生产安全规范自查表企业版本

生产安全规范自查表通用企业版本一、适用场景与核心价值本自查表适用于各类企业开展生产安全规范常态化管理，具体场景包括：日常安全巡查、新项目/新设备投产前安全评估、季节性安全风险排查（如夏季高温、冬季防火）、节假日前安全专项检查，以及应对上级监管部门安全检查前的准备工作。通过系统化自查，可帮助企业主动识别安全隐患、规范操作流程、强化安全责任落实，降低生产安全风险，保障员工生命财产安全与企业稳定运营。二、自查实施步骤详解（一）自查准备阶段明确自查目标与范围根据企业生产特点（如制造业、建筑业、仓储物流等），确定本次自查的重点区域（如生产车间、仓库、配电房、危化品存储区等）、关键环节（如特种设备操作、动火作业、有限空间作业等）及适用标准（如《安全生产法》《行业安全规程》等企业内部制度）。组建自查小组由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、设备管理员、一线班组长及员工代表（姓名），保证小组成员具备相应的安全知识和现场经验。必要时可邀请外部安全专家参与指导。准备检查资料与工具收集相关安全法规、企业安全管理制度、设备操作规程、previous自查记录等资料；准备检查工具如安全帽、绝缘手套、测电仪、气体检测仪、相机（用于记录隐患现场）等。（二）现场检查阶段逐项对照检查按照“生产安全规范自查表模板”中的检查项目，逐项开展现场核查。对每个检查内容，需明确“检查标准”（如“消防器材完好率100%”“特种设备定期检验合格”等），通过现场观察、设备检测、人员询问等方式判断是否符合标准，记录“检查结果”（合格/不合格）。问题记录与取证对不合格项，需详细记录“问题描述”（包括隐患位置、具体表现、可能导致的后果），并拍摄现场照片或视频作为证据。例如：“车间东侧安全出口指示灯损坏，夜间可能影响紧急疏散”。现场沟通与确认检查过程中，发觉需立即整改的隐患（如设备漏电、消防通道堵塞等），应立即要求责任部门采取措施；对一般隐患，可与现场负责人沟通确认，保证问题描述准确无误。（三）问题汇总与评估阶段分类整理隐患检查结束后，将所有不合格项按隐患等级分类（一般隐患、较大隐患、重大隐患），依据《隐患排查治理暂行规定》判定标准：一般隐患：整改难度较小，发觉后可立即整改的隐患；较大隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，需制定整改方案限期整改的隐患；重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改的隐患。分析隐患根源对每项隐患分析原因，如“安全培训不到位”“设备维护保养缺失”“安全制度未执行”等，为后续整改提供依据。（四）整改落实与跟踪阶段制定整改方案针对每项隐患，明确“整改责任人”（如部门负责人姓名）、“整改措施”（如“更换损坏的指示灯”“组织全员安全培训”）、“整改期限”（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需明确阶段性目标）。实施整改与验证责任部门按照整改方案落实措施，整改完成后提交整改报告；自查小组对整改结果进行现场复查，确认隐患消除、符合标准后，在“整改结果”栏签字确认。重大隐患上报对发觉的重大隐患，需立即向企业主要负责人及当地应急管理部门报告，并制定专项整改方案，全程跟踪整改进度。（五）总结归档阶段编制自查报告汇总自查情况，包括检查时间、范围、发觉问题、整改措施、整改结果及下一步工作计划，由企业主要负责人签字后存档。持续改进机制定期（如每季度）回顾自查记录，分析高频隐患类型，优化安全管理制度和检查流程，将自查工作纳入部门安全绩效考核，形成“排查-整改-提升”的闭环管理。三、生产安全规范自查表模板企业名称检查日期检查区域/部门检查人员（一）安全管理体系序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）1.1安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位人员安全职责是否明确各级职责文件齐全，全员签订责任书1.2安全管理制度是否建立安全培训、设备管理、隐患排查、应急演练等制度，制度是否现行有效制度覆盖全流程，定期评审更新（每年至少1次）1.3安全培训教育新员工“三级安全教育”是否开展，特种作业人员是否持证上岗，日常培训是否有记录培训率100%，特种作业证在有效期内（二）设备设施安全序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）2.1特种设备锅炉、压力容器、起重机械等是否在检验有效期内，安全附件是否完好设备登记台账完整，定期检验合格2.2消防设施灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示标志是否完好，消防通道是否畅通灭火器压力正常，无过期；通道宽度≥1.2米2.3电气安全设备接地保护是否可靠，线路是否老化，配电箱是否张贴警示标识接地电阻≤4Ω，线路无破损，箱内无杂物（三）作业环境安全序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）3.1车间环境地面是否平整无积水，物料堆放是否整齐，安全警示标识是否清晰通道畅通，物料距墙≥0.5米，标识位置醒目3.2危化品管理危化品存储是否符合规范（如分类存放、通风防爆），MSDS是否齐全存储区配备防泄漏设施，MSDSaccessibleto员工3.3职业健康防护噪声、粉尘等职业病危害因素是否检测，防护用品（口罩、耳塞等）是否发放到位检测结果符合国家标准，防护用品定期更换（四）人员操作安全序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）4.1劳保用品佩戴员工是否按规定佩戴安全帽、防护服、安全鞋等防护用品100%规范佩戴，用品完好无损4.2操作规程执行员工是否按规程操作设备，违章操作（如无证上岗、违规动火）是否发生现场抽查无违章，操作记录完整4.3有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”流程，监护人员是否到位作业票审批齐全，气体检测合格（五）应急管理序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改结果（合格/不合格）5.1应急预案是否制定综合预案、专项预案（如火灾、触电、危化品泄漏），预案是否备案预案覆盖主要风险，每年至少演练1次5.2应急物资急救箱、应急灯、逃生绳等应急物资是否充足，是否定期检查维护物资在有效期内，摆放位置明显5.3应急演练近期演练记录是否完整，员工是否熟悉逃生路线和自救互救技能演练有总结报告，员工知晓应急流程四、自查关键注意事项保证检查专业性自查人员需提前熟悉相关安全法规和企业制度，对特种设备、危化品等专业领域，可邀请技术人员或外部专家参与，避免因专业知识不足导致隐患遗漏。问题记录要客观具体“问题描述”需包含时间、地点、隐患状态及可能后果，避免使用“大概”“可能”等模糊表述，例如：“3号车间配电箱（位置）线路绝缘层破损（状态），可能导致触电（后果）”。整改落实闭环管理对发觉的隐患，必须明确整改责任人和期限，实行“销号管理”，整改完成后需复查验证，保证隐患彻底消除。重大隐患整改期间，应采取临时安全措施，必要时停产停业。注重员工参与自查过程中可随机询问员工对安全操作规程、应急流程的掌握情况，鼓励员工主动报告身边隐患，形成“人人讲安全、事事为安全”的氛围。资料规范存档自查记录、整改报告、演练资料等需分类存档，保存期限不少于2年，