要求。

1.3.2权责对等原则：明确各级组织及岗位职责，确保消防器材管理责任落实到人，考核与奖惩挂钩。

1.3.3风险导向原则：聚焦高风险区域（如危化品存储区、易燃易爆生产区），实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则：在确保安全的前提下，优化管理流程，提升消防器材使用及维护效率。

1.3.5持续改进原则：基于管理绩效、风险评估及法规变化，定期修订完善本细则。

1.4制度地位与衔接

1.4.1本细则为公司基础性专项管理制度，处于公司制度体系第四层级，与《安全生产管理制度》《设备设施管理制度》《应急管理制度》等制度形成互补，确保管理协同。

1.4.2若本细则与关联制度存在冲突，以本细则为准；若与更高层级制度冲突，需及时修订本细则并报总经理办公会审议。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司消防器材管理实行董事会-总经理-职能部门-基层单位四级管理架构，确保纵向指挥通畅、横向协同高效。决策层负责制定消防战略方向，执行层负责制度落地，监督层负责过程监控，基层单位负责日常执行。

2.2决策机构与职责

2.2.1董事会：审定公司消防器材管理战略，审批年度消防预算及重大消防设施投入计划。

2.2.2总经理办公会：审议消防器材管理制度修订，批准重大火灾隐患整改方案及应急预案修订。

2.2.3风险管理委员会：定期评审消防器材管理风险，提出管控优化建议。

2.3执行机构与职责

2.3.1安全环保部（主责）：统筹管理全公司消防器材，制定管理标准，组织检查评估，牵头应急处置。

2.3.2生产运行部：负责生产区域消防器材配置合理性评估，参与工艺变更涉及消防设施的变更管理。

2.3.3仓储物流部：负责仓储区消防器材日常巡检，参与消防设施专项检查。

2.3.4工程技术部：负责消防设施的技术改造及维护方案制定，参与消防设施验收。

2.3.5人力资源部：负责消防器材管理相关培训考核，将消防安全纳入员工绩效。

2.3.6各基层单位：负责本单位消防器材的日常管理，落实检查维护责任。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控合规部：监督消防器材管理制度执行情况，开展专项内控测试（每年至少2次），嵌入风险矩阵管理。

2.4.2审计部：对消防器材管理进行年度专项审计（每年至少1次），评估管理有效性。

2.4.3品牌合规部：监督跨国经营中消防器材管理的属地合规性，协调解决文化冲突问题。

2.5协调与联动机制

2.5.1建立消防器材管理联席会议制度，由安全环保部牵头，每季度召开1次，相关部门参加，解决跨部门问题。

2.5.2信息共享平台：依托ERP系统建立消防器材管理信息库，实现配置、检查、维保数据共享。

2.5.3涉外业务协调机制：在境外分支机构设立消防器材管理联络员，定期与当地消防部门沟通，同步法规变化。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标：实现消防器材完好率≥98%，检查合格率≥95%，应急响应时间≤3分钟（重点区域）。

3.1.2核心KPI：消防器材年度检查覆盖率100%，隐患整改完成率100%，培训合格率100%，数字化管理覆盖率≥80%。

3.2专业标准与规范

3.2.1配置标准：按照《消防设施通用规范》（GB50116）及各区域风险等级要求配置，高风险区域增加配置密度。

3.2.2使用规范：制定各类消防器材使用操作手册（如灭火器使用规范、消火栓操作规范），张贴于醒目位置。

3.2.3高风险控制点及防控措施：

-高风险点1：危化品存储区消防器材（风险等级：高）

-控制措施：设置专用消防器材柜，专人管理，每月增加1次专项检查。

-高风险点2：动火作业区域（风险等级：高）

-控制措施：作业前必须确认消防器材有效性，作业后30分钟内完成现场消防检查。

-高风险点3：人员密集场所（风险等级：中）

-控制措施：定期开展消防器材使用演练，确保员工掌握基本操作。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：采用PDCA循环管理（Plan-Do-Check-Act），结合风险矩阵评估管理优先级。

3.3.2管理工具：

-消防器材管理信息系统（ERP模块）：实现配置登记、检查计划、维保记录、隐患跟踪全流程数字化管理。

-移动巡检APP：支持现场拍照、问题上报、进度跟踪，嵌入智能预警功能。

-智能巡检机器人：在重点区域部署，实现自动巡检及数据采集。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1消防器材管理主流程包括：配置采购-验收入库-日常巡检-定期检查-维保更换-应急处置-报废处置六个环节。

4.1.2配置采购环节：由生产运行部根据风险等级评估提出需求，安全环保部审核，采购部执行，工程技术部参与技术验收。

4.1.3日常巡检环节：由各基层单位指定专人每日巡检，发现问题及时上报至安全环保部。

4.1.4定期检查环节：由安全环保部制定年度检查计划，各相关部门协同执行，重大检查需报总经理批准。

4.1.5维保更换环节：由工程技术部制定维保计划，第三方维保单位实施，安全环保部监督。

4.1.6应急处置环节：火灾发生时，现场人员立即使用就近消防器材扑救，同时上报并启动应急预案。

4.1.7报废处置环节：由工程技术部组织评估，符合报废条件的按危险废弃物管理要求处置，安全环保部监督。

4.2子流程说明

4.2.1动火作业消防器材保障子流程：作业前由生产运行部确认消防器材到位，安全环保部现场核查，作业后由作业单位负责检查恢复。

4.2.2消防器材借用流程：临时借用需经安全环保部批准，填写借用登记表，使用后24小时内归还并检查。

4.3流程关键控制点

4.3.1关键控制点1：采购验收（风险等级：中）

-核查方式：核对产品合格证、3C认证、检测报告，实施抽检。

-责任主体：采购部、工程技术部。

4.3.2关键控制点2：定期检查（风险等级：高）

-核查方式：现场实操测试，使用专用检测仪器。

-责任主体：安全环保部、各基层单位。

4.3.3关键控制点3：维保记录（风险等级：中）

-核查方式：系统记录与现场核对。

-责任主体：工程技术部、安全环保部。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件：基于审计发现、绩效评估或业务变化，由安全环保部提出优化建议。

4.4.2评估流程：相关部门参与讨论，风险管理部门评估风险影响，总经理办公会审议。

4.4.3审批权限：优化方案涉及制度修订需经董事会批准。

4.4.4复盘周期：每年12月15日前完成上年度全流程复盘，形成优化报告。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1消防器材采购权限：金额≤10万元由生产运行部审批，>10万元由总经理审批。

5.1.2消防器材报废权限：数量≤5件由安全环保部审批，>5件由总经理审批。

5.1.3消防器材借用权限：≤3件由基层单位主管审批，>3件由安全环保部审批。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级：日常巡检由基层单位主管审批，定期检查由安全环保部审批，重大事项由总经理审批。

5.2.2审批时限：常规审批≤2个工作日，紧急情况需在1个工作日内完成。

5.2.3越权规定：禁止越权审批，如遇审批人不在可由其授权人代为审批，并记录备案。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件：因出差、休假等确需授权时，需填写授权书明确授权范围及期限。

5.3.2授权期限：授权最长不超过30天，临时授权不超过15天。

5.3.3交接报备：授权结束后3个工作日内须将授权书原件交回安全环保部备案。

5.4异常审批流程

5.4.1异常场景：紧急采购、临时报废等。

5.4.2审批路径：由安全环保部提出申请，总经理特批。

5.4.3风险评估：异常审批必须附风险评估报告，说明必要性及控制措施。

5.4.4痕迹留存：所有异常审批需在消防管理信息系统登记，并保留审批记录。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：参照《消防器材使用手册》（见附件1），确保使用方法正确。

6.1.2表单填报：各类表单需使用公司统一模板，电子表单通过系统填报，纸质表单双备份。

6.1.3痕迹留存：电子记录与纸质记录同步保存，保存期限不少于5年。

6.1.4执行不到位判定：连续2次检查发现同类问题，视为执行不到位。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督：安全环保部每日抽查，每月至少2次。

6.2.2专项监督：针对高风险区域，每季度开展专项检查。

6.2.3突击检查：每月随机抽取基层单位进行突击检查。

6.2.4内控嵌入：在ERP系统中设置消防器材管理预警功能，嵌入以下内控环节：

-报废审批控制：系统自动校验报废数量是否符合权限要求。

-检查计划执行：系统自动跟踪检查计划完成率。

6.3检查与审计

6.3.1检查内容：配置合规性、使用规范性、检查记录完整性、维保有效性。

6.3.2检查频次：日常检查每月≥2次，专项检查每季度≥1次。

6.3.3审计要求：审计部每年至少开展1次专项审计，形成《消防器材管理审计报告》。

6.3.4审计应用：审计发现的问题纳入绩效考核，重大问题启动问责机制。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体：安全环保部负责编制季度报告，内控合规部负责编制年度报告。

6.4.2报告周期：季度报告于每季度结束后10个工作日内提交，年度报告于次年1月31日前提交。

6.4.3报告内容：含配置数据、检查统计、隐患整改、培训情况、风险趋势、改进建议。

6.4.4报告用途：作为绩效考核依据，决策层管理参考，制度修订基础。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标：完好率（30%）、检查合格率（25%）、隐患整改率（25%）、培训合格率（20%）。

7.1.2权重设置：高风险指标权重高于常规指标。

7.1.3评分标准：采用百分制，>=95分为优秀，85-94为良好，60-84为合格，<60为不合格。

7.1.4考核对象：各部门负责人及基层单位主管。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：月度评估由安全环保部组织，季度评估由总经理办公会审议。

7.2.2评估方法：数据统计、现场核查、员工访谈。

7.2.3考核重点：高风险区域管理绩效、制度执行偏差。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程：发现-立项-整改-复核-销号。

7.3.2整改分类：一般问题（≤7个工作日），重大问题（≤30个工作日），紧急问题（立即整改）。

7.3.3责任落实：明确整改责任人、完成时限、控制措施。

7.3.4问责机制：逾期未整改的，对责任部门负责人进行绩效扣减，重大问题追究责任。

7.4持续改进流程

7.4.1改进建议：通过员工合理化建议、审计发现、客户反馈收集改进建议。

7.4.2评估流程：安全环保部评估建议可行性，风险管理部门评估风险影响，总经理办公会审议。

7.4.3审批权限：改进方案涉及制度修订需经董事会批准。

7.4.4跟踪机制：实施改进方案后30天内跟踪效果，形成评估报告。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：包括但不限于：

-防火工作突出贡献

-消防器材管理示范单位

-重大隐患成功处置

8.1.2奖励类型：精神奖励（通报表扬）、物质奖励（奖金）、晋升奖励。

8.1.3奖励标准：根据贡献大小分级，重大贡献可破格奖励。

8.1.4奖励程序：个人申请-部门推荐-安全环保部审核-总经理批准-公示-发放。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：未按规定巡检（风险等级：中）

8.2.2较重违规：消防器材损坏未及时报修（风险等级：中）

8.2.3严重违规：

-消防器材被挪用（风险等级：高）

-消防通道堵塞（风险等级：高）

-重大隐患隐瞒不报（风险等级：极高）

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚等级：警告（一般违规）、通报批评（较重违规）、经济处罚（严重违规）

8.3.2处罚标准：金额处罚参照公司《奖惩管理制度》执行。

8.3.3处罚程序：调查取证-告知当事人-听取申辩-审批-执行-备案。

8.3.4处罚依据：以事实为依据，以制度为准绳，保障当事人陈述权。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件：对处罚决定不服的，可在收到通知后3个工作日内提出申诉。

8.4.2受理部门：人力资源部负责受理，重大案件由总经理办公会裁决。

8.4.3复议时限：收到申诉后5个工作日内完成复议，出具复议决定。

8.4.4复议结果：维持原处罚的，告知当事人；变更的，按新决定执行。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1预案体系：制定《公司消防应急预案》（见附件2），包含总预案及各区域子预案。

9.1.2应急组织：成立消防应急指挥部，总经理任总指挥，各部门负责人为成员。

9.1.3响应流程：

-发现火情：立即使用就近消防器材扑救，同时拨打119及公司应急电话。

-切断电源：非消防电源立即切断。

-人员疏散：按疏散路线撤离，清点人数。

-现场处置：控制火势，配合救援。

9.1.4资源保障：设立应急物资库，定期检查，确保完好可用。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景：自然灾害、系统故障等不可抗力导致消防器材无法正常使用。

9.2.2审批权限：由总经理批准，安全环保部备案。

9.2.3风险控制：采取临时替代措施，并尽快恢复。

9.2.4纳入优化：例外处理情况纳入制度优化考虑。

9.3危机公关与善后

9.3.1责任主体：品牌合规部牵头，安全环保部配合。

9.3.