安全设施材料采购管理办法

安全设施材料采购管理办法一、总则（一）目的与依据为规范本单位安全设施材料的采购行为，确保采购的安全设施材料符合国家及行业标准，保障生产经营活动的安全进行，提高采购效率与效益，降低采购风险，依据国家相关法律法规及本单位相关管理制度，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本单位所有与安全生产直接相关的设施、设备、器材、防护用品等材料（以下统称“安全设施材料”）的计划、采购、验收、付款等管理活动。凡涉及上述安全设施材料采购的部门及相关人员，均须遵守本办法。（三）基本原则1.安全优先、质量合格：采购的安全设施材料必须符合国家、行业安全标准及设计要求，确保其安全性能和质量可靠性。2.公开、公平、公正：采购过程应遵循市场规则，做到信息公开、机会公平、程序公正，杜绝不正当竞争。3.经济适用、性价比优：在保证安全和质量的前提下，力求以合理成本采购到符合需求的材料，注重性价比。4.规范高效、权责清晰：明确各部门及相关人员在采购各环节的职责与权限，确保流程规范、运转高效。5.源头控制、持续改进：加强对供应商的管理和采购全过程的质量控制，不断优化采购管理体系。二、组织机构与职责（一）采购管理部门为本单位安全设施材料采购的归口管理部门，主要职责包括：1.组织制定和修订安全设施材料采购管理相关制度及流程。2.负责安全设施材料采购计划的汇总、审核与报批。3.组织实施采购活动，包括供应商的选择、询价、招标、合同谈判与签订等。4.负责采购合同的管理、履行跟踪及采购档案的建立与归档。5.协调处理采购过程中的争议与问题。（二）需求部门指因安全生产需要提出安全设施材料采购需求的部门，主要职责包括：1.根据安全生产实际需求，提出合理的采购申请，明确采购材料的品名、规格型号、技术参数、数量、质量要求、预计单价、需求时间等。2.参与所购物资的技术标准制定、市场调研及供应商的初步筛选。3.参与采购过程中的技术交流、评审及合同技术条款的确认。4.负责或参与所购物资的到货验收、安装调试配合及使用过程中的反馈。（三）安全生产管理部门1.负责对安全设施材料的技术标准、安全性能要求进行审核与确认，确保符合国家及行业安全规范。2.参与关键或特殊安全设施材料的供应商资质审查、采购文件评审及验收工作。3.对采购的安全设施材料在使用过程中的安全性能进行监督检查。（四）财务部门1.负责采购资金的预算管理、筹措与支付。2.参与采购合同中付款条款的审核，依据合同及验收合格证明办理付款手续。3.对采购成本进行核算与控制。（五）纪检监察部门（如设有）对采购全过程进行监督，确保采购活动的合规性、廉洁性，受理采购过程中的投诉与举报。三、采购计划与审批（一）采购需求提出需求部门根据安全生产规划、年度检修计划、隐患整改要求或临时应急需要，填写《安全设施材料采购申请表》，详细列明采购物资的相关信息，并附必要的技术文件或图纸。（二）采购计划编制与审核需求部门将《采购申请表》提交至采购管理部门。采购管理部门汇总各部门需求，结合库存情况（如适用），编制《安全设施材料年度/季度/月度采购计划》，按审批权限逐级报批。（三）采购计划审批采购计划须经采购管理部门负责人审核，报分管领导审批。对于大额或重大安全设施材料的采购计划，须报请单位主要负责人审批或集体决策。四、供应商管理（一）供应商资格审查采购管理部门会同需求部门、安全生产管理部门对潜在供应商进行资格审查，审查内容包括但不限于：营业执照、相关生产或经营许可证、质量管理体系认证、产品检验报告、业绩证明、信誉状况等。（二）合格供应商名录对通过资格审查的供应商，纳入合格供应商名录进行动态管理。优先从合格供应商名录中选择供应商。名录应定期更新，对不合格或出现严重问题的供应商及时清除。（三）供应商评价建立供应商评价机制，从产品质量、价格水平、交货及时性、售后服务、履约能力等方面对供应商进行定期评价，并将评价结果作为后续合作的重要依据。五、采购实施（一）采购方式选择根据采购物资的金额、数量、技术复杂程度、市场竞争状况及国家相关规定，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。具体采购方式的适用条件及审批程序，参照本单位相关采购细则执行。（二）采购文件编制采购管理部门根据审批后的采购计划及技术要求，组织编制采购文件（如招标文件、询价通知书、谈判文件等）。采购文件应明确物资的技术规格、质量标准、验收要求、交货期、付款方式、违约责任等关键条款。（三）采购信息发布采用公开招标或邀请招标方式的，应在规定的媒介上发布采购信息或向合格供应商发出投标邀请书。（四）评审与成交1.成立采购评审小组，成员应包括采购、技术、财务等相关部门人员，必要时可邀请外部专家参与。2.评审小组依据采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的响应文件进行独立、客观、公正的评审。3.根据评审结果，确定成交供应商，并按规定进行公示（如需要）。（五）合同签订采购管理部门依据评审结果及相关规定，与成交供应商签订书面采购合同。合同内容应完整、明确，包括但不限于物资名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等。合同签订前须履行必要的法律或合规性审查。六、合同管理与履约（一）合同交底合同签订后，采购管理部门应及时将合同主要条款向需求部门、财务部门等相关执行部门进行交底。（二）履约跟踪采购管理部门负责对合同的履行情况进行跟踪，督促供应商按合同约定供货、提供服务，并协调处理履约过程中出现的问题。（三）变更与解除如因市场变化、技术调整或其他不可预见因素需变更或解除合同的，须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议，按原合同审批程序报批。七、验收与入库（一）到货验收1.物资到货后，采购管理部门通知需求部门、安全生产管理部门（必要时）共同进行验收。2.验收内容包括：数量、规格型号、外观质量、产品合格证、检验报告、使用说明书等技术资料是否齐全、符合合同约定。3.对重要或复杂的安全设施材料，应进行抽样送检或委托第三方机构进行检验。4.验收合格后，共同签署《物资验收单》；对不合格物资，应明确不合格原因，由采购管理部门负责与供应商协商处理（如退货、换货、索赔等）。（二）入库管理验收合格的物资，由仓库管理部门（或需求部门指定专人）办理入库手续，建立物资台账，妥善保管。八、付款结算财务部门根据审批后的采购合同、《物资验收单》、合法有效的发票及其他必要凭证，按照合同约定的付款方式和期限办理付款手续。九、监督检查与责任追究（一）监督检查单位应定期或不定期对安全设施材料采购管理办法的执行情况进行监督检查，及时发现并纠正采购过程中存在的问题。（二）责任追究对在采购过程中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂等