安全生产检查表标准化模板安全风险控制版

安全生产检查表标准化模板（安全风险控制版）一、适用范围与典型应用场景日常定期安全巡检：每日/每周对生产区域、设备设施、作业环境等进行常规风险排查；专项安全风险排查：针对特定风险（如节假日、汛期、高温、新设备投产、危险作业等）开展的深度检查；新改扩建项目投产前检查：验证项目安全设施“三同时”落实情况，评估投产初期风险；/事件后整改复查：对已发生或未遂事件的原因分析及整改措施落实情况进行验证；外部监管迎检准备：配合监管部门检查前的内部自查自纠，保证符合法规要求。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查目的与范围根据实际需求确定检查目标（如“排查电气系统火灾风险”“验证有限空间作业管控措施”等），界定检查区域（如A车间、B仓库、配电室等）及检查对象（设备、人员、制度等）。组建专业检查团队由单位安全负责人担任检查组组长，成员包括安全工程师、设备技术专家、岗位操作代表（如班长、技师等），必要时邀请外部专家参与。准备检查资料与工具收集相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》等）、单位安全管理制度、设备操作规程、历史检查记录等；准备检查工具（如安全帽、绝缘手套、测电仪、气体检测仪、相机等）及标准化检查表（本模板）。（二）现场实施阶段召开检查启动会简要说明检查目的、范围、流程及分工，明确陪同人员（如主任、班组长），保证现场配合。逐项开展现场检查对照检查表内容，采用“查阅资料+现场查看+人员询问”相结合的方式：查阅资料：检查安全培训记录、设备维护台账、应急演练记录等是否完整规范；现场查看：检查设备运行状态、安全防护设施（如护栏、急停按钮）、作业环境（如通道畅通、照明充足）等是否符合标准；人员询问：随机抽查员工对岗位风险、应急处置措施的掌握情况（如“您知道本岗位的主要风险吗？发觉异常如何报告？”）。记录问题与风险点对检查中发觉的问题（如“某设备防护罩缺失”“消防通道堆放杂物”）和潜在风险点（如“临时用电线路私拉乱接”）在检查表中详细记录，注明位置、问题描述及初步风险等级（红/橙/黄/蓝）。现场沟通与确认与陪同人员共同确认问题点，避免遗漏或误判，对存在争议的事项做好记录，后续补充核实。（三）问题处理与整改阶段问题分类与定级检查结束后，团队内部汇总问题，根据“可能性-后果程度”评估风险等级：红色风险（重大）：可能导致群死群伤或重大财产损失，立即停工整改；橙色风险（较大）：可能导致人员伤亡或较大财产损失，限期（24-48小时）整改；黄色风险（一般）：可能导致轻微伤害或财产损失，限期（3-7天）整改；蓝色风险（低）：存在轻微隐患，需关注并持续改进。制定整改措施并下达针对每个问题明确“整改措施、责任人、整改期限”，形成《安全隐患整改通知书》，由检查组组长签字后下达到责任部门/人员（如“设备科*工负责于X月X日前完成防护罩安装”）。跟踪整改落实情况安全管理部门负责跟踪整改进度，对逾期未改项及时提醒；整改完成后，责任部门需提交整改佐证资料（如照片、验收记录）。整改复查与闭环检查组或指定人员对整改结果进行现场复查，确认符合要求后签字闭环；对未按期整改或整改不到位的，纳入绩效考核并升级处理。（四）总结与持续改进阶段编制检查报告汇总检查情况、风险点分布、整改进度及典型问题，分析管理薄弱环节，提出改进建议（如“加强临时用电专项培训”“增加设备巡检频次”），形成《安全生产检查报告》上报单位负责人。更新检查表与台账根据检查结果和法规变化，动态优化检查表内容（如新增“新能源设备安全检查”项目）；建立检查台账，记录每次检查的时间、范围、问题及整改情况，实现可追溯管理。开展安全培训与宣贯针对检查中发觉的共性问题（如员工风险意识不足、操作不规范），组织专项培训，提升全员安全技能。三、安全生产检查表（安全风险控制版）模板检查表名称检查日期年月日检查区域/部门检查组组长*工检查组成员工、工、工、工陪同人员主任、班组长序号检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述（不合格项）整改措施建议责任人整改期限复查情况（日期/结果）1安全管理安全生产责任制明确各岗位安全职责，签订责任书，定期考核有记录查阅责任书、考核记录合格*工--2安全培训教育员岗前培训、年度培训不少于规定学时，特种作业人员持证上岗查阅培训记录、证件不合格2名电工证书过期未复审立即组织证书复审，培训考核合格*科长3日内3月15日复查合格3设备设施特种设备管理锅炉、压力容器等定期检验合格在有效期内，安全附件（安全阀、压力表）定期校验查阅检验报告、现场查看合格*工--4电气安全配电箱接地完好，线路无老化、破损，设备接地电阻≤4Ω测接地电阻、查线路不合格3号车间临时用电线路拖地，无保护措施立即整改，线路架空套管保护*班长24小时内3月10日复查合格5作业环境消防设施灭火器在有效期内，压力正常，消防通道畅通无阻现场查看、查灭火器标签不合格B仓库2处灭火器压力不足，通道堆放货物充压灭火器，清理通道杂物*主管48小时内3月11日复查合格6作业场所照明操作区域、通道照度≥100lux，无照明死角照度计检测、现场查看合格*工--7人员行为劳动防护用品（PPE）使用员工按规定佩戴安全帽、防护服、防护手套等PPE，PPE完好无损现场抽查、询问不合格1名员工未佩戴安全帽进入作业区域立即纠正，现场安全警示教育*班长立即-8特种作业操作焊工、叉车工等按规程操作，无违章指挥、违章作业现场观察、查操作记录合格*工--9应急管理应急预案与演练预案定期修订，每年至少开展1次综合或专项演练，演练记录完整查阅预案、演练记录不合格未开展本年度消防应急演练3月底前组织演练，评估改进效果*主任3月31日4月1日复查合格10应急物资与设施急救箱、消防沙、应急照明等物资齐全且有效，应急疏散通道标识清晰现场清点、查标识合格*工--检查结论：□整体合格，无重大风险□存在一般风险，已整改X项，需跟踪Y项□存在重大风险，立即停工整改检查组组长签字：__________被检查单位负责人签字：__________四、使用过程中的关键要点检查前需“量身定制”不同行业、不同风险类型的单位需在模板基础上补充专项检查内容（如化工企业增加“防爆电气检查”，建筑工地增加“脚手架安全检查”），避免“一刀切”。检查过程要“客观严谨”严禁凭经验判断，需以法规、标准为依据，问题描述需具体（如“XX区域消防栓被遮挡”而非“消防设施有问题”），避免模糊表述。整改需“闭环管理”对红色、橙色风险必须立即采取管控措施（如停用设备、设置警戒区），整改完成后必须复查，保证风险彻底消除，形成“发觉-整改-复查-销号”闭环。结果