医院采购管理制度

医院采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保障医疗、教学、科研等各项工作的顺利开展，确保采购物资的质量与安全，防止采购过程中的不当行为，依据国家相关法律法规及上级主管部门要求，结合本院实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于医院所有对外采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、试剂、办公用品、基建维修、服务类项目等的采购。医院各科室、部门的采购行为均须遵守本制度规定。第三条基本原则医院采购工作遵循以下原则：1.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，信息披露及时规范，接受各方监督。2.质量优先原则：在满足功能需求的前提下，确保采购物资和服务的质量符合相关标准和规范。3.经济高效原则：综合考虑价格、质量、服务等因素，力求以合理成本获得最佳效益。4.遵纪守法原则：严格遵守国家及地方有关采购的法律法规，杜绝违法违规行为。5.集体决策原则：重大采购项目应经过集体讨论和决策，防范个人说了算的风险。第四条管理部门医院设立采购管理部门（可根据医院实际情况命名，如“采购中心”或隶属于后勤保障部等），作为采购工作的归口管理部门，负责统筹、协调、组织和实施医院的各项采购活动。各使用科室（部门）为采购需求提出单位，配合采购管理部门完成采购相关工作。财务、审计、纪检监察等部门依据各自职责对采购工作进行监督。第二章采购计划管理第五条采购需求提出各使用科室（部门）应根据年度工作计划、业务发展需要及库存情况，合理编制本部门的采购需求计划。需求计划应明确物资或服务的名称、规格型号、技术参数、数量、质量要求、预计单价、预计总价、供货时间等。第六条采购计划审核与审批采购需求计划须经科室（部门）负责人审核签字后，报采购管理部门。采购管理部门对各科室（部门）提交的需求计划进行汇总、整理，并会同财务部门根据医院年度预算及资金状况进行审核。审核通过后，按照采购金额和权限分级报医院相关领导审批。大额或重大采购项目还需提交医院院务会或相关决策机构审议。第七条计划调整与执行采购计划一经批准，原则上不得随意变更。因特殊情况确需调整的，应按原审批程序重新报批。采购管理部门负责采购计划的组织实施。第三章采购方式与程序第八条采购方式分类医院采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。采购管理部门应根据采购项目的金额、性质、市场竞争状况等因素，选择适宜的采购方式。具体采购方式的适用条件和金额标准，参照国家及地方相关规定执行。第九条公开招标达到规定金额标准的采购项目，原则上应采用公开招标方式。公开招标应按照国家有关招标投标的法律法规执行，发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标、定标等程序。第十条邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。邀请招标应向三家以上合格的供应商发出投标邀请书。第十一条竞争性谈判与询价采购对于采购金额较小、技术规格相对简单或时间紧急的采购项目，可采用竞争性谈判或询价采购方式。竞争性谈判应邀请三家以上供应商进行谈判；询价采购应向三家以上供应商发出询价单，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。第十二条单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添置，且添置资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购需提供充分的证明材料，并按规定报批。第十三条采购文件管理采购过程中的招标文件、投标文件、谈判记录、询价单、中标通知书等重要文件资料，均应妥善保管，存档备查。第四章供应商管理第十四条供应商准入医院建立供应商准入制度。供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的专业技术能力和良好的售后服务能力。采购管理部门负责对供应商资质进行审核登记。第十五条供应商评估与动态管理医院定期对供应商的履约情况、产品质量、价格水平、售后服务等进行综合评估。建立供应商信用档案，实行优胜劣汰的动态管理机制。对提供虚假信息、产品质量不达标、履约能力不足或有不良行为记录的供应商，应暂停或取消其供货资格。第五章合同管理第十六条合同签订采购活动确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订书面采购合同。合同内容应包括：当事人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、验收标准和方法、违约责任、解决争议的方法等。合同文本应符合法律法规要求，必要时可咨询法律顾问。第十七条合同审核与履行采购合同签订前须经采购管理部门负责人审核，并根据合同金额和重要性分级报医院相关领导审批。合同签订后，双方应严格履行合同约定。采购管理部门负责合同履行的跟踪与协调。第六章验收与付款第十八条物资验收采购物资到货后，采购管理部门应会同使用科室（部门）、相关技术部门依据采购合同、装箱单、技术资料等对物资的数量、规格型号、外观质量、技术参数等进行查验或检验。验收合格后，共同签署验收单。对大型医疗设备等重要物资，还应进行安装调试和试运行验收。验收不合格的，应及时通知供应商进行处理。第十九条服务验收对于服务类采购项目，应由使用科室（部门）和采购管理部门根据合同约定的服务标准和要求进行验收，并签署验收报告。第二十条付款结算财务部门依据审批后的采购合同、验收合格证明、正规发票等凭证，按照医院财务管理制度和合同约定的付款方式、期限办理付款手续。第七章监督与审计第二十一条内部监督医院纪检监察部门、审计部门负责对采购活动进行全过程监督，包括采购计划的制定与执行、采购方式的选择、采购程序的合规性、合同的履行、资金的使用等。第二十二条责任追究对在采购过程中违反本制度规定，造成医院损失或不良影响的，将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；涉嫌违法的，移交司法机关处理。第二十三条档案管理采购管理部门应建立健全采购档案管理制度，对采购全过程的文件资料（包括计划、审批、招标、投标、合同、验收、付