企业安全生产管理制度检查表工作安全分析与改善建议

一、适用场景与对象本工具适用于各类企业（如生产制造、建筑施工、危险化学品、交通运输等行业）的安全生产管理制度的系统性检查与优化，具体场景包括：定期安全管理体系评估、新项目/新设备投产前的安全合规审查、或隐患发生后的整改复查、安全生产标准化建设过程中的制度完善等。使用对象包括企业安全管理部门人员、各部门安全负责人、外部安全咨询专家及安全监管人员。二、操作流程与步骤（一）检查准备阶段明确检查范围与依据：根据企业类型、生产经营特点及法规要求，确定检查的核心制度（如安全生产责任制、安全培训教育制度、危险作业管理制度、应急救援预案等），并收集相关依据（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及行业标准）。组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，成员应包括各业务部门负责人、技术骨干及外部专家（如需），明确分工（如资料审查组、现场核查组、访谈组）。准备检查工具：编制检查表（见模板）、访谈提纲、记录表格、拍照/录像设备等，保证检查过程可追溯。（二）实施检查阶段资料审查：查阅企业安全生产管理制度文件、培训记录、设备检测报告、隐患整改台账、应急演练记录等资料，核对制度的完整性、合规性及执行痕迹。现场核查：对照制度要求，对生产现场、作业环境、设备设施、安全防护装置、人员操作规范等进行实地检查，记录与制度不符的具体问题（如未按规定佩戴防护用品、安全警示标识缺失等）。人员访谈：随机抽取一线员工、班组长、部门负责人进行访谈，知晓其对制度的认知程度、执行情况及改进建议，保证检查结果的真实性。（三）问题分析与评估阶段问题汇总：将资料审查、现场核查、访谈中发觉的问题分类整理（如制度缺失、执行不到位、培训不足等），标注问题发生的部门、环节及严重程度（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。原因分析：针对每个问题，从制度设计、人员意识、资源保障、监督机制等维度分析根本原因（如制度未明确岗位安全职责导致执行缺位、安全培训流于形式等）。风险评估：结合问题发生的概率及可能造成的后果（如人员伤亡、财产损失、法律责任），评估现有安全管理制度的风险等级，确定优先整改项。（四）改善建议制定阶段针对性措施：根据问题原因及风险评估结果，制定具体改善建议，明确“做什么、谁来做、何时做、如何做”。例如：制度缺失：补充《作业安全操作规程》，由生产部负责，30日内完成；执行不到位：增加现场监督检查频次，由安全部每日巡查，发觉违规立即制止并记录；培训不足：开展专项安全培训，覆盖一线员工，人力资源部负责，下季度完成。资源保障：明确改善建议实施所需的人员、资金、技术等支持，保证建议可落地（如申请专项经费采购防护设备、安排专人负责制度修订）。（五）整改跟踪与闭环阶段下达整改通知：将检查结果及改善建议形成书面报告，报送企业负责人及相关部门，明确整改责任人、整改期限及验收标准。监督整改过程：安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度较大的问题组织协调（如涉及跨部门协作、技术改造等），保证按计划推进。整改效果验收：整改期限届满后，检查小组对整改情况进行复查，验证问题是否彻底解决，形成闭环记录（如整改前后对比照片、验收报告）。三、安全生产管理制度检查表模板一级检查项目二级检查项目检查内容检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限整改状态安全生产责任制岗位安全职责是否明确各岗位（管理层、技术岗、操作岗）的安全职责及考核标准查阅制度文件、访谈岗位人员□符合□不符合责任制考核机制是否定期开展责任制落实情况考核，结果与绩效挂钩查阅考核记录、薪酬台账□符合□不符合安全培训教育制度新员工三级培训是否完成公司级、车间级、班组级安全培训，考核合格后方可上岗查阅培训记录、考核试卷□符合□不符合特种作业人员培训特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗，是否定期复审查阅证件台账、复审记录□符合□不符合设备设施安全管理制度设备定期检测维护特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期由有资质机构检测，日常维护记录是否完整查阅检测报告、维护台账□符合□不符合安全防护装置设备安全防护罩、急停按钮等是否齐全有效，是否定期检查现场核查、检查记录□符合□不符合作业安全管理危险作业审批动火、高处、受限空间等危险作业是否执行审批流程，现场安全措施是否落实查阅作业票、现场核查□符合□不符合作业人员防护作业人员是否按规定佩戴符合要求的防护用品（安全帽、安全带等）现场观察、询问□符合□不符合应急管理与演练应急预案制定是否针对主要风险（火灾、泄漏等）制定专项应急预案，是否定期评审修订查阅预案文件、评审记录□符合□不符合应急演练实施是否按计划开展应急演练，演练后是否评估总结并改进预案查阅演练方案、评估报告□符合□不符合隐患排查治理制度隐患排查频次与范围是否建立隐患排查台账，明确排查周期（日常、专项、季节性）及覆盖范围查阅排查记录、台账□符合□不符合隐患整改闭环查出的隐患是否按“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）整改查阅整改记录、验收报告□符合□不符合四、使用要点与提示客观性与专业性：检查过程中需以事实为依据，避免主观臆断，检查人员应熟悉相关法律法规及行业标准，保证问题判断准确。动态调整优化：本模板为通用版本，企业应根据自身行业特点（如建筑施工需增加“脚手架安全”“临时用电”等检查项）及管理需求，对检查项目进行补充或删减，保证贴合实际。注重执行落地：改善建议需具体可操作，避免“口号式”要求，整改责任应落实到具体岗位人员，明确时间节点，保证整改措施真正落地。保密与存档：检查结果及改善建议涉及企业内部管理信息