医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定

医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定一、采购管理规定（一）采购需求提出1.需求收集主体各科室是后勤物资需求的提出主体。科室负责人需指定专人负责收集本科室的物资需求信息，确保需求信息的准确性和完整性。2.需求提出时间各科室应在每月月底前，将下一个月的物资需求计划提交至后勤物资管理部门。对于紧急需求，应及时以书面形式说明原因，并经科室负责人签字确认后提交。3.需求内容要求需求计划应详细注明物资的名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。对于特殊规格或定制的物资，还需提供详细的技术参数和图纸等资料。（二）采购计划制定1.审核需求计划后勤物资管理部门收到各科室的需求计划后，应在三个工作日内进行审核。审核内容包括需求的合理性、是否有库存可满足需求等。2.制定采购计划根据审核后的需求计划，后勤物资管理部门结合库存情况和物资的采购周期，制定详细的采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。3.计划审批采购计划制定完成后，需提交至医院分管领导审批。分管领导应在五个工作日内完成审批。对于金额较大的采购项目，还需提交医院院长办公会审议。（三）供应商选择1.供应商评估后勤物资管理部门应建立供应商评估机制，定期对供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行评估。评估结果作为选择供应商的重要依据。2.供应商选择方式（1）对于常用物资，应选择至少三家以上的合格供应商进行询价、比价，选择性价比最高的供应商。（2）对于特殊物资或独家供应的物资，可通过单一来源采购的方式进行采购，但需提供相关的证明材料，并经医院分管领导批准。3.签订采购合同确定供应商后，后勤物资管理部门应与供应商签订采购合同。合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等内容。（四）采购实施1.采购订单下达采购合同签订后，后勤物资管理部门应及时向供应商下达采购订单。采购订单应明确采购物资的详细信息和交货要求。2.采购进度跟踪采购人员应定期与供应商沟通，跟踪采购进度，确保物资按时交货。如出现交货延迟等情况，应及时采取措施解决。3.采购变更管理如因特殊原因需要变更采购计划或采购合同，应经医院分管领导批准后，及时与供应商协商变更事宜，并签订变更协议。二、验收管理规定（一）验收准备1.组建验收小组后勤物资管理部门应在物资到货前，组建验收小组。验收小组由后勤物资管理人员、使用科室代表、质量控制人员等组成。2.准备验收资料验收小组应准备好采购合同、采购订单、质量标准等相关资料，以便在验收时进行核对。3.确定验收场地根据物资的性质和数量，确定合适的验收场地。验收场地应具备必要的检验设备和条件。（二）到货验收1.外观检查验收人员首先对物资的外观进行检查，检查物资是否有损坏、变形、锈蚀等情况。2.数量核对按照采购合同和采购订单的要求，核对物资的数量是否相符。对于数量不符的情况，应及时与供应商沟通解决。3.质量检验（1）对于一般物资，可采用抽检的方式进行质量检验。抽检比例应根据物资的性质和重要程度确定。（2）对于重要物资或有特殊质量要求的物资，应进行全检。检验内容包括物资的性能、规格型号、质量标准等是否符合要求。（3）对于需要进行专业检测的物资，应委托有资质的检测机构进行检测。（三）验收结果处理1.验收合格经验收合格的物资，验收人员应在验收报告上签字确认，并办理入库手续。2.验收不合格如物资验收不合格，验收人员应及时与供应商联系，要求供应商在规定的时间内进行更换或处理。对于因物资质量问题给医院造成损失的，应按照合同约定追究供应商的责任。3.验收报告验收完成后，验收小组应出具验收报告。验收报告应详细记录验收的情况，包括物资的名称、规格型号、数量、验收结果等内容。验收报告一式三份，分别由后勤物资管理部门、使用科室和供应商保存。三、仓储管理规定（一）仓库设置与布局1.仓库分类根据物资的性质和用途，医院应设置不同类型的仓库，如普通物资仓库、易燃易爆物资仓库、危险化学品仓库等。2.仓库布局仓库应合理布局，划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区等。物资应按照类别、规格型号等进行分类存放，便于管理和查找。3.仓库环境要求仓库应保持干燥、通风、清洁，温度和湿度应符合物资的存储要求。对于有特殊存储要求的物资，应采取相应的防护措施。（二）物资入库1.入库手续办理物资经验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续。入库手续包括填写入库单、登记库存台账等。2.物资摆放仓库管理人员应按照仓库的布局要求，将物资摆放到指定的存储区域。物资摆放应整齐、有序，便于盘点和管理。3.库存信息更新入库手续办理完成后，仓库管理人员应及时更新库存信息，确保库存信息的准确性。（三）物资保管1.日常检查仓库管理人员应定期对仓库进行检查，检查物资的存储情况、仓库的环境条件等。如发现问题，应及时采取措施解决。2.盘点管理（1）仓库应定期进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。（2）盘点时，应将实际库存数量与库存台账进行核对，对于盘盈盘亏的情况，应查明原因，并进行相应的处理。（3）盘点完成后，应出具盘点报告，报后勤物资管理部门和医院分管领导。3.物资养护对于易受潮、易变质的物资，仓库管理人员应采取相应的养护措施，如防潮、防霉、防虫等。（四）物资出库1.出库申请使用科室需要领用物资时，应填写物资领用申请单，经科室负责人签字批准后，提交至后勤物资管理部门。2.出库审核后勤物资管理部门收到领用申请单后，应进行审核。审核内容包括领用的合理性、是否有库存等。3.出库手续办理审核通过后，仓库管理人员应根据领用申请单办理出库手续。出库手续包括填写出库单、登记库存台账等。4.物资发放仓库管理人员应按照出库单的要求，将物资发放给使用科室。物资发放时，应与使用科室的领用人进行核对，确保物资的数量和规格型号相符。（五）库存控制1.库存定额管理后勤物资管理部门应根据医院的实际需求和物资的采购周期，制定合理的库存定额。库存定额应定期进行调整，以适应医院业务的变化。2.积压物资处理对于积压时间较长的物资，后勤物资管理部门应及时进行清理和处理。处理方式包括降价销售、调剂使用、报废等。3.库存预警建立库存预警机制，当库存数量低于预警线时，系统应自动发出预警信号，提醒采购人员及时进行采购。四、领用管理规定（一）领用流程1.填写领用申请单使用科室的领用人应填写物资领用申请单，注明领用物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经科室负责人签字批准。2.审核领用申请后勤物资管理部门收到领用申请单后，应进行审核。审核内容包括领用的合理性、是否有库存等。对于不符合规定的领用申请，应及时退回并说明原因。3.发放物资审核通过后，仓库管理人员应按照领用申请单的要求，将物资发放给使用科室。物资发放时，应与领用人进行核对，确保物资的数量和规格型号相符。4.领用记录领用完成后，仓库管理人员应及时记录领用情况，包括领用时间、领用人、领用物资的名称、规格型号、数量等信息。（二）领用限额管理1.制定领用限额标准后勤物资管理部门应根据各科室的业务需求和历史领用情况，制定合理的领用限额标准。领用限额标准应定期进行调整，以适应医院业务的变化。2.限额控制对于超过领用限额的申请，应严格进行审核。如因特殊原因需要超限额领用的，应经医院分管领导批准。（三）特殊物资领用管理1.贵重物资领用对于贵重物资的领用，应实行双人审批制度。领用人除了经科室负责人签字批准外，还需经医院分管领导签字批准。2.危险化学品领用危险化学品的领用应严格按照国家相关法律法规的要求进行管理。领用人应具备相应的资质和条件，领用数量应严格控制，并做好领用记录。五、监督与考核（一）监督机制1.内部审计监督医院内部审计部门应定期对后勤物资管理流程进行审计，检查采购、验收、仓储、领用等环节是否符合规定。对于发现的问题，应及时提出整改建议，并跟踪整改情况。2.纪检监察监督医院纪检监察部门应加强对后勤物资管理工作的监督，防止出现违规违纪行为。对于发现的违规违纪问题，应按照相关规定进行处理。（二）考核制度1.考核指标设定建立后勤物资管理考核指标体系，考核指标包括采购成本控制、物资质量合格率、库存周转率等。2.考核方